四川汶川广播电视台.docx
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四川汶川广播电视台.docx
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四川汶川广播电视台
四川省汶川县广播电视台
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、新闻宣传:
围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传,发挥党和政府的喉舌作用,搞好当地方针政策宣传及广播、电视录制。
2、事业建设和网络维护:
负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的安全播出、发射台的传输工作,农村“”村村通”建设、维护。
(二)2016年重点工作完成情况。
1、宣传工作:
2016年《汶川新闻》开设《精准扶贫进行时》《1236工程》《汶川教育》等新闻栏目,在办好汶川新闻的基础上,对电视节目进行创新,举办了“感恩祖国·畅享汶川”歌唱比赛,完成拍摄、制作栏目《视点》、《辉煌十二五》、《羌山党旗红》、《汶川县创国家级卫生县城纪实》、《优秀党务工作者王松柏》、口述历史《羌医》、《美德少年》、《创建省级农产品质量安全监管示范县纪实》、《“5.12”汶川特大地震映秀震中纪念馆创国家三级博物馆》等电视专题20余部。
2、事业建设:
与联通公司开展了“智慧沃家”合作业务;汶马高速广电线路迁建工程、漩口瓦窑集镇无线信号改光网入户工程,媒资系统建设;完成了全县精准贫627户贫困户看电视难的问题;完成398户户户通发放安装任务,解决了边远地区看电视难得问题。
漩口瓦窑集镇无线信号改光网入户工程,媒资系统建设。
二、部门概况
汶川县广播电视台为汶川县文化体育广播影视新闻出版局管理的正科级事业单位,属财政一级拨款预算单位。
内设5个职能股室,分别是办公室、总编室、新闻部、广告部、网络技术部。
各股室职能为:
办公室主要负责内部机构协调沟通、上传下达、财务、档案、后勤保障等政务性和行政事务性工作;总编室主要负责广播电视新闻宣传总策划、节目编辑、稿件编辑、审核、外宣,统筹专题、栏目、文艺活动摄制等工作;新闻部主要负责新闻采访、摄录、微信、微博工作;广告部主要负责承接广播电视广告业务、专题、栏目、文艺活动编辑、制作、审核、播出等职能;网络技术部主要负责安全播出,全县网络建设、维护、为全县提供广播电视收视服务。
汶川县广播电视台下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
1、机构人员情况。
汶川县广播电视台为全额拨款公益一类事业单位。
独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。
编制人数23人,2016年年末有公共财政预算财政拨款补助人数在职19人,临聘职工37人。
2、机构人员当年变动情况及原因。
在职在编人员2016年比2015年度增加4人:
主要是新招人员2人和调入人员2人。
三、收支决算总体情况
2016年广播电视台本年收入合计651.8万元,其中:
财政拨款
收入421.8万元,占64.7%;经营收入230万元,占35.3%。
如图所示:
2016年广播电视台本年支出合计613.54万元,其中:
基本支出209.89万元,占34.2%;项目支出183.59万元,占29.9%;;经营支出220.06万元,占35.9%。
如图所示:
四、财政拨款收支决算情况
汶川县广播电视台2016年度财政拨款收支总决算515.79万元,与2015年相比,财政拨款收支总计各增加275.27万元,增长144.47%。
(柱状图)
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
汶川县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出393.48万元,占本年支出合计的64.1%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加246.98万元,增长62.8%。
(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
汶川县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出393.48万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出355.97万元,占90.5%;社会保障和就业支出15.18万元,占3.8%;医疗卫生支出8.51万元,占2.2%;住房保障支出3.81万元,占3.5%。
(饼状图)
207文化体育与传媒支出355.97万元
208社会保障和就业支出15.18万元
210医疗与计划生育支出8.51万元
221住房保障支出3.81万元
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒207(类):
04(款)05(项)电视2016年决算数为172.38万元,完成预算100%;04(款)06(项)电影2016年决算数为10万元,完成预算100%;04(款)99(项)其他新闻出版广播影视支出2016年决算数为131.06万元,完成预算84.36%。
99(款)99其他文化体育与传媒支出2016年决算数为42.52万元,完成预算90.55%。
未完成100%预算的主要原因是项目尚在实施中,未完工。
2、社会保障和就业208(类):
05(款)05(项)机关事业单位养老保险:
2016年决算数为7.13万元,完成预算100%;05(款)06项)项机关事业单位职业年金8.06万元完成预算100%
3、.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):
2016年决算数为8.51万元,完成预算100%
4、住房保障支出221(类)02款(01)项住房公积金13.81万元完成预算100%
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。
上述“预算”口径为调整预算数。
增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。
)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
汶川县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出209.89万元,其中:
人员经费178.11万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金
公用经费31.78万元,主要包括:
办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行费支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.18万元,完成预算100%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元,完成预算100%。
公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算100%。
(上述“预算”口径为调整预算数。
)
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.82万元,增长179.4%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加万元,增长/下降178.9%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增长0.5%。
增减变动的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.82万元,是新增直播车和宣传用车的经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12万元,占98.5%;公务接待费支出决算0.18万元,占1.5%。
具体情况如下:
(饼状图)
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费12万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:
专业用车7辆,公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出12万元。
主要用于新闻采访车、电视直播车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.18万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待4批次,40人,共计支出0.18万元
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平
(二)政府采购支出情况
2016年度,广播电视台政府采购支出总额32.48万元,其中:
政府采购货物支出32.48万元。
主要用于村村通材料及宣传设备的采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,广播电视台公有车辆8辆,其中:
专业特种车辆7辆,公务用车1辆。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金15万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如广播电视收视维护收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒支出2070405款指电视;2070406款指电影;2070499款指其他广播影视支出;2079999款指其他文化体育与传媒支出
8.社会保障和就业支出2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506款机关事业单位职业年金缴费支出
9医疗卫生与计划生育支出2100502款指事业单位医疗支出
10住房保障支出2210201款指住房公积金
12.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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