炼油厂工程质量管理手册.docx
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炼油厂工程质量管理手册
0序言
柬埔寨炼油厂工程是中国公司的重点工程,为了确保工程建设的顺利开展,按期完成。
中国公司组建成立了柬埔寨炼油厂工程建设项目部,全权负责柬埔寨炼油厂工程的建设和管理,并对项目全过程质量负责。
为此,建立了与工程项目相适应的组织结构,明确职责,配备资源,规定程序,在项目经理领导下,开展有效的质量管理活动。
《质量手册》(以下简称本手册)所阐述的内容是依据GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系标准要求》,结合柬埔寨炼油厂工程的实际情况进行编制的。
本手册阐述了华北管网工程项目管理的质量方针、质量目标,是工程项目管理的依据,项目管理的各部门及所有的工程参建单位应严格遵照执行,并将其作为参加各项质量活动的行为准则,牢固树立质量意识,确保华北管网工程质量满足规定的要求,努力实现柬埔寨炼油厂工程工程的质量目标。
工程参建的所有单位不得以本手册中不适宜的内容为借口,拒绝项目部和监理的正当要求,并可对本手册中不适宜的内容提出修改意见,力求对本手册进行完善、改进,根据工程需要,项目部和监理也将通过内部审查确定本手册实施的有效性,并对发现问题进行修改。
本手册更改时,由各部门向项目部工程管理部提出更改建议,工程管理部组织对文件积极进行修改,项目经理批准后,各部门实施更改。
本手册由工程管理部组织编写,项目部经理正式批准发布。
本手册仅发给参加华北管网工程建设的相关单位,并做好发放记录。
本手册与有关规定发生矛盾时,由工程管理部进行解释。
本手册起草人:
参加编写人:
审查人:
本手册A版于2017年12月发布。
1范围
1.1总则
本手册规定了柬埔寨炼油厂工程质量管理体系要求,明确了工程参加各方的质量职责,规定了质量管理的有关程序,适用于柬埔寨炼油厂工程建设的质量管理。
通过质量管理体系的运行,促使工程项目质量管理的持续改进,建设符合国家法律法规、国家和石油石化行业标准规范要求、有关上级单位要求的优良工程。
1.2工程概述
本工程工程名称:
柬埔寨200万吨炼油厂罐区储罐制作安装工程
工程地点:
柬埔寨
1.3项目范围
包括不限于50000㎡,50000㎡,3000㎡,2000㎡,1000㎡,储罐及
附件的制作安装、上水试压、清扫封闭、一二次密封(如果有)、阴极保护、牺牲阳极、内浮盘安装,完成施工图表述的所有工程量。
1.4建设工期要求
开工日期:
2018年1月25日。
竣工日期:
2018年9月28日。
合同工期总日历天数:
240天。
进度里程碑:
2018年3月30日,所承担施工的储罐主体完成组对。
2引用标准
本手册同时引用GB/T19000-2015idtISO9001:
2015族《质量管理体系标准要求》、管道储运公司有关文件、项目设计文件、建设项目部有关会议纪要或文件。
3术语和定义
3.1定义
工程监理:
监理单位接受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规、标准规范,工程建设监理合同及其它工程建设合同,对工程建设实施监督管理。
项目部:
即工程项目的项目法人。
顾客:
本手册中包括集团公司。
承包方:
即承担工程项目施工、设备材料供应、无损检测和设计的承包商,又称乙方。
根据承包情况的不同,还允许有分承包方。
监理方:
是提供工程建设监理服务的供方,是工程建设监理的核心。
监理方与承包方的关系是监理与被监理的关系。
第三方:
中国
3.2常用术语
项目部:
柬埔寨炼油厂项目部
项目分部:
指柬埔寨炼油厂建设项目部各分部
监理单位:
指参加柬埔寨炼油厂工程建设的监理单位
施工单位:
指参加柬埔寨炼油厂工程建设的施工单位
4质量管理体系
4.1总要求
项目部按GB/T19001-2015标准的要求建立了文件化的质量管理体系,加以实施和保持并予以持续改进。
项目部质量管理体系所控制的过程是储罐、油气库的施工,以及施工所涉及的材料供应、设计变更的全部活动过程。
其中包括管理职责、资源管理、项目实现、测量分析和改进四大过程,
这些过程的顺序和工作内容见附录三《项目部质量管理工作流程》、附录四《各项目分部质量管理工作流程》,过程的顺序见附录二《项目过程流程图》,其相互作用在质量手册的第5、6、7、8章中进行详细表述。
。
a)确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的程序文件、标准、规范、作业指导书,充分引用管道储运公司质量管理体系文件、设计要求、标准规范、监理实施细则、施工组织设计等。
d)为支持所确定的过程有效运作和对其监控,项目部将从项目部内、外部各种渠道收集各种信息。
c)对确定的过程进行监控测量和分析,以实现持续改进。
4.1.1项目部有关职能部门和单位要按照项目部质量职能分配的权限有效地对管理活动、资源管理、项目实现、测量、分析和改进过程实施管理和控制。
4.1.2项目部在工程施工过程需要外包时,采用招标等方式进行外包方的选择和评价,对影响到工程质量的外包过程实施控制,以确保整体工程质量满足顾客要求。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1项目部质量管理体系文件结构如下:
----管道储运公司质量管理体系文件
----项目质量目标。
----柬埔寨炼油厂工程建设项目部质量手册。
----运行和控制文件。
包括本项目使用的标准、规范、规章制度、管理办法、施工方案、各种作业指导书等。
----质量管理体系运行所形成的记录。
包括施工过程和管理质量记录
4.2.1.2质量管理体系文件、记录不仅局限于文字和表格的形式,也可采用音像制品、光盘、照片、电话记录或其他电子媒体均可作为文件和记录的载体。
4.2.2质量手册
项目部依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》标准编制了项目部《质量手册(A版)》并规定了以下内容:
a)项目部质量管理体系的范围,见本手册“1.3项目范围”条款;
b)符合GB/T19001-2015《质量管理体系要求》标准4.2.1要求的文件,在本手册各章节对有关文件进行了引用;
c)按GB/T19001-2015《质量管理体系要求》对项目部质量管理体系过程之间的相互作用通过手册的5、6、7、8章进行了描述。
4.2.3文件控制
4.2.3.1为了对质量管理体系所要求的文件实施有效的控制,工程管理部负责组织实施储罐公司《项目文件控制程序》。
4.2.3.2质量体系文件的编号原则:
项目部质量手册的编号方式为:
SHGD/HBXMB-QM-A
4.2.3.3项目部质量管理体系需控制的文件应包括:
a)管道储运公司质量管理体系文件
b)项目质量目标;
c)柬埔寨炼油厂建设项目部质量手册;
d)运行和控制文件:
包括管理性文件和技术性文件。
管理性文件如:
各种管理制度、管理办法。
技术性文件如:
技术标准、图纸、监理实施细则、施工组织设计、作业指导书等。
4.2.3.4对质量管理体系文件应实施以下控制:
a)管理文件的制定由项目部各部门按主管权限组织进行制定。
工程管理部负责组织制定、审核质量技术类文件。
文件发放前由项目(副)经理签发。
b)文件的更改和现行修订状态应及时按公司《项目文件控制程序》的要求进行标识。
c)文件发放时要按公司《项目文件控制程序》进行标识、登记,确保在与质量管理体系运行有关的各个场所都能获得适用的有关版本文件;
d)文件的保管者/使用者按公司《项目文件控制程序》要求进行控制以保持文件清晰、易于识别;
e)对与项目有关的全部外来文件应由各部门进行识别,并对其进行管理,控制外来文件的分发,使其处于受控状态;
f)作废文件由文件各部门按“文件发放、回收记录”的登记收回或在作废文件上加盖“作废”标识。
为积累知识和追溯历史,需保留作资料用的作废文件,经文件主管部门同意后,应做出“作废保留”标识。
无保留价值的作废文件应按规定定期进行销毁,以防止作废文件的非预期使用。
g)对电子版的文件应指定专人负责保管、更改,必要时要有备份。
电子版文件应由文件主管部门严格控制其分发。
h)工程项目文件除按以上要求控制外,还需符合公司《文件控制程序》的要求。
4.2.4记录控制
4.2.4.1为提供项目实现过程和体系运行符合要求的有效证据,工程管理部负责组织实施公司《记录控制程序》。
4.2.4.2记录范围包括以下方面:
a)质量管理体系运行过程的记录;
b)与工程项目设计、施工有关的记录;
c)供方提供的质量记录。
4.2.4.3各种记录应按公司《记录控制程序》控制以下内容:
a)记录的标识应符合公司《文件控制程序》的规定;
b)应采用编目等适宜的方法对记录进行归档,以便于查阅和检索;
c)对质量记录根据项目的特点、法规的、合同的、或上级的要求,规定保存期限,并按要求执行;
d)处置:
各种记录真实、准确、完整,并具有可追溯性,超过保存期限的记录应经本部门负责人批准,方可销毁;
e)记录一般不得外借。
对合同要求有规定时,在商定期限内可将有关记录提供给顾客或其代表查阅和评审,并做好借阅登记。
f)应根据记录的形式,安排适宜的保存环境,防止记录的损坏或丢失。
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1质量方针
贯彻管道储运公司质量方针:
科学管理,技术先进;质量第一,优质服务;
顾客至上,诚实守信;效率优先,持续改进。
项目管理贯彻48字方针“出手要高,管理要严;坚持标准,精心组织;程序不少,合理交叉;打破常规,特事特办;安全环保,勤俭节约;保证质量,按期完工。
”
5.1.2柬埔寨炼油厂工程建设项目质量目标
单位工程合格率100%,单位工程优良率≥86%;建设工程项目投产试运一次成功。
(1)管线、储油罐防腐涂层检测一次合格率≥95%,修补次数符合规范要求,最终合格率达100%;
(2)现场焊接一次合格率≥92%(按射线探伤拍片数计),返修次数符合规范要求,最终合格率达100%;
(3)管道补口补伤一次合格率≥99%;
(4)设备安装合格率100%。
工程管理部对整个项目单位工程的划分,并将单位工程质量目标分解到各个项目分部,各个分部/监理将质量目标分解到分部工程、分项工程。
5.1.3.分项工程、分部工程、单位工程完成后,应及时进行评定。
5.2以顾客为关注焦点
项目部的成功取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望,项目部以实现顾客满意为目标,从而使项目部获取最大利益为最终目的,并通过以下活动确保顾客的要求得到确定并予以满足:
a)与顾客接触的各部门应充分了解顾客对工程的造价、质量、工期、技术要求等方面的需求,并将重要讯息报告项目经理/副经理;
b)项目经理或副经理组织有关部门全面、认真地识别顾客明确的或隐含的需求和期望,包括项目部应尽的与工程有关的责任或义务,以及法律法规方面的要求;
c)项目部各部门/单位将这些需求转化为项目部对具体生产经营和服务的要求,通过质量管理体系的运行得以实现;
d)各部门/单位提供各类施工服务的承诺,实施现场服务,并及时收集第一手资料;
e)对是否满足顾客要求的信息进行监视,对项目部质量管理业绩进行测量,找出差距进行改进。
5.3组织机构
组织机构见附录一。
5.4职责、权限
项目部质量管理体系职能分配见附录二。
5.4.1项目部职责
项目部是工程建设项目的计划部署、组织、协调、控制的管理者,是工程质量第一责任人。
有权监督、审核、检查工程建设项目范围内的一切质量问题,有权停止违背工程建设目标和质量方针的各种活动。
其职责:
5.4.1.1认真贯彻执行国家法律、法规和上级有关工程建设管理的规定,接受上级有关职能部门的指导、检查和监督。
5.4.1.2组织完成工程项目的建设、生产准备、竣工验收、投产试车等全部建设工作。
5.4.1.3配合工程处组织进行工程项目的招投标、资质审查工作,择优选择施工队伍。
5.4.1.4负责对工程建设质量、进度、投资和HSE进行全面控制。
5.4.1.5负责项目部职工队伍的思想政治工作、后勤保障、人事管理。
5.4.1.6处理与项目有关的其他事宜。
5.4.2项目部各部门、各项目分部职责
执行2017年12月25日项目部【2017】号文件《关于柬埔寨炼油厂工程建设项目部各部门主要职能划分的规定》。
5.4.3质量监督
5.4.3.1质量监督是建设单位按中国集团公司基本建设监督程序,于建设项目开工前到中国集团公司质量监督中心管道储运公司分站办理有关监督手续,由管道储运公司分站委派人员承担本项目质量监督工作。
5.4.3.2质量监督人员依据国家有关法规和中国集团公司工程基本建设监督程序等规定,对工程建设的质量实施监督、工程质量等级核定、工程建设质量评价、对质量争议进行裁决等工作。
具有质量否决权和裁决权。
参建各方都要积极配合和服从质量监督的指导。
5.4.3.3本工程中质量监督将采取“日常质量监督随机抽查、专项监督检查和质量体系监督审核的方法来实施项目质量监督工作”。
质量监督依照监督方案,对参建各方的人员资质、施工组织设计、施工方案、检测设备、质量记录、质量等级核定、确认、质量体系、施工质量抽查,特别是要对无损检测单位的评片质量进行抽查,对工程监理在质量管理方面进行考核检查。
5.4.4监理单位
5.4.4.1监理单位受建设单位委托,依据法律、法规、设计文件和监理合同确定的权利,对工程建设施工阶段进行质量、进度和投资控制,协调参建各方关系。
承担工程建设质量的全部责任,有权对施工单位、检测单位的质量管理工作进行监督检查。
具体职责有:
5.4.4.2所有用于工程上的原材料、设备、构件等都必须经过监理工程师签字验收方可使用,否则监理工程师有权下令暂停施工或更换为合格的材料、设备。
验收方式主要为现场检查、试验、复验和核查质量证明文件。
5.4.4.3有权审核施工单位和检测单位的人员资质。
有权建议撤换不符合建设单位合理要求的或对工程质量造成严重影响的有关人员。
有权按合同规定要求施工单位和检测单位按时配足、配齐各类技术人员。
否则可以依照合同相应条款采取经济手段进行处罚。
5.4.4.4监理单位按照国家规定的工程建设程序,在认真的核查了开工条件和施工组织设计后下达开工令。
同时要审核被监理单位的工程质量保证具体措施和质量目标。
5.4.4.5审核和确认施工单位自评的分项工程质量等级。
评定分部工程质量等级。
组织分部工程验收,有权要求被监理单位提供各种质量记录和质量信息。
发生施工质量问题有权下令整改或暂停施工,或拒绝验收。
5.4.4.6工程质量(出厂产品)不合格或优良率达不到建设单位的质量目标要求,有权拒签工程款支付申请,建设单位不予支付工程款。
5.4.4.7检测单位必须按照监理工程师下达的委托单对焊缝进行无损检测,经检测单位评定为不合格的焊缝,必须经监理工程师确认。
5.4.5勘察、设计单位:
5.4.5.1勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,及时提供高质量的设计文件和施工图纸.相应专业的设计人员要深入建设现场,解决施工图纸中的错、漏、碰、缺等问题,并对其勘察、设计的质量负责。
5.4.5.2勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。
文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。
5.4.5.3对选用的材料、构配件和设备,应编制《技术规格书》,注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。
5.4.5.4就审查合格的施工图设计文件向施工单位进行技术交底和现场技术服务.
5.4.5.5参与建设工程质量事故分析,提出相应的技术处理方案,并对因设计造成的质量事故承担责任。
5.4.6材料、设备供应
5.4.6.1设立方便施工的物资中转站,在施工单位提货出库之前管材、焊材、补口材料、阀门等出现质量问题均由物资供应部门负责处理。
5.4.6.2在管线试压、试运过程中,如出现材料、设备质量问题(非安装原因)由物资采购部门负责。
5.4.7施工单位
5.4.7.1施工单位是施工质量的直接责任者。
要围绕建设单位的质量方针和质量目标,结合本工程特点建立质量保证体系。
实行项目经理负责制和工程质量终身责任制。
确保施工质量达到设计要求和建设单位的质量目标。
5.4.7.2施工过程中严格执行设计文件和标准规范,接受质量监督和工程监理(监造)的监督和检查。
按设计文件、施工图纸和经批准的施工方案进行施工;对易产生质量问题的难点工程和重点工程做好事前预控;质量保证措施要具体、可靠、可行;顺序施工、重点突出,不断提高一次合格率,确保工程质量。
5.4.7.3施工单位在施工过程中发现管材、防腐材料、焊接材料及施工图纸等有质量问题时,有权提出,并要求相关单位及时改正。
5.4.7.4必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料
5.4.7.5施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对材料、构配件、设备等进行检验。
检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。
5.4.7.6施工单位必须建立、健全施工质量的检查制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录.隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知监理单位到场进行验收。
5.4.7.7施工人员对涉及工程安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
5.4.7.8施工单位对施工中出现质量问题或者竣工验收不合格的工程,应当负责返修。
5.4.7.9施工单位应当建立、健全教育培训制度,加强对职工的质量教育培训;未经质量教育培训或者考核不合格的人员,不得上岗作业。
5.4.8检测单位
5.4.8.1检测单位承担管道环焊缝的无损检测检测任务。
主要检测方式有射线照相、超声波探伤、表面探伤等。
5.4.8.2检测单位要对检测结果负责。
具体为:
底片合格率99%以上,不合格底片的复拍费用由检测单位自付。
评片准确率99.95%以上(该误评率不大于0.05%,不允许出现错评),超声波检测准确率为99%以上,表面(着色)探伤准确率100%;检测结果报告及时。
5.4.8.3无损检测工作接受监理单位的管理和质量监督的监督、检查。
检测完成的工作量由工程监理确认。
5.4.8.4检测信息程序为:
接受建设单位委托,每日向监理工程师报告检测结果;每周向监理工程师报告本周检测结果和累计情况,提出书面分析报告,分析产生超标缺陷的原因,提出改进意见。
5.4.8.5不合格焊缝底片4小时内交项目审核,由工程师签字下发返修通知单,返修复检是否合格及时汇报项目负责人。
6资源管理
6.1资源提供
参加柬埔寨炼油厂工程建设的各参建单位在人员、基础设施、工作环境配置上,必须满足合同和有关规定的要求。
6.2人员配置
参加柬埔寨炼油厂工程的项目人员必须符合有关要求,包括具备执业资格、上岗证等。
6.3基础设施
参加柬埔寨炼油厂工程建设的承包商必须投入足够的、先进的设备,并应通过监理的审查,确保满足柬埔寨炼油厂工程的建设要求。
6.4工作环境
参加柬埔寨炼油厂工程建设的承包商必须给参建人员提供舒适的工作环境和舒适的休息场所,确保参建人员身体健康、精力充沛的投入工程建设,更好的保证华北管网工程的建设质量。
7项目实现
7.1项目实现的策划
为确保项目质量满足规定要求,项目部对项目实现过程进行了策划,编制《总体统筹控制计划》。
7.1.1工程管理部负责实施《项目策划控制程序》,形成相关文件。
7.1.2项目策划的内容:
a)根据顾客提出的具体要求,确定工程项目的质量要求;
b)确定配备必要的设备、装备、资金等资源;
c)确定和配备符合要求的设计、生产、施工、检验和管理人员;
d)确定工程项目的每个过程和所需要的文件、标准、规范及验证、确认、监控、检验、试验活动或指标,以及工程项目的验收准则;
e)确定对工程实现过程和工程满足要求提供证据所需的记录。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与项目有关的要求的确定
本要求由公司有关部门按公司《与顾客有关的过程控制程序》进行,本手册删除此要求。
7.2.2与项目有关要求的变更
顾客对已提出的要求进行变更时,项目部应重新评审,并记录评审结果,以书面形式通知项目部内有关职能部门。
以确保相关文件得到更改,并确保有关人员了解更改后的要求。
7.2.3顾客沟通
7.2.3.1在项目策划、项目实现过程中及项目实现后各阶段需要与顾客沟通,根据沟通内容的重要程度,选择适宜的沟通方式,可以是面谈、走访、传真、电话、信函、协议等形式。
7.2.3.2沟通的内容可以是产品的要求、工程量、交货期、进度、合同的变更情况等。
7.2.3.3每项沟通活动都应进行记录,及时反馈到各有关部门/单位,按规定予以处理解决,并及时整理、保存沟通记录。
7.3设计和开发
为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求,依据《初步设计的批复》和顾客的有关文件要求对设计和开发结果进行确认。
7.3.1~7.3.5
由公司有关部门及设计单位按公司《设计和开发管理程序》和《设计和开发控制程序》进行,本手册删除此要求。
7.3.6确认的方式
项目的设计和开发确认按公司《设计和开发管理程序》由工程管理部组织实施,监理单位、施工单位、设计部门项目负责人和相关专业人员参加对设计图纸进行的会审、审查和工程项目竣工验收等确认活动。
7.3.6.1设计和开发确认的结果及任何必要措施的记录应按本手册4.2.4要求予以保持。
7.3.7设计和开发更改的控制
7.3.7.1设计和开发更改主要是对设计单位已交付使用的图纸进行更改,其更改应由原设计部门/负责人员进行。
7.3.3.2设计和开发的更改应识别更改的原因,根据更改的具体内容对其更改进行评审、验证和确认,并在实施前经授权人批准。
7.3.3.3更改的评审结果及任何的必要措施的记录应按本手册4.2.4要求予以保持。
7.4采购
7.4.1为了对采购的全过程进行有效的控制,包括外包过程,以确保采购的产品和外包过程质量符合规定的要求。
物资管理部负责组织实施公司《物资采购控制程序》,工程管理部负责组织实施公司《外包方开发控制程序》,投资控制部对供方、外包方资金的拨付按公司《进度款拨付管理程序》
7.4.2项目完成后,项目部、各项目部分部对外包方进行评价,并将评价结果上报公司工程处。
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1项目部对生产和和服务过程进行策划,组织实施工程项目的生产和服务过程控制程序及项目的作业文件,确保影响生产和服务提供过程质量的所有因素得到控制,使过程处于受控状态。
7.5.1.2各项作业及操作者参照以下相应的过程的要求对生产和服务过程进行控制。
a)《压力管道工程施工过程控制程序》
b)《油气库工程施工过程控制程序》
c)《穿越施工过程控制程序》
d)《无损检测过程控制程序》
e)《加热炉制造安装过程控制程序》
f)《钢板弯管制造过程控制程序》
g)《压力容器生产制造过程控制程序》
h)《项目部工程施工管理程序
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