各部门流程.docx
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各部门流程.docx
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各部门流程
文件控制流程
记录控制流程
内审作业流程
人力资源控制流程
满意度控制流程
流程图
相关表单
顾客满意度调查征询表
顾客满意度调查征询表
客户意见/抱怨反馈记录表
纠正及预防措施报告
纠正及预防措施报告
相关部门
权责单位
营销部
营销部
营销部
市场部
营销部
包装作业控制流程
流程图
相关表单
相关部门
8D报告
工程/品质/制造/成型
8D报告
工程/品质/制造/成型
会议记录
工程/品质/制造/成型
8D报告
品保部
8D报告
市场部/品保部
8D报告
品保部
客户意见/抱怨反馈记录表
权责单位
营销部
客户抱怨接收
公司责任
制定临时对策与实施
品质异常会议检讨
追踪确认
回复客户/8D报告
OK
责任确定及原因分析
非公司责任
销售解释
制定及实施纠正及预防措施
资料存档
产品设计开发控制流程
流程图
相关表单
副总经理
项目负责人
设计/开发任
务书
项目负责人
产品技术标准
产品图纸
产品技术要求
/规范
设计评审表
相关检验记录
工艺、品质控
制流程
副总经理
技术部
相关质量记录
品质部
相关检验报告
制造部
权责单位
项目负责人
设计输入
设计输出
设计转化
项目提出
试生产
产品验证
批生产
项目计划
开发任务
设计更改
设计确认
设计验证
设计评审
OK
NG
OK
NG
来料检验作业流程
流程图
相关表单
送货单、送检单
IQC检验记录表
OK
NG
入库单
品质部
不合格品处理单
不合格品处理单
NG
OK
采购/品质部
采购
采购
品质部
权责单位
采购
品质部IQC
采购
采购收货
IQC
验收入库
采购退供应商
验退
特采申请
标识入库
归档
制程检验作业流程
流程图
相关表单
送检单、IPQC巡检表
FQC检验记录表
OK
NG
OK
品质部/生产部
停产通知单
NG
品质部
品质异常处理单
品质异常处理单
生产部/品质部
品质部
生产部
权责单位
生产部/品质部
品质部
工序转站送检
半成品FQC
验收入库
加工者挑选隔离
验退
发品质异常处理单
IPQC巡检
继续生产
挑选后送检
资料归档
停产通知
挑选并隔离此工序产品
改善效果确认
继续生产
成品检验作业流程
流程图
相关表单
送检单
FQC检验记录表
OK
NG
入库单
不合格品处理单
不合格品处理单
NG
OK
权责单位
生产部
品质部
成品仓
生产部送检
FQC
验收入库
挑选隔离
验退
特采申请
标识入库
归档
出货检验流程
流程图
相关表单
送检单
OQC检验记录表
OK
NG
入库单
品质部
OQC检验记录表
不合格品处理单
NG
OK
权责单位
品质部
品质部
物控
品质部
产品入库
OQC
验收入库
挑选隔离
加严或
全检
特采申请
标识入库
归档
浙江华腾电子有限公司
包装作业管制流程
相关表单
包装记录单
生产部/品质部
流程图
权责单位
生产部
包装台面无产品
装袋
提取待包区产品
称重
QC、组长审核
封袋
装箱
OK
入库
文件、记录
NG
存档
不合格品控制流程
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
仪器校验与维护作业流程
权责部门
各需求部门
《设备/仪器配置请购单》
品质部
《测量仪器校验管控一览表》
《测量仪器履历表》
《设备/仪器清单》
品质部
《测量仪器校验管控一览表》
品质部
《仪器内校作业指导书》
品质部
《测量仪器校验管控一览表》
品质部
《测量仪器年度校验计划》
管理者代表
《测量仪器年度校验计划》
品质部
《测量仪器校验记录》校验证明
品质部
《测量仪器履历表》
品质部
各类校验标签
品质部
流程图
相关表单/文件
建仪器资料
校验周期
校验执行
核准
判定
校验需求
免校
年度校验计划
修理
报废
校验标签
外校
OK
NG
OK
NG
OK
NG
NG
OK
仪器申请
记录保存
内校
纠正预防措施处理流程
相关表单
品质部
制程检验记录表
IQC检验记录表
客诉通知单、审核不合格报告等
相关部门
品质部/相关部门
品质异常处理单、纠正与预防措施报告
内审缺失改善报告
相关部门
相关部门
品质异常处理单、纠正与预防措施报告
内审缺失改善报告
相关部门
NG
品质异常处理单、纠正与预防措施报告
品质部
内审缺失改善报告
相关部门
OK
相关部门
权责单位
流程图
异常发生
责任归属界定
品质异常通知
异常情况调查分析
提出改善对策及纠正预防措施
纠正及预防措施实施
效果确认
更改相关标准文件、工具、样板等
结案、归档
采购管理流程
相关表单
需求部门
有库存
物控
无库存
需求部门
物品申请单
审核:
部门主管
批准:
副总经理/总经理
OK
采购
采购订货单
采购
供应商
送货单
NG
品质部
IQC检验记录表/IQC检验日报表
OK
物控/采购
入库单
权责单位
流程图
物料需求提出
核对库存
物料申请
审批
实施采购
合格供应商一览表
供应商一览表
评审
交期跟催
交货
IQC检验
入库
管理评审流程
供应商管理流程
相关表单
采购
供应商
供应商调查评鉴表
NG
采购、品质
供应商供货能力评价表
生产、技术
OK
采购
合格供应商一览表
采购、品质
NG
合格供应商年度评价表
生产、技术
OK
采购
权责单位
流程图
供应商开发
供应商调查表填写
评估/现场评估
登录于合格供应商一览表
供应商定期审核
资料存档
取消合格供应
商资格/限期
改善
设备管理流程
模具管理流程
相关表单
工程部
模治具申请单、修模单
NG
工程部负责人
采购
采购订单
采购
NG
供应商
OK
品质部
模具验证报告
OK
使用单位
使用单位
模具清单
模具履历表
OK
使用单位
使用单位
模具保养记录表
使用单位
NG
权责单位
流程图
模具设计/变更
批准
外协
自制
选择供应商
委外生产
模具验证
模具编号/刻字
登录模具清单、
建立模具履历表
使用及管理
维修
保养及维护
记录归档
报废
不合格品管制流程
相关表单
送检单
检验记录表、不合格品处理单
拒收/不合格标签
品质部
检验记录表
不合格品处理单
生产部/品质部
不合格品处理单
检验记录表
流程图
权责单位
品质部
品质部
品质部
品质部
原材料、外协件、外购件、
制程品、成品(不合格品)
隔离
检验记录、不合格品处理
标识
检验、组长审核
处置
特采
返工/返修
报废/批退
OK
入库
文件、记录
NG
存档
生产控制流程
权责单位
相关文件
采购订单
PurchaseOrder
采购/销售
OK
生产部
生产计划表、工程图纸、工艺流程等
技术部
OK
OK
生产部
派工单
技术部
工程变更通知单
生产部
品质部
制程巡检记录表
生产部
品质部
品质部
IPQC\FQC检验记录表
生产部
入库单
生产部
生产进度跟踪记录表
流程图
生产交货计划
生产任务单
生产班组
制造加工实施
统计报表
合同
/
订单
自主检查
最终品质检验
工序流转
入
库
采购
领料
入库
设计文件
制程品质检验
制程品质巡验
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
维修
报废
OK
NG
NG
工程分析改善
OK
NG
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