上海浦东新区残疾人劳动服务中心.docx
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上海浦东新区残疾人劳动服务中心
上海市浦东新区残疾人劳动服务中心
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市浦东新区残疾人劳动服务中心单位概况
一、主要职能
1、负责本区残疾人劳动力资源和社会用工情况调查,了解掌握残疾人就业动态情况,接受上级部门及相关部门指导,做好残疾人就业服务;
2、实施本区残疾人按比例分散安排就业工作。
做好残疾人就业保障金使用和管理;
3、负责实施残疾人求职登记、就业咨询、职业培训、职业指导、用工推荐、录用办理等工作;
4、做好残疾人失业登记、信息初始化、劳动手册办理等工作。
5、实施开展残疾人扶贫解困工作;
6、负责指导本区残疾人智障人士“阳光之家”日常管理工作。
7、做好本区盲人保健按摩行业管理工作;
8、负责重残无业人员养老补助、生活补助的审核、报批和收缴、发放工作;
9、负责做好农村推保、大病补助、扶残助学春雨行动工作;
10、为残疾人个体开业、非正规就业和自愿组织起来从业提供服务,维护其合法权益;
11、完成领导和上级部门交办的其他各项工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区残疾人劳动服务中心单位设3个内设机构,包括:
就业科、培训科、社会保障科。
第二部分上海市浦东新区残疾人劳动服务中心单位
2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
18,294.60
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
553.52
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.63
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
18,469.06
九、医疗卫生与计划生育支出
12.90
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
18,849.75
本年支出合计
18,490.66
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
44.68
年末结转和结余
403.77
总计
18,894.43
总计
18,894.43
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
18,849.75
18,294.60
553.52
1.63
208
社会保障和就业支出
18,828.15
18,273.00
553.52
1.63
208
05
行政事业单位离退休
35.23
35.23
208
05
02
事业单位离退休
1.80
1.80
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.77
23.77
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.66
9.66
208
11
残疾人事业
18,237.77
18,237.77
208
11
04
残疾人康复
303.52
303.52
208
11
05
残疾人就业和扶贫
12,390.68
12,390.68
208
11
99
其他残疾人事业支出
6,098.72
5,543.57
553.52
1.63
210
医疗卫生与计划生育支出
12.90
12.90
210
11
医疗保障
12.90
12.90
210
11
02
事业单位医疗
12.90
12.90
221
住房保障支出
8.70
8.70
221
02
住房改革支出
8.70
8.70
21
02
01
住房公积金
8.70
8.70
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
18,490.65
266.23
18224.42
208
社会保障和就业支出
18,469.05
244.63
208
05
行政事业单位离退休
35.23
35.23
208
05
02
事业单位离退休
1.80
1.80
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.77
23.77
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.66
9.66
208
11
残疾人事业
18,433.82
209.40
18,224.42
208
11
04
残疾人康复
303.52
303.52
208
11
05
残疾人就业和扶贫
12,390.68
12,390.68
208
11
99
其他残疾人事业支出
5,739.62
209.40
5,530.22
210
医疗卫生与计划生育支出
12.90
12.90
210
11
医疗保障
12.90
12.90
210
11
02
事业单位医疗
12.90
12.90
221
住房保障支出
8.70
8.70
221
02
住房改革支出
8.70
8.70
221
02
01
住房公积金
8.70
8.70
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
18,294.60
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
18,273.00
18,273.00
九、医疗卫生与计划生育支出
12.90
12.90
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.70
8.70
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
18,294.60
本年支出合计
18,294.60
18,294.60
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
18,294.60
总计
18,294.60
18,294.60
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
18,273.00
244.63
18,028.37
208
05
行政事业单位离退休
35.23
35.23
208
05
02
事业单位离退休
1.80
1.80
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.77
23.77
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.66
9.66
208
11
残疾人事业
18,237.77
209.40
18,028.37
208
11
04
残疾人康复
303.52
303.52
208
11
05
残疾人就业和扶贫
12,390.68
12,390.68
208
11
99
其他残疾人事业支出
5,543.57
209.40
5,334.17
210
医疗卫生与计划生育支出
12.90
12.90
210
11
医疗保障
12.90
12.90
210
11
02
事业单位医疗
12.90
12.90
221
住房保障支出
8.70
8.70
221
02
住房改革支出
8.70
8.70
221
02
01
住房公积金
8.70
8.70
合计
18,294.60
266.23
18,028.37
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
210.68
210.68
301
01
基本工资
32.80
32.80
301
02
津贴补贴
14.88
14.88
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
15.35
15.35
301
06
伙食补助费
0.80
0.80
301
07
绩效工资
100.17
100.17
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
23.77
23.77
301
09
职业年金缴费
9.66
9.66
301
99
其他工资福利支出
13.25
13.25
302
商品和服务支出
42.92
42.92
302
01
办公费
10.95
10.95
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.34
0.34
302
05
水费
1.60
1.60
302
06
电费
8.28
8.28
302
07
邮电费
3.32
3.32
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
1.27
1.27
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.14
0.14
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.04
0.04
302
17
公务接待费
0.02
0.02
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
0.71
0.71
302
28
工会经费
2.40
2.40
302
29
福利费
6.85
6.85
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
7.00
7.00
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
10.50
10.50
303
01
离休费
303
02
退休费
1.80
1.80
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
8.70
8.70
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
2.13
2.13
310
02
办公设备购置
2.13
2.13
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
266.23
221.18
45.05
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
1.38
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
0.02
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区残疾人劳动服务中心
2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出总体情况说明
2017年度本单位收入总计为18,894.43万元、支出总计为18,894.43万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少18,830.51万元。
主要原因:
项目数量及经费减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度本单位收入合计18,849.75万元,其中:
财政拨款收入18,294.60万元,占97.05%;事业收入553.52万元,占2.94%;其他收入1.63万元,占0.01%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度本单位支出合计18,490.66万元,其中:
基本支出266.23万元,占1.44%;项目支出18,224.42万元,占98.56%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算18,294.60万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少17,590.46万元,减少49.02%。
主要原因:
项目数量及经费减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,294.60万元,占本年支出合计的96.83%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少17,590.46万元,减少49.02%。
主要原因:
项目数量及经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,294.60万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出18,273万元,占99.88%;医疗卫生与计划生育支出12.90万元,占0.07%住房保障支出8.70万元,占0.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,826.60万元,支出决算为18,294.60万元,完成年初预算的97.17%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据区财政要求项目经费减少5%。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.80万元。
主要用于:
事业单位退休人员经费。
年初预算为2.72万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的66.18%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休人员的费用改由社保发放。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.77万元。
主要用于:
事业单位人员缴纳单位社保养老金经费。
年初预算为28.76万元,支出决算为23.77万元,完成年初预算的82.65%。
决算数小于预算数的主要原因:
事业人员的流动性大。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.66万元。
主要用于:
事业单位人员缴纳单位社保职业年金经费。
年初预算为11.51万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的83.93%。
决算数小于预算数的主要原因:
事业人员的流动性大。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)209.40万元。
主要用于:
人员支出,公用支出。
年初预算为207.30万元,支出决算为209.40万元,完成年初预算的101.01%。
决算数大于预算数的主要原因:
第四季度有新的人员增加,经费下一年度基本支出调整再申请。
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)303.52万元。
主要用于:
各类残疾人康复评残经费。
年初预算为319.50万元,支出决算为303.52万元,完成年初预算的95%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据区财政要求项目经费削减。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)12,390.68万元。
主要用于:
各类残疾人培训、就业补贴、社会保障等。
年初预算12,764.36万元,支出决算为12,390.68万元,完成年初预算的97.07%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据区财政要求项目经费削减。
7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)5,334.17万元。
主要用于:
各类残疾人助学、助医、助困。
年初预算为5,468.00万元,支出决算为5,334.17万元,完成年初预算的97.55%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据区财政要求项目经费削减。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)12.90万元。
主要用于:
事业单位医疗保障。
年初预算14.38万元,支出决算为12.90万元,完成年初预算的90%。
决算数小于预算数的主要原因:
事业人员的流动性大。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.70万元。
主要用于:
事业人员住房公积金。
年初预算10.07万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的86.40%。
决算数小于预算数的主要原因:
事业人员的流动性大。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.23万元,包括人员经费221.18万元,公用经费45.05万元。
基本支出中:
1、工资福利支出210.68万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出42.92万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助10.50万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.13万元,主要用于:
购置办公设备费用。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的1.45%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格执行八项规定,减少经费的使用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.02万元;其中:
因公出国(境)费支出决算持平0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元;公务接待费支出决算增加0.02万元。
公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加,公务接待人数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%
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