信阳茶叶产业化开发利用项目项目建议书.docx
- 文档编号:6283693
- 上传时间:2023-01-05
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:23.74KB
信阳茶叶产业化开发利用项目项目建议书.docx
《信阳茶叶产业化开发利用项目项目建议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《信阳茶叶产业化开发利用项目项目建议书.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
信阳茶叶产业化开发利用项目项目建议书
信阳茶叶产业化开发利用项目
建
议
书
河南信阳五云茶叶(集团)有限公司
二0一0年七月
第一章项目背景
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
河南信阳五云茶叶(集团)有限公司成立于1989年,是河南省农业产业化重点龙头企业。
公司下辖八个二级分支机构(信阳销售中心、河南五云茶业发展有限公司、河南陆羽茶文化旅游发展有限公司、信阳市龙潭茶叶有限公司、十里岗林产品开发有限公司、信阳市集云茶叶生产有限公司、信阳市龙潭茶叶生产管理有限公司、中国茶城管理有限公司)和八个茶叶专业场(即:
车云山茶场、集云山茶场、云雾山茶场、天云山茶场、连云山茶场和黑龙潭茶场、白龙潭茶场、何家寨茶场),现有基地10万余亩,其中:
杉木基地12000亩,板栗基地6000亩,银杏基地4000亩。
公司的“龙潭”牌和“五云山”牌茶叶商标为河南省著名商标,“龙潭”牌信阳毛尖茶1990年获国家质量金奖,2002年通过ISO9001国际质量管理标准体系认证;2003年,通过“有机茶”认证;2005年通过QS茶叶质量安全认证;2005年11月,在广州召开的中国三绿工程博览会上,“龙潭”牌信阳毛尖获“三绿工程放心茶”称号;2006年,公司通过HACCP食品质量安全管理体系认证;2006年9月,“龙潭”牌信阳毛尖被评为“河南省名牌产品”;2006年10月,公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收,达到了国家AAA级水平;2006年12月,通过国家标准委信阳毛尖生产标准化示范区验收;2007年,“龙潭”牌信阳毛尖被确定为2008年北京奥运会推荐产品;2007年4月,在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中,以总分第一获得金奖;2007年11月,“龙潭”牌信阳毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖;2008年3月,“龙潭”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”;2009年,公司被国家农业部定为信阳毛尖名优茶机械化加工创业基地;2010年,公司被评为“新中国60周年茶事功勋企业”;2006年以来,公司连年被评为“中国茶叶行业百强企业”。
公司先后在央视、河南卫视、信阳电视台以及其他媒体上进行了广泛的宣传,信阳市第17届、18届茶文化节晚会以“龙潭茶之夜”冠名,极大的宣传了公司及“龙潭”茶叶品牌。
1.1.2项目单位财务状况
项目单位目前年销售收入可达18000万元,纯利润达5000余万元,效益十分可观,公司已具备相当强大的实力。
项目单位近期资产负债情况如下表:
资产情况
2009年
销售收入(万元)
13374.8
利润(万元)
1857
总资产(万元)
31240.2
总负债(万元)
15482.8
流动资产(万元)
12579.6
流动负债(万元)
5108.8
应收账款(万元)
1645.9
存货(万元)
3939.9
待摊费用(万元)
553.1
短期借款(万元)
1202
长期借款(万元)
9313.1
资产负债率
49.6%
流动比率
246%
速动比率
158%
1.1.3法人代表基本情况
陈华胜,男,1976年2月出生,汉族,已婚,大学学历。
2000年参加工作,曾任弘昌燃气工程公司项目经理,2008年至今任信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司副总经理,企管会成员。
2010年5月任河南信阳五云茶叶(集团)有限公司法定代表人。
1.2项目建设背景
茶叶产业是传统产业,也是朝阳产业。
自茶问世以来,从没有被其它产品替代过。
茶是健康饮料,是文明饮料,这是其它饮料所不可比拟的。
随着社会进步和人们生活水平的提高,健康绿色食品的需求越来越大,特别是随着科学技术的进步,茶叶系列产品的开发应用,越来越显现出茶的真正价值。
茶叶发展的前景是光明的。
截至目前,信阳市已发展茶园130万亩,可开采面积达70多万亩,万亩茶园乡镇20多个,各类茶场1200多家,茶叶加工企业600多个,茶叶产量超过3000万公斤,茶叶综合产值30多亿元。
全市783.74万人口,其中茶农120万人,茶叶从业人员近百万。
几乎每10个人中就有1人是茶农,每7个人中就有1人是从事茶业工作的。
全市拥有茶叶加工企业600多个,其中国家级及市级茶叶龙头企业各1个;全市拥有百万资产的茶农30余户,茶园面积超过300亩的种茶大户300个;茶叶集贸市场100余个;茶艺馆、茶楼30多家。
信阳农业高等专科学校茶叶专科班、信阳浉河港职业高级中学自1982年始,为信阳茶叶产业培养了大批的专业人才。
信阳的名优茶加工仍以手工为主,手工加工茶约占总量的85%。
信阳毛尖、仰天雪绿、金刚碧绿等名优茶在一些规模较大的茶厂基本实现了机械化加工。
茶园生产中的采摘、茶树修剪、施肥等基本靠手工,机械化程度亟待提高。
目前主要以生产名优绿茶为主,茶类结构单一。
生产上只采春茶,夏秋茶大多弃之不采,造成大量茶叶资源的浪费。
因此,必须依靠科技进步,实现茶叶加工由初加工向深加工、由粗加工向精加工的转变,研究探索夏、秋季低档茶原料开发利用,提高茶叶资源利用率,提高茶叶产品质量、降低产品成本,增加产品附加值,提高茶叶科技含量,最终提高茶叶生产的综合效益。
项目就是在这样的背景下提出来的。
1.3项目建议书编制依据
1、《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》;
2、《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》(中发[2006]10号);
3、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发〔2006〕1号);
4、《关于印发〈关于农业结构调整的分区指导意见〉的通知》(农办计〔2002〕45号);
5、《国务院关于投资体制改革的决定》;
6、《河南省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知》;
7、《中共河南省委河南省人民政府关于同意把信阳市作为河南省农村改革发展综合试验区的批复》;
8、《信阳市农村改革发展综合试验总体方案》;
9、《中国茶都――信阳市茶叶产业发展战略规划》;
10、《信阳市农业产业化发展意见》;
11、专业技术人员调查的有关资料、数据。
第二章项目建设的必要性及条件
2.1项目建设的必要性
茶叶是信阳市重要的传统和特色农产品,为信阳市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。
但信阳茶叶在发展的过程中也存在一些问题,如夏秋茶资源浪费严重、中低档茶叶加工成本高、机械化水平低、市场竞争无序等现象,成为茶叶产业发展必须解决的重要问题。
茶叶基地作为茶叶产业发展的源头急需改造。
首先,现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要。
个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。
而且个体农业阻碍新技术和新品种的推广,也制约了农民收入的提高。
所以,个体农业既阻碍农民收入的提高,也限制了农业现代化的发展。
要解决这些问题,农业只有走规模化道路。
同时,现有老茶园也存在许多问题,水土流失严重,特别是高山茶园,由于水土流失,土层逐渐变薄,土质变瘦,甚至根系裸露,茶树失去了生长的基本条件。
因此,在当前河南省将信阳市作为“河南省农村改革发展综合试验区”的时机,公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展,大胆创新农村土地流转机制,盘活土地文章,实现农业的集约化、规模化和专业化发展,实现茶叶在种植环节的增值。
《河南信阳五云茶叶(集团)有限公司信阳茶叶产业化开发利用项目》是公司在全面调查目前国内外茶叶生产技术及市场状况,结合信阳茶叶生产的优势和存在的问题提出来的。
通过本项目的实施,一方面可以提高信阳毛尖茶的品质和实现规模效益;另一方面可以实现信阳毛尖龙头生产企业的示范带动作用,带动信阳茶产业发展和茶农的种植积极性;第三方面可以提高信阳茶叶的机械化加工水平,降低成本,提升品质,增加效益,增强信阳毛尖在茶叶市场的综合竞争力。
2.2项目建设条件
本项目建设茶叶机械化加工厂的土地已征,在信阳市羊山新区已征地650亩,在浉河区浉河港乡桃园村征地80余亩,土地已平整,羊山新区的茶叶机械化加工厂已经开工建设。
项目建设所需的水、电等基础设施齐全,完全可以满足生产加工的用水、用电需求。
第三章产品市场分析与销售方案
3.1市场分析
目前全世界有58个国家和地区种植茶叶,160多个国家和地区消费茶叶,饮茶人数达32亿人。
随着2004年世界所有主要茶叶出口国出口量的增加,世界茶叶出口量增长了4.4%,达到147万吨。
其中,中国的茶叶出口增长超过了7%,达到了28.2万吨,其中主要是绿茶,占出口总量的75%以上。
世界绿茶生产增长预计会快于红茶,保持每年2.3%的增长率,到2014年将达到97.5万吨,中国绿茶产量会继续保持占世界绿茶产量的75%,将达到74万吨。
近年来,中国茶产业得到快速发展,产业规模不断扩大,出口数量和金额屡创新高。
2009年中国茶园种植面积和茶产量均居世界第一,茶叶出口居世界第三。
茶叶出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。
2009年中国茶园种植面积达到160万公顷,茶产量124万吨,占世界总量的1/3。
2009年中国茶叶出口30.3万吨,出口金额7.05亿美元,仅次于肯尼亚和斯里兰卡。
我国茶叶出口以绿茶为主,2009年出口了30.3万吨,是世界第一大绿茶出口国。
由于全球气候变暖,世界红茶产量急剧下降,绿茶需求相应上升。
另外,绿茶被认为是绿色饮品,欧美一些国家的消费者越来越青睐绿茶,给中国扩大茶叶出口带来了新的机遇。
1990年美国消费的绿茶只有2000万美元,2009年达到16.5亿美元。
茶叶作为一种健康饮品正在为世界上越来越多的人接受。
过去20年,全球茶叶产量和消费量增加了50%,从1988年的242万吨增加到2008年的361万吨。
全球茶叶贸易也从1988年的103万吨增加到150万吨。
中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国,发展茶产业和出口有着巨大的优势。
3.2营销策略
1、扩大品品牌知名度和美誉度
“龙潭”牌茶叶商标在全国已具备较强的知名度和市场影响力,但随着公司产品结构的完善,需要进一步扩大消费群体,必须扩大品牌知名度、增强品牌美誉度和消费者的忠诚度,提高产品市场占有率和竞争力,增进企业经济效益。
大力实施品牌战略,提高品牌知名度。
知名度的提高,除了过硬的产品质量、完善的销售网络、员工的品牌意识等因素之外,要准确的市场细分,树立特色鲜明的产品形象,通过广告宣传、会展、茶文化旅游等多种方式传达“龙潭牌”信阳毛尖的品牌内涵和产品价值,挖掘具体产品的理念,突出核心价值,培养忠实的消费群体。
2、巩固和扩大国内市场
五云茶叶集团的羊山新区五云茶叶产业园现已开工建设,该园将成为全国主要茶叶集散地之一,其形成的批发市场成熟后,五云茶叶集团产品从这里流向全国四面八方。
建立自己完善的销售网络,加强对销售终端的控制能力。
“十一五”期间对现有销售网点进行改造,解决零售终端市场如何进入和快速扩张问题,实现对终端的控制,用三年时间在全国各大中城市建设专卖店达到500个,五年时间要达到800—1000家。
同时,大力发展经销商、代理商。
建立五云茶叶集团物流配送体系,对各类产品针对零售商、茶叶连锁店、集团客户(宾馆、酒店)、超市提供快速便捷的配送服务。
加强销售渠道及终端的价格管理与监督,实施商品茶批发、零售的指导价,鼓励、引导经销商遵循统一价格规则。
确立商品茶良好的价格形象、质价比、价格优势及价格诚实度。
保持货源、通路的价格稳定与互利,从容应对原料收购、产品销售中的价格战。
3、积极开拓出口市场
从2006年5月29日起,日本将实施《食品中农业化学品肯定列表制度》,该制度对茶叶的检测项目由89项增加到了276项。
因此,全国主要产茶区都将面临严峻的考验。
公司针对日本市场联合具有丰富茶叶出口经营和实力的贸易企业,联合开拓日本市场,积累经营,并逐步建立完善的出口销售网络。
第四章建设内容及规模
1、为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势,按无公害食品要求,利用“公司+基地+农户”的产业化发展模式和运用生态农业生产方式,在浉河区重点产茶乡镇以及信阳市其他重点产茶县区以合作社为组织形式改造建设10万亩生态茶园基地。
2、在信阳市羊山新区及浉河港乡的桃园村建设茶叶加工厂,引进8条日本网带式蒸青茶生产线和8条信阳毛尖机械化生产线(其中:
信阳市羊山新区引进5条蒸青茶生产线和5条信阳毛尖机械化生产线,信阳市浉河港乡的桃园村引进3条蒸青茶生产线和3条信阳毛尖机械化生产线),并配套建设检验检测设备。
项目建成后年生产蒸青茶800吨,信阳毛尖茶800吨。
3、在羊山新区建设总建筑面积30.3万平方米的茶叶交易大市场,简称“中国茶城”。
主要建设交易用房、冷库、检测中心、信息中心、会展中心、餐饮住宿等服务用房。
第五章环境保护与治理
5.1主要污染物和污染源
本项目在经营过程中产生的污染物和污染源主要有废水、废渣及噪音。
详细情况分述如下:
1、废渣
废渣有检选剩下的茶叶等废渣。
2、噪声
噪声主风机等设备,声强在80-110分贝左右。
3、废水
废水日排放量较少,废水主要来源于卫生清洗水和少量的生活废水。
5.2治理方案
5.2.1依据
1、中华人民共和国水污染防治法
2、中华人民共和国噪声污染防治法
3、中华人民共和国固体废物污染环境防治法
4、建设项目环境保护管理条例(国务院令第253号)
5.2.2执行标准
1、GB8978-1996《污水综合排放标准》表2二级。
2、GB3938-88《地面水环境质量标准》IV类水域。
3、GB1312348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ三类标准。
4、GB3095—1996《大气环境质量标准》三级标准。
5.2.3三废治理方案
1、废渣治理方案
本项目废渣治理主要是茶叶废渣,产生量较小,集中后定期外运处理。
2、噪声治理方案
对于设备产生的噪声,生产中采取必要的减振措施,使噪声降低到环保标准规定的指标以下,以确保良好的生产环境。
3、废水治理方案
本项目废水处理合格后外排。
部分生活废水中含粪便废水需送化粪池进行处理,处理合格后方可外排。
第六章投资估算及资金来源
6.1投资估算
本项目总投资83000万元。
(一)工程费用
工程费用总投资65607.27万元,占项目总投资的79.04%,主要包括以下几部分:
1、生态茶园基地建设项目,总投资7025万元,包括:
土地整理2000万元,基地施饼肥4500万元,蓄水池225万元,茶园修剪机300万元。
2、机械化加工项目,总投资22655.10万元,包括:
建筑物部分投资2678万元(其中,生产车间1350万元,摊晾分选车间420万元,周转仓库330万元,综合服务楼578万元),设备部分投资18751.37万元(其中,8条蒸青茶生产线10954.38万元,8条信阳毛尖茶机械化加工生产线7796.99万元),室外设施1225.73万元(其中,道路广场302.4万元,水电管网872.93万元,绿化美化50.40万元);
3、中国茶城项目,总投资35927.17万元,包括:
检测中心及配套设施1565.09万元,信息中心及配套设施2858.59万元,会展中心及配套设施2485.73万元,交易用房16320万元,冷库及配套设施2641.09万元,餐饮用房2736万元,住宿用房2304万元,室外设施及配套设施3359.53万元,其它基础设施1567.15万元;
(二)其他费用
其它费用共8930.38万元,占项目总投资的10.76%,包括土地购置费6900万元,建设单位管理费557.86万元,勘察设计费787.29万元,工程监理费393.64万元,工程招投标费58.35万元,培训费9.07万元,设备调试费224.17万元;
(三)预备费:
2236.13万元,占项目总投资的2.69%;
(四)建设期利息:
1725.57万元,占项目总投资的2.08%;
(五)铺底流动资金:
4500.90万元,占项目总投资的5.42%。
5.2资金来源
本项目总投资83000万元,其来源拟申请农业发展银行贷款58100万元,占总投资的70%,采用抵押担保形式。
其余30%的资本金24900万元由项目建设单位自筹解决,来源是由公司各股东按股份比例共同出资。
第七章效益评价
7.1经济效益分析
7.1.1收入
(1)茶叶生产收入:
项目蒸青茶年销售160万斤,单价按80元/斤、信阳毛尖160万斤,单价均按150元/斤计算。
(2)中国茶城摊位费:
按3000个摊位,6000元/个摊位·年计算。
(3)中国茶城交易费:
按年交易额5亿元,收取费按交易总额的2%。
(4)中国茶城冷库出租:
冷库出租面积10000平方米,按720元/平方米·年计算。
(5)中国茶城其他收入:
中国茶城其他收入主要为餐饮、住宿、加工配送、茶艺、会展等,按年收入500万元计算。
正常年年销售收入为40220万元。
7.1.2税金及附加
茶叶生产增值税税率13%、茶城营业税税率5%、城建维护税为增值税和营业税的7%,教育费附加为3%。
生产期内年增值税平均3537万元,营业税169万元,维护及附加费371万元。
7.1.3利润分析
所得税按25%计,税后利润提留法定盈余公积金按10%计,生产期内年平均利润总额7401万元,年平均税后利润5551万元。
7.2社会效益
项目的建设不仅符合当前产业政策,而且通过带动和示范作用,在促进茶叶加工技术水平、提高茶叶资源利用率、降低茶叶生产成本、推动产业结构调整等方面产生巨大的社会效益。
1、提高茶叶加工机械化、自动化水平
茶叶的加工,特别是名优茶的加工将由手工制作为主向机械加工转变是茶叶发展的必然趋势,同时也是标准化、无公害化、有机化发展的重要途径,通过茶叶机械化加工可以大大提高茶叶制作的加工水平、质量和效率,同时也大幅度降低茶叶制作加工成本。
通过茶叶品质的提升、附加值的增加扩大茶叶出口量。
2、促进茶叶资源利用率,降低茶叶生产成本
充分利用茶叶资源。
受传统加工工艺的限制,中低档茶没有直接的市场出路,而其中又有大量可以利用的资源,对它们进行深加工就可以充分利用这些资源,提高茶叶利用率,增加茶叶种植收入,从中获得综合效益。
3、促进当地产业结构调整
农产品深加工工业的发展,对调整农业种植结构,提高农产品附加值,带动农业产业化,实现农民增收和提高农业的现代化水平和国际竞争力都具有重要的战略意义。
4、项目具有重要的示范带动效应
当前茶农生产规模小,组织化程度低,而且往往是兼业茶农;加工企业规模小,以家庭式、作坊式加工为多,产业化水平低,是信阳茶叶生产所面临的突出问题,通过茶叶机械化加工可以改变当前小规模生产与大市场流动无法对接的矛盾,改变茶农增产不增收的困境,提高茶农种植的积极性。
项目实施后,具有较强的示范带动作用,可带动40000余农户、120000余名茶农增产增收,经初步测算农民从茶叶中获得的单项人均纯收入达3000余元。
第八章结论与建议
项目通过引进先进生产线,建立生态茶园基地加强茶叶卫生、质量安全管理,有效解决茶叶资源利用率低,改善茶叶生产的加工能力小、质量不稳定和卫生安全等瓶颈,大大提高生产效率,增强茶农生产种植积极性,助农增收,服务三农,并进一步增强公司的带动力和辐射力,推进茶叶的产业化经营与发展。
项目建成后,要利用先进的技术和优质的产品积极开拓国际市场,避免通过低价竞争手段进行国际市场竞争的战略,扩展高附加值产品,重视解决茶叶出口中的农产品检验问题,不断进行茶叶的技术创新、产品创新,树立龙头企业地位,创出自己国际知名度,不断扩大国外市场。
积极研究高效无公害茶园管理技术,加强无公害茶园监测管理体系和技术服务体系建设,提高生态茶园可持续发展的能力,为企业发展提供强有力的基础保障。
综上所述,经济效益可观,社会效益显著,辐射带动能力强,可以大幅度增加农民收入,提高茶叶的产量和质量,提高劳动生产率,解决农村剩余劳动力的就业问题,是一个富民强企的好项目,建议给予大力支持
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 信阳 茶叶 产业化 开发利用 项目 建议书
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)