项目标准化管理检查评分表变电工程.docx
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项目标准化管理检查评分表变电工程.docx
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项目标准化管理检查评分表变电工程
项目标准化管理检查评分表
(变电工程)
迎检单位:
迎检项目:
项目基本进度:
项目管理有效分(不含安全质量):
项目管理得分率:
安全质量有效分:
安全质量得分率:
专家组签字:
项目管理组:
招投标组:
安全质量组:
项目标准化管理检查评分表
序号
考核项目
评分标准
扣分及原因(不涉及项须标注)
检查人
1
项目部标准化建设(12分)
1.1
项目部组建(6分)
业主项目部组建(1分)
项目部人员配备、组建时间符合要求,项目管理人员以文件形式正式任命并按要求履行报备手续。
业主项目经理参加总部或省公司组织的项目经理培训并考试合格。
(查任命文件及报备资料,培训证书、业主项目部组织机构管控表。
业主项目部人员配备、组建时间、任命方式、报备不符合公司规定要求,每类扣0.5分,本项最多扣1分)
监理项目部组建(2.5分)
项目部组建和管理人员任职资格符合公司相关要求;主要人员与投标承诺一致。
(查任命文件、资格证书、投标文件。
监理项目部管理人员设置不符合公司相关要求,扣0.5分;无任命文件或未按要求报备,扣0.3分;组建时间不符合规定要求,扣0.2分。
总监任职资格不符合要求扣0.5分,其他主要管理人员任职资格不符合要求每人扣0.2分,本项最多扣1分。
主要管理人员与投标承诺不一致,扣0.5分)
施工项目部组建(2.5分)
项目部组建和管理人员任职资格符合公司相关要求;主要人员与投标承诺一致。
(查任命文件、资格证书、投标文件。
监理项目部管理人员设置不符合公司相关要求,扣0.5分;无任命文件或未按要求报备,扣0.3分;组建时间不符合规定要求,扣0.2分。
项目经理任职资格不符合要求扣0.5分,其他主要管理人员任职资格不符合要求每人扣0.2分,本项最多扣1分。
主要管理人员与投标承诺不一致,扣0.5分)
1.2
项目部资源配置
(4分)
业主项目部配置(1分)
配备满足工程管理所必需的办公设施,具备独立运作的条件。
以及必备的规程、规章制度等文件。
(查办公设施、必备相关规程和规章制度等文件。
必需的办公设施、规程和规章制度每缺少一项扣0.2分,本项最多扣1分)
监理项目部配置(1分)
项目部配备必要的交通、办公、检测工具等设施,规程、制度齐全有效。
(查办公设施、交通工具、检测工具、必备相关规程和规章制度等文件。
必需的办公设施、交通工具、检测工具、规程和规章制度缺少一项扣0.2分,本项最多扣1分。
线路工程未配备必要的交通工具、未配备高处作业检查人员或相应的检查手段,各扣0.5分,本项最多扣1分)
施工项目部配置(2分)
项目部办公设施、交通工具、主要施工工器具和管理制度的配备满足规定要求。
(查项目部施工区、生活区设置,办公、生活设施、交通工具、主要施工工器具及维护管理,不符合要求,每项扣0.2分,最多扣1分。
查项目部制度清单,主要管理制度缺失,每项扣0.2分,本项最多扣1分)。
项目管理提升
(2分)
管理纠偏(1分)
业主项目部加强对监理项目部履职情况监督,及时纠正管理偏差(0.5分)
(查协调会纪要等,监理存在控制、协调工作不到位现象,业主项目部未指出并留存书面意见的,扣0.5分)
监理项目部监督施工项目部管理体系正常运转,及时纠正管理及现场偏差(0.5分)
(查工作联系单、整改通知单等,施工项目部管理不到位、存在安全质量隐患等现象,监理项目部未指出并留存书面意见的,扣0.5分)
问题整改(1分)
发现的问题未闭环整改,或重复出现的,每项扣0.5分,本项最多扣1分)
2
依法合规建设(8分)
2.1
项目核准
工程核准手续不完备或未核先建,为否决项。
(查项目核准文件、开工报审表等)
2.2
招标管理
(3分)
未招标先实施为否决项。
规范开展招标管理(3分)
(查招标投标文件、中标通知书等,发现招标节点时序错误、评标管理不规范、施工招标未采用工程量清单招标等,每项扣1分,本项最多扣3分)
2.3
开工管理
(3分)
开工主要条件满足国家相关规定(1分)
(查工程规划许可、建设用地许可、质量监督申报书等政府部门批复文件,缺一项扣0.5分,本项最多扣1分)
开工主要条件满足公司管理要求(1分)
(查初步设计及批复文件、工程中标通知书及工程建设合同、施工图会检纪要、以及是否列入公司综合计划等,缺一项或不满足要求扣0.5分,本项最多扣1分)
按要求审批工程开工报审表(1分)
(查开工报审表。
审批流程不规范、审批意见不明确、审批不及时等,每项扣0.5分,最多扣1分。
)
2.4
拆迁赔偿(1分)
依法合规开展征地拆迁、青苗赔偿工作(1分)
(因地拆迁、青苗赔偿等原因造成群体性事件扣1分;相关手续不全或不满足财务管理要求每项扣0.5分,本项最多1分)
2.5
农民工工资(1分)
按合同及时支付工程款或农民工工资(1分)
(因项目管理不严格或合同约定不明确,造成拖欠农民工工资而引发民事纠纷的,扣1分)
3
项目管理(25分)
3.1
项目管理策划
(7分)
业主项目部项目管理策划(2分)
(查建设管理纲要、安全管理总体策划、质量通病防治任务书等策划文件,未结合工程实际编写,每份扣0.5分,本项最多扣1分。
对监理规划、项目管理实施规划等报审文件审核不严格、不规范,每份扣0.5分,本项最多扣1分)
监理项目部项目管理策划(3分)
(查工程监理规划及相关专业监理实施细则/工作方案等策划文件,没有针对工程实际编制,每份扣0.5分,本项最多扣2分;编审批手续和文件发放管理不符合要求,每项扣0.1分,本项最多扣0.5分。
对报审的项目管理实施规划等报审文件审核不严格、不规范,每份扣0.5分,本项最多扣1分)
施工项目部项目管理策划(2分)
(查项目管理实施规划等策划文件及专项措施、方案等,没有针对工程实际编制,每份扣0.5分,本项最多扣2分;编审批手续和文件发放管理不符合要求,每份扣0.2分,本项最多扣1分)
3.2
进度管理(7分)
实际进度与计划进度偏差(2分)
(对比工程现场实际进度与计划进度节点时间,每滞后1个月扣0.5分,本项最多扣2分。
由工程外部原因造成的偏差,每滞后1个月扣0.25分,本项最多扣1分)
业主项目部进度计划管控(1.5分)
业主项目部未根据建设管理单位工程建设进度计划,组织编制项目实施进度计划、招标需求计划、设计进度计划、停电计划等,每份扣0.5分,本项最多扣1分。
未定期(每月)对进度实施计划执行情况分析、制定和落实纠偏措施的,扣0.5分)。
监理项目部进度计划管控(1.5分)
(监理项目部未按照业主项目部进度计划编制一级网络计划,扣1分。
未定期(每月)对一级网络计划执行情况进行分析、制定和落实纠偏措施的,扣0.5分)
施工项目部进度计划管控(2分)
(施工项目部编制施工进度计划不满足进度节点要求、未按业主方下达的施工进度滚动计划的调整要求调整施工进度计划的,每类扣0.5分,本项最多扣1分。
未定期(每月)分析、总结计划执行情况,每次扣0.1分,本项最多扣0.5分。
未编制工程设备和材料需求计划、施工机具需求计划或未按计划实施,每项扣0.5分,本项最多扣1.5分)
3.3
建设协调(5分)
业主项目部每月召开工程例会(1分)
(查工程例会记录、会议纪要。
未定期组织,或会议议定事项未落实到位,每项扣0.2分,本项最多扣1分)
业主项目部及时协调工程建设过程中出现的有关问题(1分)
(查相关专题会议纪要。
应协调而未协调,或协调议定事项落实不到位,每项/次扣0.5分,本项最多扣1分)
监理工地例会及组织设备到场验收(2分)
(查例会纪要,未定期(每月)召开每次扣0.5分,无会议记录扣0.2分,本项最多扣1分;未编制《监理月报》或无实质性内容,每次扣0.1分,本项最多扣0.5分。
查设备到场验收交接记录、开箱检查记录,主要设备\材料的到场验收、开箱检查缺失,每批次扣0.2分,本项最多扣1分)
施工项目部工地例会(1分)
(查例会纪要,未定期(每周)召开每次扣0.5分,无会议记录扣0.2分,本项最多扣1分)
3.4
档案管理(2分)
工程档案管理(2分)
(业主、监理、施工项目部按要求开展工程档案管理,工程档案不完整,每项/份扣0.1分,本项最多扣1分。
工程档案未与工程建设同步形成,或档案资料不规范每项/次扣0.2分,本项最多扣1分)
3.5
项目管理综合评价(2分)
业主项目部对工程参建单位开展评价(2分)
依据管理工作标准及参建单位合同执行情况,对项目设计、施工、监理单位开展履约评价,及时反馈物资供应商重大违约事项。
(查相关评价报告或记录表。
未进行评价或反馈,每项/次扣1分,本项最多扣2分。
评价或反馈意见不准确,每项/次扣0.5分,本项最多扣1分)
3.6
基建信息系统应用(2分)
系统进度与实际进度一致性(1分)
(查基建信息管理系统、现场实际进度,系统中关键进度节点与现场实际进度偏差超出7天,扣1分)
基建管理信息系统数据录入准确、完整(1分。
系统中关键数据缺失或错误,每处扣0.2分,本项最多扣1分)
3
造价管理(20分)
3.1
初步设计管理(3分)
初步设计批复(1分)
(初步设计规模超出可研批复/核准,且未按规定履行相关审批手续,扣1分)
初步设计概算编制(2分)
(定额套用出现明显错误、取费费率未执行预规规定,扣1分。
概、预算书编制内容、格式及审批未严格执行《电网工程建设预算编制与计算标准》,各级编制、校核、审核人员未签字盖章的,每本概(预)算书扣0.5分,本项最多扣1分)
3.2
合同管理
(9分)
业主项目部合同管理(5分)
(未在中标通知书发出后一个月内签订合同的,每份合同扣0.5分,本项最多扣1分。
合同金额与中标通知书金额不一致的,每份合同扣0.5分,本项最多扣1分。
未按国家电网公司统一或省公司修订合同文本起草合同,每份扣0.5分,本项最多扣1分。
合同签订未履行审批手续,合同签字、盖章不齐全,每份合同扣0.5分,本项最多扣1分。
合同中预付款进度款支付方式、风险范围、价款调整方式、结算方式、工期等主要专用条款设置与招标文件不符,每份合同扣0.5分,本项最多扣1分)
监理项目部合同管理(4分)
(未审查分包单位资质报审表,每份合同扣0.5分,本项最多扣1分。
未审查施工单位自供物资的供应商资质,每份合同扣0.5分,本项最多扣1分。
审核及过程管控不严格,出现施工违规分包、以包代管等现象的,每例/项扣1分,本项最多扣2分)
3.3
进度款管理(3分)
业主项目部支付进度款管理(1分)
(未履行审批手续,或手续不完备扣0.5分。
进度款超现场实际工作量支付,或进度款支付不足导致工程进度滞后的扣0.5分)
监理项目部支付进度款管理(2分)
(未及时审核施工项目部预付款和进度款支付申请,每次扣0.5分,本项最多扣1分。
工程量审核不准确,每次扣0.5分,本项最多扣1分)
3.4
设计变更/签证管理(5分)
存在虚假设计变更或拆分工程设计变更、现场签证而规避考核、审批的,本考核项扣完(5分)
重大设计变更(2分)
(查设计变更通知单,因业主变更设计内容、设计深度不够等项目内部管理因素造成重大设计变更,每次扣1分,本项最多扣2分)
设计变更管理(3分)
(查设计变更通知单,存在后补设计变更、现场签证的,每份变更/签证单扣0.5分,本项最多扣1分。
变更原因、变更内容,变更图纸等附件不完整的,签署意见表述不清,每份变更单扣0.5分,本项最多扣1分。
涉及费用变化的设计变更量、价编制不规范,每份变更单扣0.5分,本项最多扣1分)
4
技术管理(15分)
4.1
技术标准执行(2分)
技术标准管理(2分)
(项目部无标准清单扣0.5分。
未及时整理和更新基建技术标准,标准不全或过期每项扣0.2分,本项最多扣1.5分)
4.2
设计管理(8分)
设计管理原则(2分)
(初步设计未执行可研批复文件,施工图设计未执行初步设计批复文件,各扣1分,本项最多扣1分)
“三通一标”应用(3分)
(未全面采用通用设计、通用设备,未开展工艺设计,每类扣1分,本项最多扣3分)
设计联络会(1分)
(未及时组织主变、组合电器、监控系统等主要设备的技术/设计联络会,扣1分)
施工图会检及设计交底(2分)
(未按规定开展施工图预检、会检,每批次/单位工程扣0.5分,本项最多扣1分。
未按规定组织设计交底,每批次/单位工程扣0.5分,本项最多扣1分)
4.3
项目技术管理(5分)
技术方案/措施审批管理(2分)
(未按规定流程审核项目管理实施规划中的技术方案/措施,以及专项措施,每项扣1分,本项最多扣2分)
4.3
技术方案/措施交底管理(1分)
(未按规定在开工前未技术交底、未履行签字手续,每项扣0.5分,本项最多扣1分)
技术方案/措施执行管理(2分)
(未严格执行审定的技术方案/措施,每项扣1分,本项最多扣2分)
5
基建管理重点工作落实情况(10分)
5.1
重点工作落实情况(6分)
公司重点工作要求落实(6分)
(检查《国家电网公司基建部关于加强业主项目部标准化管理的通知》(基建计划〔2013〕58号)、《国家电网公司关于印发进一步规范和加强施工分包管理工作指导意见的通知》(国家电网基建〔2013〕1185号)、《国家电网公司关于印发加强输变电工程其他费用管理意见的通知》(国家电网基建〔2013〕1434号)、《国家电网公司关于严格控制电网工程造价的通知》(国家电网基建〔2014〕85号)、《国家电网公司关于进一步规范电网工程建设管理的若干意见》(国家电网基建〔2014〕87号)等项目建设期的重点工作落实情况。
未按要求开展相关工作,每项扣1分,本项最多扣6分)
注:
重点工作的要求将根据工程建设期间的实际管理要求进行适当调整。
5.2
重要文件培训宣贯(2分)
重要文件培训宣贯(2分)
项目部在工程对开工后印发的政府部门、国家电网公司、省公司相关重要文件进行培训宣贯。
(查各项目部学习培训宣贯记录,每缺少一次扣1分,本项最多扣2分)。
5.3
其它问题(2分)
其它问题(2分)
(检查发现其它不符合公司规定要求问题,视严重情况扣0.5-2分,本项最多扣2分)
6
安全质量管理(30分)
6.1
安全质量管理检查扣分=(1-安全质量管理检查得分率)*30
合计
检查结果
(得分率)
检查得分率=(120-不参与评比未进行项基础分-检查扣分)/(120-不参与评比未进行项基础分)×100%
检查组成员
(签字):
项目标准化管理检查评分表
(变电站工程安全质量部分)
序号
考核项目
评分标准
扣分及原因(不涉及项须标注)
检查人
1
安全管理(60分)
1.1
安全管理体系建立及运转(20分)
1.1.1
落实安全生产
规章制度
(3分)
业主项目部未按照要求建立工程项目安全管理责任制、安全工作例会、安全检查工作、基建安全信息管理、工程分包安全管理、安全奖惩细则等机制,每项扣0.2分;内容不符合国家、行业、公司现行规定的,每项扣0.2分;实施记录不符合要求的,每项扣0.2分(最多扣1分。
重点抽查安全例会记录、安全奖惩记录等至少两项实施记录)(参照《国家电网公司基建安全管理规定》等)。
监理项目部未按照要求建立安全责任制、安全监理例会、安全监理交底、安全审查备案、安全巡视和旁站工作、安全检查签证、安全工作奖惩等机制,每项扣0.2分;内容不符合国家、行业、公司现行规定的,每项扣0.2分;安全管理体系运转不流畅,实施记录不符合要求的,每项扣0.2分(最多扣1分。
重点抽查监理安全检查签证记录、安全旁站记录、巡视记录等)(参照《国家电网公司基建安全管理规定》等)。
施工项目部未按照要求建立施工安全责任制、安全教育培训、安全工作例会、施工分包安全管理、安全施工措施管理及交底、安全施工作业票管理、文明施工管理、安全检查、安全活动、安全奖惩细则等机制,每项扣0.2分;内容不符合国家、行业、公司现行规定的,每项扣0.2分;实施记录不符合要求的,每项扣0.2分(最多扣1分。
重点抽查安全例会记录、安全奖惩记录等至少两项实施记录)(参照《国家电网公司基建安全管理规定》等)。
上级有关基建安全管理的文件未及时传达(或转发)到工地,每份扣0.1分(最多扣0.5分);监理、施工项目部无传达、学习记录的,每份扣0.1分(最多扣0.5分。
重点检查学习宣贯近期上级下发的重要基建安全文件)。
1.1.2
明确安全责任(1分)
建设管理单位未按规定与施工、监理单位签订安全协议,扣0.5分;安全工作目标和工作责任不明确,扣0.2分(最多扣1分。
主要检查施工监理承包合同及安全协议,具体条款可参照“国家电网公司基建安全管理规定”中的相关规定,每项不符合扣0.1分)。
未按规定管理、使用安全生产费用(施工承包合同未明确、使用不规范等),每处扣0.1分(最多扣0.5分。
重点检查施工承包合同中是否明确,计划和记录是否规范)。
1.1.3
施工分包管理(3分)
出现分包商不在公司合格分包商名录内、使用发生严重问题的分包单位、分包未签订合同、分包对象为个人、分包单位无资质、非法人(如分公司)、安全生产许可证过期等分包严重问题之一,直接取消参赛资格。
施工分包申请、人员、机械入场审核流程运转;分包合同、安全协议签订的规范性(合同主体、条款、时间等方面);分包人员培训、考试、台帐、保险和“考勤”以及安全防护用品配备、安全交底、分包作业监督等;每发现1处不符合要求扣0.2分。
(最多扣2分。
依据施工分包管理办法)。
分包计划、人员管理、评价考核和动态监管工作不规范,每项扣0.5分(最多扣1分)。
1.1.4
人员资格管理和安全教育培训
(1.5分)
特种作业人员未做到持有效证件上岗,每人扣0.2分(最多扣1分。
证件不合格、过期、存档证件复印件不清楚按无证作业扣分)。
未组织岗前安全培训教育和考试,每人扣0.1分(最多扣0.5分。
抽查施工人员教育和培训记录,存在代考/代签现象的按未参加培训教育扣分)。
1.1.5
项目安全管理策划
(2分)
业主项目部未编制安全管理总体策划扣0.5分;项目安全管理目标不符合国家电网公司基建安全管理规定、主要管理措施无针对性、未根据新的基建安全管理要求及时修订完善,每项扣0.1分(最多扣0.5分)。
施工项目部未编制施工安全管理及风险控制方案扣0.5分;存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目标未响应建设管理单位安全目标要求、针对性不强、格式及主要内容不符合纲要等,每处扣0.1分(最多扣0.5分)。
监理项目部未编制施工安全监理工作方案,扣0.5分;安全旁站点设置不明确,扣0.2分;存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目标未响应建设管理单位安全目标要求、针对性不强、格式及主要内容不符合“七个纲要”要求等,每处扣0.1分(最多扣0.5分)。
1.1.6
安全应急管理
(1分)
项目未制定现场应急处置方案或制定不全,扣0.5分;操作性不强(组织机构、人员分工、联系方式不明确,应急物资、现场医疗急救药品未配备等),每项扣0.1分(最多扣0.5分);未进行演练扣0.5分。
1.1.7
施工安全风险管理
(2分)
检查项目执行国家电网公司施工安全风险识别、评估及控制办法情况,未开展此项工作的扣2分,工作开展不规范的每项扣0.1分;设计单位及三个项目部未按规定履行职责的,每项扣0.1分(最多扣2分)。
1.1.8
施工方案编制、交底与执行
(2分)
施工组织设计,作业指导书、专项施工方案、专项技术措施等编审批不规范,每项扣0.2分;达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未附安全验算结果每项扣0.2分;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案未请专家论证的每项扣0.2分;重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目,未编制专项安全技术措施的每项扣0.2分(以上合计最多扣1分)。
检查是否按经审批的方案施工,发现有关键性的内容不符合,扣0.2分;一般项目不符合,每项扣0.1分(最多扣0.5分)。
未进行安全技术交底,每次扣0.2分,未全员签字扣0.1分(最多扣0.5分。
按每份次检查,包含过程管理环节,过程记录未体现,视为未有效开展此类工作扣分)。
1.1.9
安全监督检查
(2分)
项目建设管理单位未按规定开展季度安全监督检查活动的或上级布置的专项安全检查活动的、业主项目部未开展月度检查的每次扣0.2分,有活动通知,但无活动记录,每次扣0.1分(最多扣1分。
以监理或施工单位代替项目建设管理单位组织检查的,视为此项工作未开展)。
监理项目部未按规定对工程关键部位、关键工序、危险作业项目实施旁站的,每次扣0.1分;未对重要施工设施在投入使用前进行的安全性能检查签证和重大工序转接前进行的安全文明施工条件检查签证的,每次扣0.2分(检查现场作业、过程管理环节记录和数码照片痕迹,最多扣0.5分)。
施工项目部未按规定至少每月组织一次安全检查的,缺少一次扣0.1分(最多扣0.5分)。
发现问题整改未闭环,每次扣0.1分(最多扣0.5分)。
未针对查出的隐患及时处理,未作隐患整改反馈或未采用曝光、点评等手段促进整改效果,每次扣0.2分(最多扣0.5分,查过程管理环节的痕迹,包括不最终进入档案的检查发现问题数码照片)。
1.1.10
基建信息化系统应用(2.5分)
通过系统上载安全管理总体策划、施工安全监理工作方案、施工安全管理及风险控制方案、安全管理评价报告,每缺1项扣0.5分。
施工作业未规范完成安全风险的动态评估及复核流程,每1项记录不完整或未按时完成扣0.1分(最多扣2.5分)。
通过系统上载各类人员信息、培训考试、安全监督检查活动开展、问题闭环整改记录、旁站监理记录、施工日志、监理日志等,每1项记录不完整或未按时完成,扣0.2分(最多扣2.5分)。
1.2
现场安全文明施工(25分)
1.2.1
安全设施标准化(8分)
安全防护设施配置不统一、不标准每类扣0.5分;临边和危险作业区未设置安全围栏等防护设施,孔洞无盖板,每处扣0.2分;围栏、盖板不规范,每处扣0.2分,未设危险警示(警告)牌或设置不规范、数量不足每处扣0.1分,应设未设工作接地线每处扣0.2分(最多扣2分。
按国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法,结合现场实
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