阳泉市第四人民医院.docx
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阳泉市第四人民医院
阳泉市第四人民医院
2017年部门决算信息公开情况
一、单位概况
我院始建于1958年,前身为阳泉铁路医院。
2004年移交地方政府,归属阳泉市卫计委直管,为差额财政补助事业单位。
按照市政府的要求我院于2017年8月正式托管妇产医院,目前人员编制330人(含妇产医院),在岗工作人员416人,有中高级技术人员133人,开放床位234张,开设心肾内科、神经内科、普外科、神经外科、骨科、妇科、产科、儿科、新生儿室、口腔科、理疗科、检验科、病理科、影像科、体检科、血液透析等三十几个科室,妇科、产科、神经外科为医院特色科室,其中妇产科为阳泉市重点专科,是一所集预防医疗、保健于一体的二级综合医院。
二、2017年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
17,267,222.00
一、一般公共服务支出
37
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
69,566,041.79
四、公共安全支出
40
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
13,814.05
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
75,870,674.53
10
十、节能环保支出
46
0.00
11
十一、城乡社区支出
47
0.00
12
十二、农林水支出
48
0.00
13
十三、交通运输支出
49
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
16
十六、金融支出
52
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
19
十九、住房保障支出
55
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
86,847,077.84
本年支出合计
60
75,870,674.53
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
61
11,071,853.31
年初结转和结余
26
100,000.00
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
63
2,214,370.66
项目支出结转和结余
28
100,000.00
转入事业基金
64
8,857,482.65
经营结余
29
0.00
其他
65
0.00
30
年末结转和结余
66
4,550.00
31
基本支出结转
67
0.00
32
项目支出结转和结余
68
4,550.00
33
经营结余
69
0.00
总计
36
86,947,077.84
总计
70
86,947,077.84
2、收入决算表
公开02表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
86,847,077.84
17,267,222.00
0.00
69,566,041.79
0.00
0.00
13,814.05
2100201
综合医院
85,442,527.84
15,862,672.00
0.00
69,566,041.79
0.00
0.00
13,814.05
2100206
妇产医院
1,400,000.00
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
4,550.00
4,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
公开03表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
75,870,674.53
71,707,974.53
4,162,700.00
0.00
0.00
0.00
2100102
一般行政管理事务
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2100201
综合医院
74,370,674.53
71,707,974.53
2,662,700.00
0.00
0.00
0.00
2100206
妇产医院
1,400,000.00
0.00
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
17,267,222.00
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
17,362,672.00
17,362,672.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
17,267,222.00
本年支出合计
77
17,362,672.00
17,362,672.00
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
100,000.00
年末财政拨款结转和结余
79
4,550.00
4,550.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
100,000.00
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
4,550.00
4,550.00
0.00
29
82
总计
30
17,367,222.00
总计
83
17,367,222.00
17,367,222.00
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)
公开05表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
17,362,672.00
13,199,972.00
4,162,700.00
2100102
一般行政管理事务
100,000.00
0.00
100,000.00
2100201
综合医院
15,862,672.00
13,199,972.00
2,662,700.00
2100206
妇产医院
1,400,000.00
0.00
1,400,000.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
(二)
公开06表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中:
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中:
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中:
基本支出
301
工资福利支出
12,405,892.00
11,005,892.00
302
商品和服务支出
3,287,700.00
525,000.00
309
基本建设支出
0.00
────
30101
基本工资
7,577,867.00
6,985,152.00
30201
办公费
0.00
0.00
30901
房屋建筑物购建
0.00
────
30102
津贴补贴
388,100.00
262,100.00
30202
印刷费
0.00
0.00
30902
办公设备购置
0.00
────
30103
奖金
0.00
0.00
30203
咨询费
0.00
0.00
30903
专用设备购置
0.00
────
30104
其他社会保障缴费
0.00
0.00
30204
手续费
0.00
0.00
30905
基础设施建设
0.00
────
30106
伙食补助费
0.00
0.00
30205
水费
0.00
0.00
30906
大型修缮
0.00
────
30107
绩效工资
3,506,476.00
3,043,600.00
30206
电费
0.00
0.00
30907
信息网络及软件购置更新
0.00
────
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
0.00
30207
邮电费
0.00
0.00
30908
物资储备
0.00
────
30109
职业年金缴费
0.00
0.00
30208
取暖费
525,000.00
525,000.00
30913
公务用车购置
0.00
────
30199
其他工资福利支出
933,449.00
715,040.00
30209
物业管理费
0.00
0.00
30919
其他交通工具购置
0.00
────
303
对个人和家庭的补助
1,669,080.00
1,669,080.00
30211
差旅费
0.00
0.00
30999
其他基本建设支出
0.00
────
30301
离休费
0.00
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
0.00
310
其他资本性支出
0.00
0.00
30302
退休费
0.00
0.00
30213
维修(护)费
0.00
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
0.00
30303
退职(役)费
0.00
0.00
30214
租赁费
0.00
0.00
31002
办公设备购置
0.00
0.00
30304
抚恤金
0.00
0.00
30215
会议费
0.00
0.00
31003
专用设备购置
0.00
0.00
30305
生活补助
0.00
0.00
30216
培训费
0.00
0.00
31005
基础设施建设
0.00
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
30217
公务接待费
0.00
0.00
31006
大型修缮
0.00
0.00
30307
医疗费
0.00
0.00
30218
专用材料费
662,700.00
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
30308
助学金
0.00
0.00
30224
被装购置费
0.00
0.00
31008
物资储备
0.00
0.00
30309
奖励金
0.00
0.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
31009
土地补偿
0.00
0.00
30310
生产补贴
0.00
0.00
30226
劳务费
0.00
0.00
31010
安置补助
0.00
0.00
30311
住房公积金
0.00
0.00
30227
委托业务费
0.00
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
30312
提租补贴
0.00
0.00
30228
工会经费
0.00
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
0.00
30313
购房补贴
0.00
0.00
30229
福利费
0.00
0.00
31013
公务用车购置
0.00
0.00
30314
采暖补贴
1,669,080.00
1,669,080.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
0.00
30239
其他交通费用
0.00
0.00
31020
产权参股
0.00
────
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
0.00
30400
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
2,100,000.00
0.00
399
其他支出
0.00
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
0.00
30700
债务利息支出
0.00
0.00
39906
赠与
0.00
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
0.00
30701
国内债务付息
0.00
0.00
39907
贷款转贷
0.00
────
30403
财政贴息
0.00
0.00
30707
国外债务付息
0.00
0.00
39999
其他支出
0.00
────
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
8、部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
0.00
0.00
货物
2
0.00
0.00
工程
3
0.00
0.00
服务
4
0.00
0.00
二、机关运行经费
项目
统计数
(一)行政单位
5
0.00
(二)参照公务员法管理事业单位
6
0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)
7
3
1.部级领导干部用车
8
0
2.一般公务用车
9
1
3.一般执法执勤用车
10
0
4.特种专业技术用车
11
2
5.其他用车
12
0
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)
13
9
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)
14
6
注:
本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
9、三公经费公开表
公开07表
编制单位:
阳泉市第四人民医院
2018年9月
金额单位:
元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
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注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表无数据。
三、2017年度收入决算情况说明
1、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8684.70万元,支出总计7587.06万元,与2016度相比收入增长19.26%,支出增长9.71%,主要原因是:
2017年医院新增科室导致门急诊及住院人数均有一定增长所致。
2、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8684.70万元,其中:
财政拨款收入1726.72万元,占19.87%;事业收入6956.60万元,占80.1%;其他收入1.3万元,占0.03%。
四、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计7587.06万元,其中:
基本支出7170.79万元,占94.5%;项目支出416.27万元,占5.5%。
五、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2016年相比,财政拨款收支增长5.75%。
主要原因是:
2017年8月我院托管妇产医院专项经费补助增加导致。
六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政2017年度拨款支出,占本年支出合计的22.88%,与2016年度相比增长5.75%。
主要原因是:
2017年度我院托管妇产医院,导致财政补助收支有所均增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出1736.26万元,占22.88%,其中基本支出1319.99万元,项目支出416.27万元。
具体明细为:
工资福利支出1240.58万元;对个人和家庭补助支出166.91万元;商品和服务支出328.77万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
与2017年预算相比,完成年预算的99.97%,具体原因:
部分专项经费补助4550元结转下一年度继续使用。
七、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款支出1736.26万元,占22.88%,其中基本支出1319.99万元,项目支出416.27万元(具体明细为工资福利支出1240.58万元,商品和服务支出328.77万元,对个人和家庭补助支出166.91万元)。
八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我院无财政拨款“三公”经费。
九、其他重要事项的情况
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