南宁科学技术协会部门预算.docx
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南宁科学技术协会部门预算.docx
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南宁科学技术协会部门预算
南宁市科学技术协会2018年部门预算
及“三公”经费预算
第一部份:
部门概况
一、南宁市科学技术协会要紧职责和2018年要紧工作任务 ··············································1页
二、机构设置和部门预算单位组成··················5页
三、编制现状和人员组成··························5页
第二部份:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算整体情形·················6页
二、2018年部门财政拨款收支预算情形·············8页
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情形····10页
四、其他重要事项情形说明·······················11页
五、专业名词说明·······························13页
第一部份:
部门概况
一、南宁市科学技术协会要紧职责和2018年要紧工作任务
(一)要紧职责
1.为科学技术工作者效劳。
2.为创新驱动效劳。
3.为提高全民科学素养效劳。
4.为党和政府决策效劳。
(二)要紧工作任务
1.深切学习宣传贯彻党的十九大的精神。
认真贯彻落实中央、自治区党委、市委和中国科协、广西科协的相关部署,依照《南宁市科协系统学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》要求,组织动员科协干部和广大科技工作者深切学习党的十九大精神,增强对科技工作者的政治引领。
2.扎实开展创新驱动助力工程示范市建设工作。
结合南宁市重点领域、重点产业和重大项目的进展需求,主动聚集国家级、自治区级和南宁市级学会的创新资源优势,效劳南宁市经济社会创新进展需求。
重点推动科技效劳广场建设、共建产业创新联盟、开展联合技术项目攻关、成立学会效劳工作站等。
3.扎实做好脱贫攻坚工作。
贯彻落实扶贫相关政策,继续落实对定点帮扶村的项目支持、产业引导、资金帮扶,组织协会(学会)对帮扶村进行种养技术培训和指导,帮忙更多贫困村、贫困户脱贫致富。
4.稳步推动科协系统改革工作。
对照《南宁市科协系统深化改革实施方案》各项改革任务,逐项推动、自查,争取按时刻节点完成,确保改革取得实效。
5.增强科技馆建设和治理。
完成科学会堂建设,完善场馆配套效劳设施;立足常展常新、展教并重,大力开展丰硕多彩的科普活动;增强干军队伍建设,注重学习培训,提升馆员理论水平、业务能力和应急处置水平;标准治理制度,提升治理水平。
6.增强全民科学素养工作。
深切贯彻实施《南宁市全民科学素养行动打算纲要实施方案(2016-2020年)》,深切推动公民科学素养建设共建机制建设,成立完善公民科学素养建设社会动员机制。
7.深化南宁海智基地工作站建设。
进一步普遍对接和联系海外社团与海外高端人材,接待海外科技社团到我市走访调研,扩展对外交流渠道。
举行海外高层次人材与项目对接会,效劳我市企业创新进展需求,邀请30名海外人材携项目回国,各学会、协会、企事业科协也能够借助咱们的工作平台,邀请海外高层人材回国,会议负责接待。
同时继续开展海智之旅活动,提高海智工作平台的实效。
8.探讨实施青年人材选举工程。
效劳南宁市青年科技工作者成长需求,参照中国科协青年人材选举工程的实施,改革人材效劳机制,重点针对32岁以下的青年科技工作者,由学会通过同行科学家选拔、扶持、评判有创新潜质的年轻人,鼓舞、引导他们从科研生涯的初期就安心、专心、沉迷于对未知科技的探讨,为青年科技工作者制定个性化的培育打算。
9.办好主题科普活动。
组织开展“百名专家进百村(社区)”志愿效劳活动,深切开展全国科普日、“八桂科普大行动”、文化科技卫生三下乡等主题活动,开展防灾减灾宣传周、科技活动周、食物平安周等各类专题科普活动。
开展基层科普行动,实施“五个一”农村适用技术培训工程。
10.深切实施“基层科普行动打算”。
以奖代补、奖补结合,进一步发挥农村科普先进集体和带头人及优秀科普社区的示范带动作用。
加大科普惠农效劳站建设,发挥项目示范引领作用,探讨长效效劳机制,增强农村基层科技组织、科普组织效劳能力建设,加速科技助农步伐。
11.增强院士专家工作站建设。
走访调研,指导符合条件的企业新建一家院士专家工作站。
对建站满一年的第四人民医院院士专家工作站进行考核。
争取市委人材工作领导小组的支持,增强对已建院士专家工作站治理,以项目治理的方式,指导、催促院士站充分发挥提升企业创新能力、培育企业创新人材的作用。
12.提升学术交流质量效劳人材成长。
在南宁东盟人材交流活动月期间举行南宁市第八届学术年会,邀请海内外专家参会,并设立多个分会场和举行学术、科普报告会,营造良勤学术气氛。
开展2018年南宁市自然科学优秀论文,修订《南宁市自然科学优秀学术论文评审奖励方法》,组织开展2018年南宁市自然科学优秀论文评选。
举行院士报告会,搭建院士与我市科技工作者零距离交流平台。
13.开展创新争先行动。
发动企业开展创新争先行动,以科技进步推动我市企业经济进展,增强企业的竞争能力;增强企业科协的凝聚力,踊跃引导企业开展项目申报,增强企业科技人员开展科技活动的踊跃性。
支持企业结合进展需求开展新技术、新产品等交流讲座,提升企业自主创新能力。
14.增强科普e站建设。
以“科普e站”为抓手,充分利用互联网技术,搭建科普效劳新平台,加速科普信息化建设,增进科普信息在社区、校园、乡村的落地应用,提高科普公共效劳能力,提升公民的科学素养。
鼓舞科研机构运用科普公众号等新媒体手腕普遍开展科学传播。
15.增强基层组织建设。
继增强建家交友工作,紧密与企业科协的对接和联系,进一步发动企业组织成立企业科协;推动在12县(区)培育组建10家以上农技协;增强科技思想库、科技工作站状况调查站点建设。
16.深切开展青青年科技教育活动。
组织参加第33届广西青青年科技创新大赛和全国青青年科技创新大赛,做好年度市青青年科技创新大赛作品评比和展览,开展青青年“欢乐科普校园行”活动,组织科普大篷车进校园。
17.踊跃推动科普展览教育装备项目及其配套工程完工验收,并争取完成项目审计工作。
增强和施工方、监理方沟通,催促项目整改落实,完善各类证件手续和备案工作,最终完成项目整体完工验收,为南宁市科普展教事业提供一个平安舒适的教育场所。
18.不断完善科技馆队伍建设。
依照规定程序完成编制人员的招聘录用工作,确保科技馆运营所需治理人员;招募青年志愿者,以弥补在编人员的不足。
开展专业知识培训,提升科技馆队伍整体素养。
19.做好运营宣传策划活动和节假日科普主题活动。
开展多种形式多种内容的科普主题活动,增加群众互动性,提升科技馆的阻碍力,让更多的群众来参观科普展览,不断提升科学素养。
20.开展日常科普展教活动。
以观摩、演示、动手操作、实验等多种形式展览展品,通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览,内容和参与互动的形式,反映科学原理及技术应用,鼓舞公众动手探讨实践,普及科学知识,培育观众的科学思想、科学方式和科学精神,提高观众的科学文化素养。
21.组织科普专题报告会、讲座、影视教育活动。
依照工作需要不按期的组织各类科普专题报告会,向公众免费开放,宣传科普专题内容;不按期邀请国内外科技领域的专家进行航空、医学、动漫、机械人等方面科技讲座,使观众对这些领域有更深切的了解,增进科技交流;通过影视教育等形式播放当前的科技动态、探讨方向、健康生活知识、心理调剂方式和各类灾难自救知识。
二、机构设置和部门预算单位组成
(一)机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市科学技术协会是纳入2018年部门预算编制范围的独立核算单位,属于全额拨款党政群机关,内设4个职能部(室):
办公室、学会部、科技普及部、青青年科技教育部。
2.所属单位
南宁市市科技馆是财政全额拨款非参照公事员制度治理事业单位,属于公益一类事业单位,目前单位级别未定,内设机构未定。
(二)部门预算单位组成
南宁市科学技术协会(一级预算单位)
南宁市科学技术协会本级(二级预算单位)
南宁市科技馆所属单位(二级预算单位)
三、编制现状和人员组成
(一)编制现状
1.南宁市科学技术协会属于党政群机关,财政全额拨款,机关编制20人,工勤编制2人。
2.南宁市科技馆核定事业编制数50名,后勤效劳人员操纵数6名。
(二)人员组成
1.南宁市科学技术协会实有人员具体情形如下:
正处工资6人(其中有4人是军转正团干部),副处工资5人(其中3人是军转副团干部),正科4人,副科3人,工勤人员2人(2人为技师),离休1人,退休1人,财政资金聘用人员6人。
2.现有在职人员43人,其中事业编制人员40人,工勤编制人员3人。
事业编制人员中,治理九级人员2人,专技九级人员1人,专技十级人员6人,专技十一级人员2人,专技十二级人员29人。
工勤编制人员中,低级工2人,一般工1人。
第二部份:
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算整体情形
(一)2018年部门收入预算整体情形
2018年收入预算万元,同比减少万元,下降%。
其中:
一样公共预算拨款万元,同比减少万元,下降%。
本单位没有非税收入、没有政府性基金收入。
(二)2018年部门支出预算整体情形
2018年支出总预算万元,大体支出万元,占支出总算的%,同比增加万元,上升%;项目支出万元,占支出总预算的%,同比减少万元,下降%。
年昔时支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)教育支出(205类)万元,占支出总预算的%,同比减少万元,下降%。
(2)科学技术支出(206类)万元,占支出总预算的%,同比增加万元,增加%。
(3)社会保障和就业支出(208类)万元,占支出总预算的%,同比减少万元,减少%。
(4)医疗卫生与打算生育支出(210类)元,占支出总预算的%,同比增加万元,增加%。
(5)住房保障支出(221类)万元,占支出总预算的%,同比增加万元,增加%。
2.按支出结构分类划分,分为大体支出预算和项目支出预算。
(1)大体支出预算。
①工资福利支出(301类)万元,占支出总预算的%,同比增加万元,增加%。
②商品和效劳支出(302类)万元,占支出总预算的%,同比增加万元,增加%。
③对个人和家庭的补助支出(303类)万元,占支出总预算的%,同比减少万元,下降%。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(301类)万元,占支出总预算的%,同比增加万元,增加%。
②商品和效劳支出(302类)万元,占支出总预算%,同比增加万元,上升%。
③对个人和家庭的补助支出(303类)0万元。
④其他资本性支出(310类)万元,占项目支出预算%,同比减少万元,下降62%。
(三)2018年部门预算收支增减转变情形说明
2018年一样公共预算收入预算万元,比2017年预算万元减少万元,同比下降%。
收入预算减少的要紧缘故是:
科技馆展教项目依照合同分时期支付进度款,分时期安排预算。
2018年一样公共预算支出预算万元,比2017年预算万元减少万元,同比下降%。
支出预算减少的要紧缘故是:
科技馆展教项目依照合同分时期支付进度款,分时期安排预算。
二、2018年部门财政拨款收支预算情形
(一)2018年部门财政拨款收入预算情形
2018年部门财政拨款收入预算万元,其中:
一样公共预算收入预算万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2018年部门财政拨款支出预算情形
2018年部门财政拨款支出预算万元,其中:
一样公共预算支出预算万元,本部门无政府性基金预算支出,本部门无国有资本经营预算支出。
具体支出预算如下:
1.一样公共预算支出预算。
(1)教育支出(205类)其他教育支出(99款)其他教育支出(99项)预算数为万元,要紧用于科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关效劳采购项目;常设科普展项展品项目治理、布展监理;常设科普展览布展深化设计、施工及相关采购项目等。
(2)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)机构运行(01项)预算数为万元,主若是用于在职人员工资,日常办公经费,水电费,差旅费,接待费,维修(护)费,工会经费,公事用车运行保护费,福利费,党建及双拥经费、外聘人员经费等大体支出。
(3)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科普活动(02项)预算数为万元,要紧用于全民科学素养纲要工作、百名专家进百村(社区)主题科普活动、十月科普大行动活动、基层科普行动打算经费、科普中国百城千校万村行动工作经费、南宁市科普宣传经费、“全国科技工作者日”活动经费等项目支出。
(4)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)青青年科技活动(03项)预算数为万元,要紧用于开展青青年科技教育活动、举行青青年科技创新大赛、科技辅导员培训、参加广西和全国青青年科技创新大赛、举行青青年科学节活动、青青年创新实践工作站建设等项目支出。
(5)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)学术交流活动(04项)预算数为万元,要紧用于开展学术交流活动、院士专家报告会、学术年会、科技思想库建设、老科技工作者协会工作经费、学会能力提升、院士工作站建设、“海外智力为国效劳行动打算”、以“创新争先行动”为引领,开展“讲理想、比奉献”活动,托举优秀科技人材、自然科学优秀论文评审及表彰、创新驱动示范市建设等项目支出。
(6)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科技馆站(05项)预算数为元,要紧用于科技馆在职人员工资,日常办公经费,水电费,差旅费,福利费,党建及双拥经费等大体支出;科技馆运营水电费、物业费、网络通信费、办公设备及家具购买、宣传策划、培训等项目支出。
(7)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口治理的行政单位离退休(01项)预算数为万元,要紧用于离退休人员工资。
(8)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位大体养老保险缴费支出(05项)预算数为万元,要紧用于科协机关在职人员养老保险缴费。
(9)医疗卫生和打算生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)预算数为16万元,要紧用于科协机关在职人员及离退休人员按必然比例计缴的医疗保险大体支出。
(10)医疗卫生和打算生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)预算数为万元,要紧用于市科技馆在职人员按必然比例计缴的医疗保险大体支出。
(11)医疗卫生和打算生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公事员医疗补助(03项)预算数为万元,要紧用于科协机关在职人员和退休人员和市科技馆在职人员按必然比例计缴的公事员医疗补助大体支出。
(12)医疗卫生和打算生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)预算数为万元,要紧用于科协机关在职人员及离退休人员、市科技馆在职人员大病医疗补助。
(13)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)预算数为万元,要紧用于按国家统一规定,为科协机关和市科技馆在职人员计缴的住房公积金。
2.本部门无政府性基金预算支出。
3.本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情形
(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情形
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公事接待费支出预算3万元,公事用车购买费支出预算0万元,公事用车运行保护费支出预算万元。
2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主若是一样公共预算万元。
(二)2018年一样公共预算“三公”经费支出预算情形。
2018年一样公共预算“三公”经费支出预算万元,与2017年持平。
其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。
2.公事接待费2018年预算3万元,与2017年持平,要紧用于:
接待到南宁市检查指导工作的中国科协、广西科协领导,接待到我市学习考察的各省市科协人员,接待海外专家学者等高层次人材等。
3.公事用车购买费2018年预算0万元,与上年持平。
4.公事用车运行保护费2018年预算万元,与2017年持平,要紧用于:
科协机关科普大篷车的燃料费、过途经桥费、保险费、维修、年审等支出。
四、其他重要事项情形说明
(一)机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一样设备购买费、办公用房水电费、公事用车运行保护费和其他费用),比2017年预算增加万元,增加%,增加的缘故主若是:
工会经费增加,科协机关和市科技馆在职人员增加伙食补助。
(二)政府采购情形
2018年政府采购预算总额万元,同比减少万元,下降%,减少的缘故主若是:
南宁市科技馆部份项目是一次性采购项目,分年度支付款项,如:
展品项目、布展项目、监理项目等。
其中:
政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购效劳预算万元。
其中,货物项目采购预算万元,占政府采购预算的%;工程项目采购预算万元,占政府采购预算的%;效劳项目采购预算万元,占政府采购预算的%。
(三)政府购买效劳情形
2018年纳入政府购买效劳预算治理的项目8个,涉及金额万元,其中:
科技思想库建设项目预算金额12万元,要紧向学会、协会等社会集体下发软课题立项通知书,鼓舞学会协会围绕党委、政府的中心工作,开展决策咨询调研,提交调研报告,经评审,支持一批学会开展软课题调研工作,为党委、政府科学决策提供依据;南宁市科技馆物业治理费项目预算金额万元,要紧购买科技馆物业效劳,维持科技馆正常运行;特种设备及玻璃幕墙维修维保费项目预算金额万元,要紧用于中央空调维保、电梯维保费及年检费、高压低配电设备维保费及年检费、消防设备维保费等;市科技馆律师顾问效劳费预算金额6万元,主若是聘请一名常年法律顾问协助处置日常纠纷并审核合同权益等;网络通信费项目预算金额4万元,要紧用于办公区域及展厅网络通信费。
(四)国有资产占用情形。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:
特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上的大型设备0套。
2018年纳入预算绩效目标治理的项目2个,涉及金额万元,其中:
一样公共预算支出万元。
纳入预算绩效目标治理的项目如下:
1.南宁市科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关效劳采购项目,预算金额万元,财政拨款。
2.南宁市科技馆常设科普展览布展深化设计、施工及相关效劳采购项目,预算金额万元,财政拨款。
(六)涉密事项处置说明
本部门无涉密事项。
五、专业名词说明
(一)财政拨款收入:
指南宁市财政部门昔时拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在昔时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下,利用以前年度积存的事业基金(事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补今年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和节余:
指以前年度尚未完成、结转到今年按有关规定继续利用的资金。
(七)节余分派:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,和建设单位按规定应交回的大体建设完工项目节余资金。
(八)年末结转和节余:
指今年度或以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续利用的资金。
(九)大体支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入南宁市财政预决算治理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运行费反映单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公事员法治理的事业单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。
附件:
1.部门收支整体情形表
2.部门收入整体情形表
3.部门支出整体情形表
4.财政拨款收支整体情形表
5.一样公共预算支出情形表
6.一样公共预算大体支出情形表
7.一样公共预算政府支出经济分类情形表
8.一样公共预算“三公”经费支出情形表
9.政府性基金预算支出情形表
10.政府购买效劳预算表
11.项目支出预算绩效目标表
(注:
表一至表十一详见附件)
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