工程项目管理用表.docx
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工程项目管理用表.docx
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工程项目管理用表
编制说明
本工程项目管理流程为依据*******有限公司组织架构图进行编制,各职能部门设置详组织架构图,职能部门在项目管理工作中的权责明细见工程项目管理实施流程权责部门一览表。
针对全寿命周期的项目管理,工程部部门职能下辖三大主要职能板块:
工程管理职能组;技术管理职能组;预算合同职能组。
本套表格的编制,以工程项目的运营周期为主线,在时间的管理上分为项目准备阶段、项目实施阶段、项目验收阶段三个部分;以对工程项目的三级管理思想为主导,在部门职能的管理上分为公司与工程部之间,工程部与项目部之间,项目部与各外协单位之间的三层系统管理。
以更好更快更省的完成项目建设任务为管理目标,项目部为甲方在工程现场的直接管理部门,沟通协调项目各参与方顺利实施建设任务;工程部为项目的监管部门,监管工程项目的质量情况、现场进度、资金使用情况、成本控制等事宜,沟通协调公司各部门对项目实体各方面的要求,向公司领导层反馈项目的进展及监管情况,做好各项计划管理以及风险管控。
详见后附管理表格。
该流程主要阐述的是工程的项目管理,对于项目开展的资金管理、安全管理、工程技术管理(详见技术管理实施流程)、采购管理等都有涉及,仍需完善细化。
投资开发、客服营销、物业管理等方面还待各岗位人员专业拆分细化,以期形成系统化的管理,实现职能部门工作开展上的无缝对接。
编制表格的初衷是为了有效的开展项目管理工作,在工程的实际运营中,管理流程将进行不断完善,不断优化。
欢迎提出实践意见,以便形成符合公司现阶段发展需要的项目管理模式。
工程部
项目公司管理实施流程表格目录
类别
序号
表名
适用范围
流程权责
一
工程项目管理实施流程权责部门
项目管理过程中各部门权责明晰
二
工程技术验收小组验收参加部门
公司工程技术验收小组组成及职责明晰
项目准备阶段
1
土地接管会签表
项目部从开发部/工程部接管项目用地及项目资料
2
工程量清单复核表
对造价咨询单位编制的工程量清单进行复核
3
工作联络单
(一)
甲方项目部对外单位工作联络用表(适用于整个项目周期)
4
工作联络单
(二)
乙方项目部用于设计变更、签证等工程事务与设计、监理、甲方洽商
(适用于整个项目周期)
5
工程签证单
工程签证单会签记录表格
6
原始场地收方记录表
对原始场地收方事宜的参与、确认,形成记录
7
原始场地移交会签表
原始场地由甲方项目部移交给土石方施工单位
8
项目开工评审方案会签表
开工前,施组方案等事项由各相关部门进行部门职能内的确认、评定
9
项目进度计划编制会审意见会签表
对项目进度计划的确认,时间点是否能满足公司各部门的时间要求以及各部门工作的开展能否满足现场施工进度计划的要求
10
设计技术交底会签表
设计技术文件的交底
11
工程合同交底记录
对工程合同进行交底(监理见面会后)
12
施工图交接记录表
施工图交接记录签字表格
13
会议纪要
会议纪要文件
14
会议签到表
会议签到记录表
项目实施阶段
15
工程进度预警通知单
工程部对项目进度的监控预警
16
工程进度预警回复单
项目部对工程部进度监控预警的回复
17
工程项目进度核查表
工程部对工程项目进度的核查记录表
18
进度计划修调申请表
项目部调整修改项目进度计划的申请
19
工程暂停通知
暂停施工的通知单
20
工程复工申请表
停工之后办理复工的申请表格
21
工程延期申请表
在合同工期基础之上申请延长工期的表格
22
违约处理通知单
对违反合同、协议、会议纪要、联系单等的情况作出的处理表单
23
安全文明施工检查整改通知单
对安全文明施工检查的需整改事项下发通知单
24
安全文明施工检查评分表
安全文明施工检查评分
25
项目年(月)成本增减情况汇总表
项目年(月)度成本增减情况汇总记录表
26
项目月度资金使用情况及计划表
项目的资金使用情况及资金需求计划,月度表形式反馈.
27
工程款支付申请
工程款支付的申请表格(含付款支付证书、支付汇总表、工程量计量表、已支付统计表)
28
分包单位资格报审表
总包单位拟选分包向监理、甲方项目部的报审表
29
在建工程月(年)供应商、施工单位履约评估表
在建工程中对供应商、施工单位的考察评分表
30
合格分承包方名录
合格的承包方记录台账
31
工程招标申请表
随项目进展,需陆续进行发包的工程计划申请表
32
土石方完成场地验收申请表
施工单位提出验收的申请表格
33
工程质量整改通知单
项目部在监理组织的验收中发现存在质量问题,向监理单位发出整改通知,要求监理单位监督施工单位完成整改
34
工程质量整改通知单回复单
监理单位对质量整改通知单的回复
35
土石方工程收方记录表
土石方工程量确认记录
36
场地移交会签表
场地由土石方施工单位移交下一施工单位
37
大型土石方工程施工组织设计(方案)报审表
分为施工单位向监理、甲方项目部报审的用表和甲方项目部将该审核的方案向公司各部门备案和申请审查的用表
38
大型施工组织设计(方案)报审表
分为施工单位向监理、甲方项目部报审的用表和甲方项目部将该审核的方案向公司各部门备案和申请审查的用表
39
专项施工方案编制及审批范围表
对各施工方案的审批流程
40
(重大)专项施工方案审批申请表
重大施工方案的审批申请,该表用于需专家组论证的方案报审
41
工程专项施工方案报审表
施工方案的审批申请
42
样板引路制度实施管理办法
样板引路制度的实施管理流程、办法
43
施工样板验收申请表
施工单位向监理、甲方项目部提出施工样板验收申请
44
工程质量整改通知单
预验收之后,甲方工程部组织验收过程中发现质量问题,向甲方项目部发出质量整改通知单
45
施工样板验收会签表
项目部预验收后,甲方工程部组织各部门对施工样板验收的会签记录
46
交房样板验收申请表
施工单位向监理、甲方项目部提出交房样板验收申请
47
工程质量整改通知单
预验收之后,甲方工程部组织验收过程中发现质量问题,向甲方项目部发出质量整改通知单
48
交房样板验收会签表
项目部预验收后,甲方工程部组织各部门对交房样板验收的会签记录
49
工法样板验收申请表
施工单位向监理、甲方项目部提出工法样板验收申请
50
工程质量整改通知单
预验收之后,甲方工程部组织验收过程中发现质量问题,向甲方项目部发出质量整改通知单
51
工法样板验收会签表
项目部预验收后,甲方工程部组织各部门对工法样板验收的会签记录
52
工程抽查整改通知单
甲方工程部抽查工程质量,向甲方项目部发出整改要求
53
工程整改通知单回复单
施工单位根据整改通知的要求整改完成后,对监理、建设单位的回复单
54
报验申请表
施工单位的报验申请表式
55
甲供材料(设备)进场验收表
甲供材料、设备进场的验收会签表
56
甲供材料/设备计划(需求/增补)申请表
甲供材料、设备的需求、增补申请
57
甲供材料/设备到货确认单
甲供材料、设备的到货确认单
58
乙供材料(设备)进场验收表
乙供材料、设备进场的验收会签
59
工序移交验收申请表
施工单位工序移交验收申请表格
60
工程质量整改通知单
甲方项目部在工序移交验收后,对施工单位的整改要求
61
工程质量整改通知单回复单
施工单位完成整改后,对整改通知单进行回复
62
工序验收移交表
前后工序验收移交的表式
63
分包工程交接单
分包进场施工,总包交接工作面、工序
64
隐蔽工程报验申请表
施工单位隐蔽工程报验
65
重大工程项目、隐蔽工程(变动)验收记录
重点/变动的隐蔽工程验收记录表
66
检验批验收申请表
施工单位检验批验收申请
67
分项工程验收申请表
施工单位分项工程验收申请
68
工程质量整改通知单
甲方项目部对监理单位组织的分项工程验收提出整改要求,发监理单位
69
工程质量整改通知单回复单
监理单位督促施工单位整改完成后,回复甲方项目部
70
分部工程验收申请表
施工单位分部工程验收申请表格
71
分部工程验收记录表
分部工程验收完成,各方进行会签
72
质量问题整改情况统计报表
质量问题整改情况的统计,分为施工单位报建设单位项目部;以及建设单位项目部报公司两种报表。
73
工程质量事故报告单
工程质量事故报告处理流程
74
质量事故处理方案报审表
质量事故处理方案的报审
75
质量事故处理结果报验表
质量事故处理完成后的验收
76
工程月报表
工程的质量、成本、进度、安全文明施工方面情况的月报表格
77
工程周报表
工程本周的各项事宜进展情况,以及下周的工作计划,需协调解决的问题等
项目验收阶段
78
工程竣工验收申请表
施工单位向甲方项目部提出竣工验收申请
79
工程验收记录会签表
公司内各部门进行竣工验收,形成会签记录文件
80
工程质量整改通知单
在项目的竣工验收过程中甲方工程部向甲方项目部提出整改要求
81
展示区工程竣工验收申请表
施工单位申请展示区的工程竣工验收
82
展示区验收会签表
公司各部门、项目部、监理单位进行验收,形成会签文件
83
其他分包工程验收申请表
其他分包单位申请分包工程的竣工验收
84
工程验收记录会签表
公司内各部门对分包工程进行竣工验收,形成会签记录文件
85
工程竣工验收申请表
施工单位向监理单位、甲方项目部提出预验收申请
86
工程竣工资料审查表
施工单位向监理单位、甲方项目部提出预验收申请的资料审查
87
竣工图抽查记录表
结合竣工图与现场进行做法、尺寸的抽查
88
工程竣工验收记录
预验收形成的验收记录
89
工程竣工验收证明书
竣工验收证明书
90
工程竣工验收报告
竣工验收报告
91
工程质量保修单
甲乙双方竣工验收后签署的质量保修单
92
工程解除保修责任期确认单
工程保修责任期到期解除单
93
工程移交表
工程移交书
94
移交物业资料清单
相关资料移交物业公司的清单
工程项目管理实施流程权责部门一览表
项目公司管理实施流程权责部门一览表
参加部门
实施流程名称
项
目
部
工程部
采购部
开发部
营销部(兼含客服职能)
物管
公司
财务与资金管理部
项目直管
领导
总工
公司
领导
工程
管理职能组
技术管理
职能组
预算合同职能组
土地接管流程
★
●
●
●
●
●
●
项目开工评审方案实施流程
★
△
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
原始场地数据测量确认流程
★
△
●
★
●
●
●
项目进度计划编制流程
★
△
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
设计技术交底流程
★
●
△
●
●
●
●
施工图会审流程
★
●
★
●
●
●
工程部……进度计划实施监控流程
●
★
★
●
●
●
项目进度计划修调审批流程
★
△
●
●
●
●
●
●
●
●
●
土石方完成面测量实施流程
★
△
●
★
●
●
●
大型土石方工程施工组织设计审批流程
★
△
△
●
●
●
●
备注:
★为实施流程主要执行部门,●为实施流程的参与部门,△为实施流程的主要监督部门。
参加部门
实施流程名称
项
目
部
工程部
采购部
开发部
营销部(兼含客服职能)
物管
公司
财务与资金管理部
项目直管
领导
总工
公司领导
工程
管理职能组
技术管理
职能组
预算合同职能组
大型施工组织设计审批流程
★
△
△
●
●
●
●
重大专项施工方案审批流程
★
△
△
●
●
●
●
工程签证实施流程
★
△
●
●
●
●
●
施工样板验收流程
★
△
●
●
●
工法样板验收实施流程
★
△
△
△
△
●
交房样板验收实施流程
★
△
●
●
△
△
●
●
●
工程项目检查实施流程
●
★
●
工程整改实施流程
★
△
●
重大质量事故处理流程
★
●
●
●
●
●
●
测量放线控制实施流程
★
●
●
项目部……专项方案审批流程
★
●
●
●
●
甲供材(设备)进场验收实施流程
★
△
●
●
●
●
乙供材料(设备)进场验收实施流程
★
△
●
●
●
备注:
★为实施流程主要执行部门,●为实施流程的参与部门,△为实施流程的主要监督部门。
参加部门
实施流程名称
项
目
部
工程部
采购部
开发部
营销部(兼含客服职能)
物管
公司
财务与资金管理部
项目直管
领导
总工
公司
领导
工程
管理职能组
技术管理
职能组
预算合同职能组
进度预警实施流程
●
★
●
●
●
工程支付/结算实施流程
★
△
●
●
●
●
●
●
●
工序/分包工程移交验收实施流程
★
△
●
隐蔽工程验收流程
★
●
重大隐蔽工程验收流程
★
△
●
●
●
●
●
分项工程验收实施流程
★
●
●
分部工程验收实施流程
★
●
●
工程资料档案实施流程
★
●
△
●
●
●
●
●
●
●
●
●
工程验收小组---单位工程综合竣工验收流程
●
★
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
展示区竣工验收流程
●
★
●
●
●
●
●
●
●
工程验收小组……其他分包工程(分包合同)验收流程
●
★
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
项目部组织竣工验收实施流程
★
●
●
项目部质量保修实施流程
★
●
●
备注:
★为实施流程主要执行部门,●为实施流程的参与部门,△为实施流程的主要监督部门。
工程技术验收小组验收参加部门一览表
参加部门
分部工程名称
项
目
部
工程部
采购部
开发部
营销部(含客服职能)
物管
公司
项目直管领导
总工
公司领导
工程
管理职能组
技术管理职能组
预算合同职能组
土石方及支护工程验收
●
●
●
●
●
●
●
展示区竣工验收
(含售楼部、样板房、景观验收等)
●
●
●
●
●
●
●
●
单位工程竣工验收
●
●
●
●
●
●
●
●
●
单位工程移交接管
●
●
●
●
采购类合同验收
(含材料、设备到货进场验收)
●
●
●
●
●
●
施工样板
●
●
●
●
●
工法样板
●
●
●
●
●
●
●
交房样板
●
●
●
●
●
●
●
工程技术验收小组验收参加部门一览表
备注:
工程技术验收小组验收前,必须先经过项目部自行组织的验收且项目总监确认通过。
土地接管会签表
工程名称:
编号:
接管区域
接管时间
原始资料移交情况:
原资料附件说明:
原始资料复核情况:
接管场地内(地上、地下)障碍物情况:
移交、接管情况说明:
土地接管会签栏
项目部会签意见
工程部会签意见
开发部会签意见
工程量清单复核表
工程名称:
造价咨询单位:
序号
分部分项工程名称
单位
预算金额合计(元)
复核金额合计(元)
审减(增)金额
审减(增)百分比
备注
合计
复核人:
工程部负责人:
工作联络单
制发单位/部门:
项目名称:
文件编号:
文件类别:
□设变事宜□签证事宜□工程事务
********公司***********GLD-2013-001
紧急度:
□特急□急□一般
主送
报呈
抄送
主题
共页
批准:
审核:
编制:
制作日期:
工作联络单
制发单位:
***********************
项目名称:
***********************文件编号:
文件类别:
□设变申请□签证申请□工程事务
紧急度:
□特急□急□一般
主送
主题
共页
施工单位(项目经理):
日期:
监理单位(总监理工程师):
日期:
设计单位(项目负责人):
日期:
建设单位(现场工程师):
项目总监:
日期:
工程签证单
工程名称:
合同编号:
签证编号:
建设单位
监理单位
施工单位
施工时间
标题
施工部位或位置
签证原因
设计变更□现场□合同外工程量签证□其他□
承担费
用单位
预估金额
元
签证内容
及附图
注:
需注明工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数等(如附有图纸请注明)等
(施工单位名称)
项目经理:
日期:
监理单位意见:
日期:
年月日
项目部意见:
日期:
年月日
工程部管理职能组意见:
日期:
年月日
预算合同职能组意见:
日期:
年月日
工程部负责人意见:
日期:
年月日
工程副总意见:
(10万>签证>1万)
日期:
年月日
公司领导意见:
(签证≥10万及以上)
日期:
年月日
说明:
1、施工单位必须在7日内办理签证申请,过期视为放弃,不再补办。
2、工程量签证单原件一式伍份,建设单位两份、施工单位两份,监理单位一份。
3、工程量签证单后必须附现场收方记录、电子照片、现场草图(需要时)。
4、监理单位由总监理工程师签字,建设单位由现场工程师、项目总监、工程部经理签字盖章才有效。
原始场地收方记录表
编号:
工程名称
施工单位
收方区域
收方日期
收方依据:
收方意见:
参加收方单位(部门)
签名
日期
备注
土石方施工单位
监理单位
项目部
工程部
原始场地移交会签表
工程名称:
编号:
移交区域
移交时间
移交内容
附件:
接受单位(土石方施工单位)
接受单位意见:
项目经理签字(盖章):
日期:
年月日
监理单位
监理单位意见:
总/专业监理工程师签字(盖章):
日期:
年月日
建设单位
建设单位意见:
现场工程师:
项目总监签字(盖章):
日期:
年月日
备注
项目开工评审方案会签表
项目名称:
编号:
评
审
内
容
评审项目
开工准备事项
准备工作进展情况
备注说明
开工场地总平面布置
土地接管
坐标、高程控制点;红线复核;规划道路;
场地障碍物:
高压线、拆迁房屋、地下沟渠等建(构)筑物情况
施工给排水系统
给水、排水管线走向、标高控制、管道管径、用水量及用水计量,以及方案设计、合同签订、施工与使用时间等;
施工用电系统
施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等,合同签订、施工与使用时间等;
施工道路系统
满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系、并满足销售要求
施工场地划分、围蔽及临时设施的规划
围蔽及临时设施的规划:
满足安全文明施工及销售等要求
制定主体总包及各类专业分包合同提交计划
制定甲供材料采购供应计划
项目分期开发建设计划及销售计划
项目开工前期出图计划
项目开工前期各种证件的办理计划
项目开工前期各种可能潜在风险预测以及规避预案
其他
评
审
单
位
意
见
工程部
开发部
采购部
项目部
营销部
财务及资金管理部
物管公司
项目进度计划编制会审意见
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- 关 键 词:
- 工程项目 管理