中国共产党北海海城区.docx
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中国共产党北海海城区
中国共产党北海市海城区
委员会北海市海城区人民政府信访局
2016年部门决算
目录
第一部分:
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
中国共产党北海市海城区委员会
北海市海城区人民政府信访局概况
一、主要职能
(一)承办中央处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室、国家信访局、国家投诉受理办公室交办的信访事项。
(二)自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室、自治区信访局和市、区委、市、区政府领导同志及市、区委办、市、区政府办交办的信访事项。
(三)受理人民群众直接给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区委、区政府机关上访的群众,并负责处理来信来访反映的问题。
(四)向区委、区政府提供重要的信访信息和社情民意。
(五)保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。
(六)转办人民群众的来信来访问题,按照党的政策,认真处理人民群众各种求决类的信访问题。
(七)交办有关信访事项;对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行催办、督办,检查处理结果,直至问题解决。
(八)检查指导各街道、区各部门的信访工作。
组织全区的信访工作经验交流和理论研究。
对全区信访干部进行业务培训。
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门所属决算单位由中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局本级构成,内设办公室,无下属单位。
我局人员编制数为2人,在职人员为3人,其中:
行政编制数3人,退休人员3人。
第二部分:
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区
人民政府信访局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
75.36
一、一般公共服务支出
66.50
二、事业收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业单位经营收入
0.00
三、教育支出
0.00
四、其他收入
0.00
四、科学技术支出
0.00
五、文化体育与传媒支出
0.00
六、医疗卫生与计划生育支出
2.35
七、住房保障支出
2.35
八、其他支出
0.00
本年收入合计
75.36
本年支出合计
71.21
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
其中:
提取职工福利基金
0.00
其中:
项目支出结转和结余
0.00
转入事业基金
0.00
年末结转与结余
4.16
其中:
项目支出结转和结余
0.11
收入总计
75.36
支出总计
75.36
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
75.36
75.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
70.25
70.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
党委办公厅(室)及相关机构事务
70.25
70.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
68.80
68.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
1.45
1.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.76
2.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.76
2.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
1.44
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
1.32
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2.35
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2.35
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
2.35
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
71.21
51.62
19.59
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
66.50
46.92
19.59
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
66.50
46.92
19.59
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
65.05
46.92
18.14
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
1.45
0.00
1.45
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.35
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.35
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
1.14
1.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
1.21
1.21
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2.35
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2.35
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
2.35
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
75.36
一、一般公共服务支出
16
66.50
66.50
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
17
0.00
0.00
0.00
3
三、教育支出
18
0.00
0.00
0.00
4
四、科学技术支出
19
0.00
0.00
0.00
5
五、文化体育与传媒支出
20
0.00
0.00
0.00
6
六、社会保障和就业支出
21
0.00
0.00
0.00
7
七、医疗卫生与计划生育支出
22
2.35
2.35
0.00
8
八、住房保障支出
23
2.35
2.35
0.00
9
......
24
本年收入合计
10
75.36
本年支出合计
25
71.21
71.21
0.00
年初财政拨款结转和结余
11
0.00
年末财政拨款结转和结余
26
4.16
4.16
0.00
一般公共预算财政拨款
12
0.00
27
政府性基金预算财政拨款
13
0.00
28
14
29
总计
15
75.36
总计
30
75.36
75.36
0.00
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
71.21
51.62
19.59
201
一般公共服务支出
66.50
46.92
19.59
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
66.50
46.92
19.59
2013101
行政运行
65.05
46.92
18.14
2013102
一般行政管理事务
1.45
0.00
1.45
210
医疗卫生与计划生育支出
2.35
2.35
0.00
21005
医疗保障
2.35
2.35
0.00
2100501
行政单位医疗
1.14
1.14
0.00
2100503
公务员医疗补助
1.21
1.21
0.00
221
住房保障支出
2.35
2.35
0.00
22102
住房改革支出
2.35
2.35
0.00
2210201
住房公积金
2.35
2.35
0.00
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
51.62
49.12
2.50
工资福利支出
28.40
28.40
0.00
基本工资
9.78
9.78
0.00
津贴补贴
9.01
9.01
0.00
奖金
5.34
5.34
0.00
其他社会保障缴费
2.47
2.47
0.00
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
0.00
0.00
职业年金缴费
0.00
0.00
0.00
其他工资福利支出
1.80
1.80
0.00
商品和服务支出
2.50
0.00
2.5
办公费
1.78
0.00
1.78
印刷费
0.00
0.00
0.00
手续费
0.00
0.00
0.00
邮电费
0.19
0.00
0.19
差旅费
0.05
0.00
0.05
维修(护)费
0.00
0.00
0.00
租赁费
0.00
0.00
0.00
会议费
0.00
0.00
0.00
培训费
0.00
0.00
0.00
公务接待费
0.00
0.00
0.00
劳务费
0.00
0.00
0.00
工会经费
0.39
0.00
0.39
福利费
0.09
0.00
0.09
公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
其他商品和服务支出
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭的补助
20.72
20.72
0.00
离休费
0.00
0.00
0.00
退休费
15.63
15.63
0.00
生活补助
2.74
2.74
0.00
住房公积金
2.35
2.35
0.00
购房补贴
0.00
0.00
0.00
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
房屋建筑物购建
0.00
0.00
0.00
办公设备购置
0.00
0.00
0.00
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注:
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区
人民政府信访局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
本单位无法与2015年进行对比,原因为本单位于2016年1月1日起独立核算。
(一)收入总计75.36万元。
1.财政拨款收入75.36万元,为海城区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计71.21万元。
包括:
本单位无法与2015年进行对比,原因为本单位于2016年1月1日起独立核算。
1.一般公共服务(类)66.50万元:
主要用于一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行65.05万元,一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1.45万元。
2.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障2.35万元:
主要用于行政单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。
3.住房保障支出(类)2.35万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余4.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局2016年度一般公共预算支出71.21万元,其中:
基本支出51.62万元,项目支出19.59万元。
按功能分类项级科目分:
一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行65.05万元,一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1.45万元;医疗保障-行政单位医疗1.14万元,医疗保障-公务员医疗补助1.21万元;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.35万元。
与2015年无对比。
主要原因是:
我局于2016年开始独立核算。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
中国共产党北海市海城区委员会北海市海城区人民政府信访局2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出51.62万元,其中:
人员经费49.12万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等;公用经费2.5万元,主要包括:
办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
于2015年无对比。
主要原因是:
我局于2016年开始独立核算。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出2.5万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),于2015年无对比。
主要原因是:
我局于2016年开始独立核算。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年本单位对整体支出管理绩效进行综合评价,绩效评价结果显示,整体支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。
2016年度我局无项目支出绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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