安丘场管理服务中心预算.docx
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安丘场管理服务中心预算
2017年安丘市市场管理服务中心预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2017年部门预算表
一.2017年收支预算总表(功能分类科目)
二.2017年收支预算总表(经济分类科目)
三.2017年收入预算表
四.2017年支出预算表
五.2017年财政拨款收支预算表
六.2017年一般公共预算支出表
七.2017年政府性基金预算支出表
八.2017年财政拨款基本支出预算表
九.2017年政府采购预算表
十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2017年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.政府采购情况
五.财政拨款安排的“三公”经费情况
第四部分.名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
经营管理天下客、时装城两个市场的资产,负责两个市场的开发建设和改造维修、制定和实施市场治安、消防、卫生等各项制度,搞好两个市场的日常服务管理,同时负责搞好对全市市场的规划和指导。
二、部门预算单位构成
安丘市市场管理服务中心预算包括:
安丘市市场管理服务中心。
安丘市市场管理服务中心2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
安丘市市场管理服务中心
第二部分
2017年部门预算表
表1
2017年收支预算总表(功能分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
一般公共服务支出
经费拨款
财政事务
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
其他财政事务支出
罚没收入安排的拨款
纪检监察事务
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
行政运行
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
一般行政管理事务
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
事业运行
663.21
财政专户管理资金
其他纪检监察事务支出
国有资本经营预算
党委办公厅(室)及相关机构事务
二、事业收入
663.21
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
三、事业单位经营收入
其他一般公共服务支出
四、其他收入
其他一般公共服务支出
本年收入合计
663.21
本年支出合计
663.21
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
结转下年
收入总计
663.21
支出总计
663.21
表2
2017年收支预算总表(经济分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
工资福利支出
218.96
经费拨款
商品和服务支出
60.24
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
对个人和家庭的补助
17.62
罚没收入安排的拨款
其他资本性支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
债务还本及付息支出
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
基本建设支出
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
其他支出
366.29
财政专户管理资金
国有资本经营预算
二、事业收入
663.21
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
663.21
本年支出合计
663.21
五、上级补助收入
结转下年
六、附属单位上缴收入
七、上年结转
收入总计
663.21
支出总计
663.21
表3
2017年收入预算表
单位:
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
663.21
663.21
663.21
2017年支出预算表
单位:
万元
表4
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
类
款
项
216
02
50
事业运行
663.21
296.82
366.29
表5
2017年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一般公共服务支出
经费拨款
财政事务
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
其他财政事务支出
罚没收入安排的拨款
纪检监察事务
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
663.21
行政运行
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
一般行政管理事务
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
事业运行
663.21
财政专户管理资金
其他纪检监察事务支出
国有资本经营预算收入
党委办公厅(室)及相关机构事务
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
收入总计
663.21
支出总计
663.21
表6
2017年一般公共预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
合计
216
02
50
事业运行
663.21
296.82
218.96
17.62
60.24
366.29
表7
2017年政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目
2017年预算
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
安丘市市场管理服务中心无政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的预算支出,故本表无数据。
表8
2017年财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
经济分类科目名称
2017年预算
金额
其中:
一般公共预算拨款安排
基本支出合计
296.82
296.82
1、工资福利支出
218.96
218.96
基本工资
103.6
103.6
津贴补贴
56.43
56.43
社会保障缴费
58.89
58.89
其他工资福利支出
0.04
0.04
2、对个人和家庭的补助
17.62
17.62
退职(役)费
抚恤和生活补助
助学金
住房公积金
7.09
7.09
住房补贴
10.5
10.5
离休人员医疗费
生活补助
独子费奖励金
0.03
0.03
其他对个人和家庭的补助支出
3、商品和服务支出
60.24
60.24
、
表9
2017年政府采购预算表
单位:
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
安丘市市场管理服务中心无政府采购预算
表10
2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
1
1
1
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,安丘市市场管理服务中心的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行上级和市委、市政府有关政策以及文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
(一)2017年收入预算为663.21万元,其中:
财政拨款663.21万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
(二)2017年支出预算为663.21万元,其中:
按功能分类科目,一般公共服务支出663.21万元(事业运行663.21万元);按经济分类科目,工资福利支出218.96万元,对个人和家庭补助支出17.62万元,商品和服务支出60.24万元(办公费7.5万元,交通费1万元,水电费2.5万元,取暖费29万元,降温费20万元),一般专项支出25.4万元,专项支出340.99万元(大连投资分成253.84万元,维修基金33.4万元,财产保险9.77万元,中央空调购置费25.99万元,中央空调外置电缆18万元)。
三、财政拨款收支情况
(一)2017年财政拨款收入预算为663.21万元,其中:
国有资产有偿使用收入663.21万元。
。
(二)2017年财政拨款支出预算663.21万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出663.21万元,主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2、(类)支出0万元。
(三)财政拨款安排的基本支出预算663.21万元,其中:
1、人员经费236.58万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、日常公用经费60.24万元,主要用于办公费、水电费、取暖费、降温费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
3、专项支出366.39万元,主要用于一般项目支出(保洁人员工资)、投资分分成、维修基金、财产保险、中央空调费用。
四、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元,财政拨款安排万元、(经费拨款安排万元)。
其中:
政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。
五、财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计1万元其中:
公务用车购置及运行费1万元,主要用于燃油、保险等支出;
2017年“三公”经费预算比2016年减少0.5万元,其中因公务用车购置及运行费减少0.5万元,主要原因是缩减开支。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
二、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及运行有关支出,公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等;
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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