珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位度.docx
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珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位度.docx
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珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位度
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位2017年度部门决算公开
目录
第一部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所概况
(一)部门主要职责
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所的主要职责是:
主管辖区内失业人员,并为退休人员提供服务的工作部门,其主要职责包括下岗失业人员日常管理,失业人员登记有《失业证》发放审核,劳动关系协调和劳动诤议协调,劳动保障统计调查。
协助《再就业优惠证》审核发放,协调落实扶持再就业优惠政策。
为退休人员提供个人帐户、养老金查询,动态跟踪管理及档案管理等服务。
承担劳动合同签证,临时工劳动合同签订。
劳动用工管理,职业介绍机构登记、管理。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
157.90
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
26.64
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
170.13
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
6.51
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
184.54
本年支出合计
50
176.64
用事业基金弥补收支差额
24
3.68
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
55.43
年末结转和结余
52
67.01
26
53
总计
27
243.64
总计
54
243.64
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
184.54
157.90
0.00
0.00
0.00
0.00
26.64
208
社会保障和就业支出
178.03
151.39
0.00
0.00
0.00
0.00
26.64
20801
人力资源和社会保障管理事务
169.64
143.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.64
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
169.64
143.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.64
20805
行政事业单位离退休
8.39
8.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
8.39
8.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.51
6.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.01
4.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
4.01
4.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
176.64
168.19
8.45
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
170.13
161.67
8.45
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
161.74
153.28
8.45
0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
161.74
153.28
8.45
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
8.39
8.39
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
8.39
8.39
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.51
6.51
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.01
4.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
4.01
4.01
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
157.90
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
139.81
139.81
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
6.51
6.51
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
157.90
本年支出合计
49
146.32
146.32
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
55.43
年末财政拨款结转和结余
50
67.01
67.01
0.00
一般公共预算财政拨款
24
55.43
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
213.33
总计
54
213.33
213.33
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
146.32
137.87
8.45
208
社会保障和就业支出
139.81
131.36
8.45
20801
人力资源和社会保障管理事务
131.42
122.97
8.45
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
131.42
122.97
8.45
20805
行政事业单位离退休
8.39
8.39
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
8.39
8.39
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
6.51
6.51
0.00
21007
计划生育事务
2.50
2.50
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
2.50
2.50
0.00
21011
行政事业单位医疗
4.01
4.01
0.00
2101102
事业单位医疗
4.01
4.01
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
102.76
302
商品和服务支出
1.14
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
24.40
30201
办公费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
41.11
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
9.92
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
5.95
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
7.99
30207
邮电费
0.03
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
13.38
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
33.97
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
1.38
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
2.50
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
13.69
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.15
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.96
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
16.41
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
136.73
公用经费合计
1.14
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.50
0.00
3.50
0.00
3.50
0.00
0.96
0.00
0.96
0.00
0.96
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下:
(一)年度收入总体情况
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度总收入243.67万元,其中本年收入184.54万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入157.90万元,比上年决算数增加31.92万元,增长25.34%。
主要变动情况:
一是业务支出增加,二是人员经费增加。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入0万元,与上年决算数持平。
4.经营收入0万元,与上年决算数持平。
5.其他收入26.64万元,比上年决算数增加10.44万元,增长64.44%。
主要变动情况:
2016年使用2015年留存经费,2016年结转经费少。
(二)年度支出总体情况
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度总支出243.64万元,其中本年支出176.64万元。
具体情况如下:
1.基本支出168.19万元,比上年决算数增加53.70万元,增长46.90%,主要变动情况是部分款项支出由项目支出调整为基本支出。
2.项目支出8.45万元,比上年决算数减少18.03万元,下降68.09%,主要变动情况是部分款项支出由项目支出调整为基本支出。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度财政拨款收入合计157.90万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入157.90万元,比上年决算数增加31.92万元,增长25.34%;主要变动情况是业务支出增加,且人员经费上涨;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数持平。
财政拨款收入年初预算为0万元,决算数完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:
2017年人社所预算并入南屏镇政府,使用经费大部分为镇政府下拨,未单独预算。
(二)2017年度财政拨款支出说明
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度财政拨款支出合计146.32万元。
其中:
一般公共预算财政拨款支出146.32万元,比上年决算数增加10.75万元,增长7.93%;主要变动情况是2016年结余经费比2015年少,增加了一般公共预算支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年决算数持平。
财政拨款支出年初预算为0万元,决算数完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
2017年人社所预算并入南屏镇政府,使用经费大部分为镇政府下拨,未单独预算。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元,完成预算3.50万元的27.43%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元,完成预算3.50万元的27.43%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.15万元,增长18.52%。
其中:
因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.15万元,增长18.52%;公务接待费支出决算与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要增减变动情况是业务量增加,车辆经费上升。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元
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