公路常用表格.docx
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公路常用表格.docx
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公路常用表格
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-1
收文登记表
月日
收文序号
发文单位
文件字号
文件名称及受控号
份数
备注
第页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-2
制文(编号)登记表
月日
发文字号
发往机关
文件名称及受控号
份数
备注
第页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-3
文件发放登记表
文件字号
受控编号
文件名称
发文日期
文件份数
印号/份数
收文单位
签收人/日期
印号/
日期
收文单位
签收人/日期
第页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-4
文件传阅处理单
发文单位
收文号
文件字号
收文日期
领导批示:
传阅人员意见:
主办单位处理情况:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-5
质量管理体系文件目录(管理文件)
部门:
序号
文件字号
文件名称及受控编号
发布年度
版序
适用性
审批人
备注
批准:
年月日审核:
年月日编制:
年月日
第页共页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-6
文件更改通知单
编号:
申请更改部门
生效日期
被更改文件名称
被更改文件编号
申请更改原因:
申请人/日期
更改前内容
更改后内容
主管部门意见:
批准:
更改部门(盖章)
负责人/日期
批准人/日期
负责人/日期
当前版本:
修改状态:
更改性质:
永久一次性临时
第页共页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-6(续)
文件更改通知单(续)
编号:
更改前内容
更改后内容
申请人/日期
第页共页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-7
文件复制申请单
编号:
申请部门:
申请人:
审批:
文件名称:
文件张数:
文件份数:
发放部门:
复制目的:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-9
文件借阅申请单
编号:
借阅部门:
借阅人:
审批:
文件名称
借阅目的
备注
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-8
卷内文件目录
顺序号
文号
责任者
题名
日期
备注
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-10
文件借阅登记表
序号
文件名称及受控编号
借阅日期
借阅人
归还日期
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-11
通话记录表
发话单位
发话人
记录编号
受话单位
受话人
处理情况
通话时间
年月日时分至时分
事项:
领导批示:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-12
技术文件登记表
类别:
图纸工艺其它第页
编号
名称
编制单位
份数
发布时间
废止时间
编制(设计)
复核
设计组组长
设计事务所主任
总工程师
印号
发往单位
收件人
份数
印号
发往单位
收件人
份数
更改通知单
更改时间
更改通知单
更改时间
更改通知单
更改时间
备注
制表:
审核:
年月日
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-13
文件领用申请单
申请单位
申请人
文件名称
文件编号
领用数量
领用理由:
申请人/日期
主管部门意见:
主管领导批准:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-14
文件销毁记录表
编号:
文件名称
文件编号
文件主管部门
销毁原因及数量:
经办人/日期主管部门负责人/日期
主管领导批准:
批准人/日期
销毁记录:
该文件共份,于二0年月日以
形式销毁。
经办人/日期现场鉴证人/日期
中铁大桥局集团第一工程有限公司表4.2.3-15
有效外部支持性技术文件目录
日期:
年月日
序号
类
别
标准代号
标准名称
发布单位
实施时间
制表单位:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表5.6-1
管理评审信息输入计划表
表一
序号
主要内容
具体要求
完成时间
负责部门
01
外部质量体系审核结果分析
对外审发现的不符合项总数量、各过程所占比例(%)做不符合项统计分布图,对统计图进行分析。
外审结束后一个月内
工程管
理部
02
内部质量体系审核分析
对内审发现的不符合项总数量、各过程所占比例(%)做不符合项统计分布图,对统计图进行分析,编写内部质量体系审核报告。
内审结束
后十天内
工程管
理部
03
质量方针贯彻情况
说明通过内审、监督检查,以问卷或随意查问的方式,了解公司质量方针的贯彻执行情况。
12月31日前
工程管
理部
04
质量目标实现情况
04-1
安全事故统计分析
按安全事故发生的类型做年度统计图,并对事故发生的原因进行分析。
12月31日前
工程管
理部
04-2
产品质量统计分析
提供公司在建工程分部(项)工程的验评结果,对验评统计结果进行分析。
12月31日前
工程管
理部
04-3
原材料、成品、半成品质量统计分析
按原材料、成品、半成品分类做年度质量检验、试验统计分析报告。
12月31日前
物资管
理部
试验中心
04-4
机械设备运行情况
按机械设备的类型提供年度机械设备利用率、完好率统计图(或表),并对统计图(或表)进行分析。
12月31日前
机械租
赁公司
04-5
分包工程和劳务队伍管理情况
统计分析分包工程的质量情况及分承包方履约情况。
12月31日前
经营管
理部
05
市场开发及合同履行情况
05-1
市场开发情况
统计分析签约合同数目、数额;市场情况预测分析。
12月31日前
开发中心
05-2
合同履行情况
统计分析竣工项目工期、投资等合同履行情况。
12月31日前
经营管
理部
06
顾客和工程监理对工程质量的反馈及满意程度
统计分析顾客对竣工工程的质量评定意见,对顾客提出的质量问题进行分析。
12月31日前
开发中心
07
技术创新情况
统计分析技术革新项目及先进施工技术运用情况和效果
12月31日前
设计事
务所
中铁大桥局集团第一工程有限公司表5.6-1
管理评审信息输入计划表
表二
序号
主要内容
具体要求
完成时间
负责部门
08
组织机构和质量控制机构运行情况
统计分析组织机构和质量控制机构调整变动情况及效果
12月31日前
人力资
源部
09
人力资源开发及员工培训情况
09-1
人力资源开发
统计分析管理人员和技术人员构成和变动情况:
统计分析在岗技术工人构成和变动情况。
12月31日前
人力资
源部
09-2
员工培训
统计分析员工离岗和在岗培训情况
12月31日前
人力资
源部
10
预防和纠正措施的状况
统计分析自上次管理评审到本次管理评审对质量问题制定了多少纠正措施,执行情况如何。
制定了多少质量保证及预防措施,实施效果如何。
特殊过程控制措施和效果。
12月31日前
工程管
理部
11
对以往管理评审的跟踪措施
对上次管理评审决议实施情况进行跟踪,并加以评价。
12月31日前
经营管
理部
12
可能影响质量管理体系的变更
统计分析质量管理体系变更情况,综合分析原有质量体系是否继续有效,是否需要补充和修改。
12月31日前
工程管
理部
13
各单位、部门的改进建议
对质量管理体系的改进建议
12月31日前
各单位
各部门
14
管理评审预备会议
管理评审预备会议意见
1月31日前
经营管
理部
15
其它信息
适时确定
1月31日前
相关单位
16
管理评审报告
对上次管理评审到本次管理评审时段内资量体系运行情况进行综合分析,总结经验,查找问题,分析问题存在的原因,制定有效的纠正预防措施。
3月31日前
经营管
理部
经营管理部年月日总经理年月日
中铁大桥局集团第一工程有限公司表5.6-2
管理评审报告
编号:
评审
依据
评审起
止日期
评审结果及改进建议:
负责人/日期:
年月日
总经理意见:
总经理/日期:
年月日
第页共页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表5.6-3
管理评审决议实施计划表
编号:
序号
主要内容
具体要求
完成期限
负责部门
经营管理部:
年月日
总经理:
年月日
填表人:
批准人:
日期:
日期:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-1
考核卡片
单位
姓名
职务
考核期
述职报告内容提要(述职报告内容另附):
签字:
主管领导考核评语:
签字:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-2
职工能力考核评价表
姓名
性别
出生
年月
文化
程度
工作单位
职名
自我评定:
自鉴人:
年月日
本部门负责人评定:
负责人:
年月日
考核结果:
评价人:
年月日
改进建议:
建议人:
年月日
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-3
职工培训办班申请表
编号:
培训班名称
主办单位
培训班形式
培训时间
培训对象
学员人数
办班地点
班主任
授课教师
选用教材
培训目标内容:
申请单位(盖章)
年 月 日
人力资源部意见:
人力资源部(盖章)
年 月 日
填表人:
(签字)
年 月 日
批准人:
(签字)
年 月 日
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-4
职工委外培训申请表
编号:
送培部门
培训单位
培训形式
培训时间
专业(工种)
培训地点
培训目标
证书类别
申请理由:
申请单位(印章)年月日
参培人情况
工作单位
姓名
性别
年龄
职名
工作单位
姓名
性别
年龄
职名
人力资源部意见:
人力资源部(盖章)
年月日
填表人:
年月日
批准人:
年月日
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-5
职工培训学员课时计划表
编号:
培训班
名称
主办
单位
时间
(月日)
课时
(节)数
授课人
填表人:
第页共页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-6
岗位培训学员名册
类别:
班名:
编号:
序号
工作单位
姓名
性别
出生年月
文化程度
职务
(工种)
技术
职称
培训
形式
培训起止时间
学习内容
考核
成绩
第页共页
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-7
职工培训班考评表
编号:
培训单位
培训时间
参培人数
主办单位
培训内容
授课
教师
时数
缺勤
学员
天数
考核形式
成绩统计
分数
100~80
79~60
60以下
人数
综合评价
评价单位(印)负责人:
月日
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-8
职业资格技能鉴定考核发证登记表
编号:
序号
工种单位
姓名
性别
出生年月
文化
程度
工种
从事本岗位时间
培训
单位
考核成绩
发证单位
证书编号
级别
发证日期
理论
操作
制表:
复核:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-9
关键岗位管理人员考核发证登记表
编号:
序号
工作单位
姓名
性别
出生
年月
文化
程度
岗位
从事本岗位时间
培训
单位
考核成绩
发证单位
证书编号
级别
发证日期
理论
实际
制表:
复核:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-10
委外培训职工登记表
编号:
序号
送培单位
姓名
性别
职名
培训单位
培训形式
培训内容
培训时间
考核成绩
证书类
别编号
培训经费
填表人:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-11
职工学历培训登记表
编号:
序号
单位
姓名
性别
职名
录取学
校专业
学历层
次学制
入学时间
入学成绩
学习
形式
学习
经费
毕业时间-证书编号
(未按时毕业原因)
填表人:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-12
培训班日志卡
培训班名称:
年月日
授课内容
授课人
时分时分
课时
缺勤人员名单
授课时间
大
事
记
班主任:
中铁大桥局集团第一工程有限公司表6.2-13
职工教育经费使用登记表
单位:
职工人数:
工资总额:
划经费总额:
()年度
时间
月日
项目摘要
单价
数量
金额
累计金额
批准人
经办人
单据编号
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