6S管理推行工作考核实施细则.docx
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6S管理推行工作考核实施细则
6S管理推行工作考核实施细则
附件1:
中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司
6S管理推行工作考核
实施细则
企业管理与安全环保部
发布
制度管理要件
制度名称
6S管理推行工作考核实施细则
责任人
宋晓金
制度编号
SDXS/ZZ/XZ02-2014
编写人
刘旭
发布文号
核稿人
宋晓金
制度版本
A
审核人
刘长文
编写部门
管理监督部(纪检办公室)
审批人
甘玉生
主办部门
管理监督部(纪检办公室)
首次制定
(年/月/日)
2013
会签部门*
最近修订
(年/月/日)
2014/9/30
审核部门
企业管理与安全环保部
修订次数
2
监督检查部门
企业管理与安全环保部
发布日期
(年/月/日)
所属业务类型
(最小的业务子类)
生效日期
(年/月/日)
解释权归属
管理监督部(纪检办公室)
废止日期
(年/月/日)
制定目的
本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司6S管理内容及要求
适用范围**
本细则适用于枣庄分公司机关、油库、加油站。
规范性引用文件
(制定依据)
(发布文号+制度名)
无
相关文件
(发布文号+制度名)
无
代替说明
代替6S管理推行工作考核办法QG/SDZZ143-2013
约束对象
修订说明:
按照制度、流程、KPI一体化的要求修订完善本细则
备注:
6S管理推行工作考核实施细则
制度编号:
SDXS/ZZ/XZ02-2014
1适用范围
本细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东枣庄销售分公司(以下简称“公司”)6S管理推行考核实施细则的内容与要求。
本细则适用于公司机关各部室、基层各单位。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于文件。
凡是不注日期的引用文件中,其最新版本适用于本细则。
3术语和定义
本细则采用以下定义:
3.16S管理:
内容包括整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全六个项目。
3.1.1整理(SEIRI):
是指将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的,除了有必要的留下来,其他的都消除掉。
目的是腾出空间,空间活用,防止误用,塑造清爽的工作场所。
3.1.2整顿(SEITON):
是指把留下来的必要用的物品依规定位置摆放,并放置整齐加以标识。
目的是工作场所一目了然,消除寻找物品的时间,整整齐齐的工作环境,消除过多的积压物品。
3.1.3清扫(SEISO):
是指将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净、亮丽的环境。
目的是稳定品质,减少工业伤害。
3.1.4清洁(SEIKETSU):
是指将整理、整顿、清扫进行到底,并且制度
化,经常保持环境处在美观的状态。
目的是创造明朗现场,维持上面3S成果。
3.1.5素养(SHITSUKE):
是指每位成员养成良好的习惯,并遵守规则做事,培养积极主动的精神(也称习惯性)。
目的是培养有好习惯、遵守规则的员工,营造团队精神。
3.1.6安全(SECURITY):
是指重视成员安全教育,每时每刻都有安全第一观念,防范于未然。
目的是建立起安全生产的环境,所有的工作应建立在安全的前提下。
4重要风险
4.1检查、考核不到位会造成制度落实不到位。
5职责
5.1管理监督部(纪检办公室)(以下简称“管理监督部”)负责公司的6S管理推行过程中的检查与考核。
5.2综合办公室负责机关办公环境的6S管理工作。
5.3业务运作部负责所属加油站的6S管理工作。
5.4油库负责油库的6S管理工作。
6检查内容与考核程序
6.1检查内容:
《6S管理工作大检查打分标准细则(办公区)》、《6S管理工作大检查打分标准细则(加油站)》、《6S管理工作大检查打分标准细则(油库)》所规定的内容。
6.2考核程序:
管理监督部按照公司《6S管理工作大检查打分标准细则(办公区)》(见附件1)、《6S管理工作大检查打分标准细则(加油站)》(见附件2)、《6S管理工作大检查打分标准细则(油库)》(见附件3)规定项目进行考核。
6.2.1机关6S管理考核
6.2.1.1检查办法:
由管理监督部组织机关各部门推行干事,以每周三例行检查、每月两次不定时抽查、领导不定期巡查三种检查方式实施周通报、月考核。
6.2.1.2考核办法:
月度检查平均分高于98分(含98分)的部门,不考核;低于98分的,对排名最后的部门负责人考核500元(名次并列的一并处罚)。
6.2.2加油站6S管理考核
6.2.2.1日常考核:
业务运作部作为加油站6S管理执行部门,负责组织以片区检查、运营监控平台稽查和现场检查相结合的方式对加油站实施月度考核。
外委加油站一并纳入考核范围,考核兑现到外委公司服务费。
6.2.2.1.1检查办法:
1.片区检查。
片区对辖区各加油站每月进行至少1次现场检查,将检查得分情况填写《加油站月度6S检查评比一览表》,每月3日前将上月检查情况上报至业务运作部现场管理岗,把检查结果纳入加油站月度成绩,占比50%。
2.监控稽查。
值台人员利用运营监控平台不定期对加油站进行全覆盖检查,每周通报,把通报结果纳入加油站月度成绩,占比50%。
6.2.2.1.2考核办法:
片区内排名,月度片区后3名的加油站,考核站经理500元。
6.2.2.2季度考核:
管理监督部负责加油站的季度综合排名考核和6S管理劳动竞赛。
6.2.2.2.1检查办法:
1.业务运作部、管理监督部分别以不定期(每个站至少一次)现场检查的方式进行。
2.季度一次全覆盖。
6.2.2.2.2考核办法:
1.取业务运作部、管理监督部检查平均分数。
2.把检查结果纳入年度6S管理劳动竞赛。
3.按季度检查平均分数,对片区进行考核,对综合考核分数低于95分、排名最后一名的片区经理考核500元,片区助理考核200元。
4.季度检查得分低于95分的加油站数超过15座,考核业务运作部负责人1000元,考核现场管理岗500元。
5.所属加油站及油库每发现一项管理突出加1-3分,进步较大加1-3分,同时进行拍照取证。
6.2.3油库6S管理考核办法
6.2.3.1日常考核
6.2.3.1.1检查办法:
油库自行成立6S推进工作小组,按照责任分区每周开展1次例行检查,每月开展2次抽查。
6.2.3.1.2考核办法:
对月度平均分数排名最后一名的班组长考核300元。
6.2.3.2月度考核
6.2.3.2.1检查办法:
管理监督部每月对油库至少进行2次例行检查,1次抽查。
6.2.3.2.2考核办法:
检查平均分低于90分,考核油库主任500元,考核油库副主任300元。
6.3附则
6.3.1所属各单位无需依据本细则制订实施细则。
6.3.2本细则由管理监督部(纪检办公室)负责解释。
6.3.3本细则自发布之日起实施。
6.3.4本细则实施之日起,原《6S管理推行工作考核办法QG/SDZZ143-2013》同时废止。
7相关流程图(见附录7)
7.16S管理检查考核流程(SDXS/ZZ/XZ02-2014-001)
流程管理要件
流程名称
6S管理检查考核流程
流程编号
SDXS/ZZ/XZ02-2014-001
流程版本
V1.0
首次制定
(年/月/日)
2013
生效日期
(年/月/日)
审批人
甘玉生
最近修订
(年/月/日)
发布日期
(年/月/日)
流程责任部门/岗位
管理监督部(纪检办公室)主任
流程编写人
(年/月/日)
刘旭
废止日期
(年/月/日)
上级流程
(可以有多个;没有就写“无”)
(流程编号+流程名)
无
调用子流程
(流程里面调用的流程接口)
(流程编号+流程名)
无
流程接口
(仅指开始、结束事件的流程接口;没有写“无”)
(流程编号+流程名)
输入
无
输出
无
流程目的
(用来完成什么任务的)
此流程用来描述制度的检查考核流程。
覆盖范围
(跨了哪几项业务或哪几个部门)
公司主要领导、各部室
流程表单
(流程表单编号+流程表单名)
输入表单
无
内部表单
无
输出表单
无
备注
关键活动KPI表
流程名称:
6S管理检查考核流程
流程编号:
SDXS/ZZ/XZ02-2014-001
流程节点编号
流程节点
(约束条件)
责任部门/岗位
(调用子流程到部门,动作框到岗位)
关键活动
关键活动KPI
时间要求
工作质量
风险控制
信息评价者/来源
01
检查
管理监督部(纪检办公室)
02
根据检查情况向各单位出具工作联络单
主管部门
03
主管部门按期反馈问题整改督导反馈单
主管部门
2个工作日
04
通报检查及复查
管理监督部(纪检办公室)
05
未落实整改
主管部门及油库、加油站
06
向主管部门下发督办单
主管部门及油库、加油站
07
进入事项督查督办流程
主管部门及油库、加油站
08
考核
主管部门及油库、加油站
每月
附表1:
6S管理工作大检查打分标准细则(办公区)
项目
检查内容
检查标准
检查方式
检查依据
标准分
得分
扣/加分原因
备注
分值分配
6S管理专项检查
推进组织机构及工作要求落实
1、未成立6S管理组织机构,扣5分。
查分公司成立6S组织机构的公文。
《6S管理推行方案》
5
5
2、未按照公司6S推进方案推进本单位6S管理工作,或未按上级公司要求组织参加培训,或未开展6S管理检查,每项扣0.5分。
查分公司6S推行表单、标准、检查记录。
6S管理培训材料和要求
2
13
整理整顿清扫等基础工作
未形成个人物品清单和标准物品清单
查分公司6S推行表单
2
未形成红单作业汇总表
查分公司6S推行表单
1
现场文件柜未有使用单位或人员名称,未有二级和三级目录清单
查看现场
2
未形成现场物品定置图
查看现场
2
未建立清扫作业标准以及13101规则,并实施
查看现场
查看文件或邮件
1
未建立清扫责任划区,轮值者不明确
查看现场
2
未实现垃圾集中放置、处理(个人垃圾筒未取消)
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1
数据线及电源线整理
强弱电线分开捆扎
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办公室6S定置标准
2
44
所有线、插排不落地,不斜拉
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2
沿隔断或桌面底垂直和水平走线,不在显眼处出现线束
查看现场
2
活动柜及主机定置
活动柜及主机与隔断上电源插座位置定置,置于同一侧
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2
活动柜侧面与背面均要紧贴隔断,主机侧面紧贴活动柜,正面不得突出于活动柜外
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2
活动柜的三层抽屉从上到下分别为办公用品、常用文件、个人物品专用(如有第三层抽屉)
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2
抽屉上标识均贴于抽屉最左上角
查看现场
2
电话机定置
电话机定置于左手边,紧贴隔断,距两侧隔断距离相等
查看现场
2
L形定置线根据电话机不同的尺寸大小确定粘贴位置
查看现场
2
图标粘贴于中间位置,要贴正
查看现场
2
当电话机位置放正时,要求刚好盖位定置线
查看现场
2
水杯定置
水杯定置于右手边,距两侧隔断距离相等
查看现场
2
图标粘贴要贴正,外圆距隔断最近处的3CM
查看现场
2
当水杯位置放正时,要求刚好盖位图标
查看现场
2
显示器定置
显示器与两侧隔断成45度角,与两侧隔断间距相等放置(根据桌型实际)
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2
L形定置线根据显示器底座不同的尺寸大小确定粘贴位置
查看现场
2
图标粘贴于中间位置,要贴正
查看现场
2
当显示器位置放正时,要求刚好盖位图标
查看现场
2
鼠标定置
鼠标定置于显示器宽边的延长线的25CM处
查看现场
2
鼠标可以有垫,垫要四角定置,L形定置线根据垫的不同尺寸大小确定粘贴位置
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2
图标粘贴于中间位置,要贴正
查看现场
2
当垫位置放正时,要求刚好盖位图标
查看现场
2
办公用品定置
办公用品按照标准物品清单要求配置(特殊情况的另行考虑),放置于工位抽屉的第一层,其中职员的水笔及铅笔放置于键盘托的专用笔盒内
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2
4
在放置相应办公用品的位置上,贴上物品名称
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2
文件定置
文件柜的文件统一用塑料档案盒,盒脊标识统一模版(模版中的数字序列号指同一类文件的序列号,如某类文件中有一盒,则序列号为01)
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2
12
常用文件统一放置于第二层抽屉中,最多6个(含笔记本),自行标识
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2
文件盒中文件,制作目录(即三级清单),目录格式统一模版
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2
资料柜中文件,制作柜内物品清单(即二级清单),清单格式统一模版
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2
如果资料柜中文件、书籍、小型办公设备、办公用品同放的,则要求文件、书籍从上层往下层放,设备、办公用品等从下层往上层放
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2
资料柜内无衣物、食品、体育用品等杂物
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2
书籍、小型办公设备、办公用品定置
无独立书柜的员工,资料柜中不得放置与工作无关的书籍,与工作有关的书籍先按类别(政治类、管理类、业务类等),再按高低顺序放置于资料柜中,待下发的图书放置于仓库中
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2
6
小型公用办公设备(投影仪、笔记本电脑、相机等)可定置放置于资料柜的下层,并在柜内物品清单中列明
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2
办公用品等零散用品,自行用收纳箱装箱放置下层,并在柜内物品清单中作为一个总项列明
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2
仓库定置
仓库不得放置员工个人物品(员工当日出差用品除外),不得放置使用权限不属于本部门的物品,仓库所有物品不得直接放置于地面上
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2
6
仓库货架或栈板上的物品一律建卡,卡内标识统一模版,卡、物一致
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2
仓库所有货品应分类放置整齐,有外包装物的货品其外包装上印刷内容应与内部物品一致,用收纳纸箱放置的零散物品应建立三级清单
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2
衣柜(鞋)定置
衣(鞋)柜内只允许放置1-2套(双)当季的衣服、鞋子及雨具,不得有其它任何物品
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2
4
衣服可以用衣架整齐挂放,或整齐叠放,不得散乱堆放
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2
办公设备及家具定置
打印机、传真机等按定置图定置,不随意调整位置,无积留资料,无积尘、污迹,打印纸整齐放置于打印机下方的储物柜内(符合定量要求)
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2
6
办公家具严格按定置图定置,桌椅等随时保持整洁和归位,无积尘、污迹,在无人使用时不得有任何杂物
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2
饮水机上无纸杯杂物,饮水机柜内不得有无关杂物
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2
合计
100
100
说明:
1、此评分表总分设置为100分。
2、除第一项外每项发现一处不符合项扣0.5分,扣完为止,工作现场出现地面损毁、墙皮脱落、明显设备锈迹等硬件缺陷均加扣0.5分。
检查组组长:
检查人:
检查日期:
附表2:
6S管理工作大检查打分标准细则(加油站)
项目
检查内容
检查标准
检查方式
检查依据
标准分
得分
扣/加分原因
备注
分值分配
6S管理专项检查
加油区-加油机
胶套、油管、油品标识牌的颜色与油品标准色一致,油品标识牌整齐放置
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加油站6S定置指导意见
2
22
加油管束挂在加油机上或圈放在加油岛上,不得拖到加油岛外的地面上
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2
除设备自带的标识外,加油机上其它定置标识有:
顶端的油号标识、正面下方的公司LOGO标识、计量合格标识
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2
定时检查清扫加油机,确保表面清洁、胶套无破损、所有标识按要求定置
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加油站6S定置指导意见
2
加油区-加油岛
立柱上放置目视化安全禁止标识一套
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加油站6S定置指导意见
2
在多功能箱上方设置油品导向标识
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2
加油岛外侧设置防撞柱(带橡胶圈),并在加油岛外侧沿线及防撞柱上标识黄黑斑马线(荧光)
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2
每组加油岛配备两只垃圾桶,分别标识可回收和不可回收(不必全部重新刷漆,可在原桶上贴相应标识),并在岛上内侧地面贴上垃圾桶定位标识
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2
加油区-地面及进口处
外围绿化区路牙涂上黄黑斑马线(荧光,地标可不带文字)
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2
加油区地面用白线或黄线区隔出加油作业的停车位,自助加油的停车位用白漆标识“自助位”
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2
进口处地面标识引导线,有单独摩托车加油区的,应单独标识出摩托车加油引导线
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2
办公区
办公区工位抽屉第一层放置常用办公用品,第二层放置常用文件资料,每一册文件资料编目按规律放置,第三层放置常用耗材及工具,如手电、铅封
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2
19
工位上的显示器、打印机、点钞机等全部要在桌面定置,椅子及电脑主机分置工位两侧紧贴隔断放置
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2
办公区的电源线、数据线不得拖地、拉线横平竖直,尽可能隐蔽,且强弱电线不得一起束线,插排不得直接放在桌面或地面
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2
所有钥匙统一分类标识挂在办公室墙上的钥匙箱内,卸油口钥匙用与油品相同颜色的彩纸标明
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2
办公室内墙上保留证照牌(证照放置顺序见图三)、企业文化牌。
企业文化牌也可以放在会议室、活动室、餐厅
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1
办公区取消文件柜
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加油站6S定置指导意见
1
办公区保留一个垃圾桶,并在地面标识定置
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1
办公区配电箱内的开关统一标识用途
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1
突出的门槛上贴上黄黑斑马线
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1
办公区配置一对灭火器,并在地面标识定置(不要超出灭火器底部大小)
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1
灯光开关贴“节约用电”标识并注明责任人(其它区域灯开关也一样标识)
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1
门把手上方标识“请随手关门”的标识(底色可用蓝色)
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1
点钞区在桌面用红线隔离
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1
机柜设备线路逐一标识,贴上标签
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1
机柜等线路束线整齐,确保现场没有多余及超长的线路
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1
储油区
储油区排气管上放置“禁止烟火”、“禁止吸烟”的标识
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1
4
储油区配备专用消防箱,并有消防物品清单
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1
卸油口涂上不同油品的标准色,贴上同色的文字标识,并使用与油品相同颜色的锁
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1
油罐车卸油作业停车区域用黄线标示出,若储油区紧挨加油区,在卸油口前设置防撞柱或隔离墩
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1
便利店-收银台
收银台上的所有设备全部要整齐放置,对角定位,定位标识要被完全覆盖,键盘可用防滑胶贴定位
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2
27
设备所有的电源线及数据线尽量不要露裸在收银台上,就近在吧台上开孔从台板下方走线
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2
收银台上任何时候不得有随手流转的小票或员工个人物品,随时保持干净整洁
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2
发票打印纸、办卡材料、回收小票、水杯、手机等物品分类在收银台柜与背柜放置
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加油站6S定置指导意见
2
便利店-外墙及台阶
正面墙上设置站名标识、星级标识、售卡充值标识、报警标识等标准集成标牌
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加油站6S定置指导意见
2
正面台阶涂黄黑斑马线(斜45度)
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加油站6S定置指导意见
1
正面台阶上促销货品应放置在栈板上,并放置整齐
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加油站6S定置指导意见
1
便利店-货品区
门边随手可及的位置配灭火器,并在地面上定置标识
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加油站6S定置指导意见
1
现场配备一只垃圾桶,并在地面定置标识,若内置式垃圾桶,则在垃圾入口处标识,现场地面随时保持整洁
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加油站6S定置指导意见
1
便利店两扇门内外侧分别贴上“推”、“拉”标识
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加油站6S定置指导意见
1
休息区地面用绿线或黄线区隔开
查看现场
加油站6S定置指导意见
1
货品区与收银区之间用红线分隔开
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加油站6S定置指导意见
1
熟食区台面
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- 管理 推行 工作 考核 实施细则