仓储部规范化管理制度.docx
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仓储部规范化管理制度
第一章仓储部组织结构与责权
1.按照职能不同设计的组织结构图
仓储部
仓储部经理
检验组
出入库管理组
仓储保管组
运输配送
2.按照存储对象不同设计的组织结构
仓储部
仓储部经理
原材料库主管
辅料库主管
备件库主管
成品库主管
库管员
库管员
库管员
库管员
3.中小型仓储部组织结构图
仓储部经理
仓库管理员
仓库账管员
4.中型仓储部组织结构图
仓储部
装卸工
仓储部经理
库管员
验货员
装卸组
仓管组
叉车组
叉车司机
车辆管理员
账管员
5.大型仓储部组织结构图
(1)
仓储部经理
仓储中心
分公司仓库经理
仓管员
装卸工
仓管员
搬运工
配送员
统计员
原材料库主管
成品仓库主管
仓库主管
装卸工
仓管员
装卸工
仓管员
仓储中心总经理
行政助理
理货员
配送员
辅料库主管
6.大型仓储部组织结构图
(2)
仓储部
仓储部经理
仓储部经理助理
检验组
出入库管理组
仓储保管组
库存控制组
配送组
检验主管
检验专员
出入库主管
出入库管理员
配送主管
配送员
装卸工
库存主管
会计员
盘点员
仓储主管
养护员
理货员
保管员
安全员
7.超市仓储组织结构图
仓储部
仓储部经理
食品库主管
生鲜库主管
家庭百货库主管
商品保管员
理货员
配货员
装卸工
商品保管员
理货员
配货员
装卸工
商品保管员
理货员
配货员
装卸工
8.物流企业仓储部组织结构图
仓储部
仓储部经理
经理助理
业务组
仓管组
叉车组
业务主管
业务专员
客服专员
仓储主管
仓库管理员
货物保管员
检验专员
理货专员
装卸搬运组
装卸搬运主管
押运员
装卸工
叉车主管
叉车司机
调度员
9.仓储部的主要职责
职责1
仓储部各类管理制度的制定与执行
职责3
企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验
职责4
各类物资、产成品的出入库管理
职责5
进行仓储规划,合理利用仓容及各种资源,使各类物资摆放适当、位置合理
职责6
合理存储和保管各类物资,控制库存,尽量减少库存损失
职责7
对各类物资库存进行盘点与管理,为采购、生产等部门提供准确的库存数据
职责8
合理处理滞料、废料,对验收不合格的物资拒绝出入库,并提出处理意见
职责9
仓库叉车等工具的管理
职责10
各类物资的分拣、拆包、理货、配货
职责11
在库产成品的包装、打包工作
职责2
仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行
职责12
各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理
职责13
仓库消防、治安管理,避免出现安全事故
职责14
其他相关工作
10.仓储部的权力
权力1
权力3
权力4
权力5
权力6
权力7
权力8
权力9
权力2
有权参与企业相关制度、政策的制定,并提出相应建议
有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库
对不合格品、变质品、废品具有处理建议权
仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力
各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权
仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权
对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力
要求相关部门配合相关工作的权力
有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议
权力10
权力11
仓储部内部工作开展的自主权
对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力
权力12
权力13
提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力
其他相关权力
11.仓储部经理的岗位职责
职责18
职责16
职责17
职责12
职责13
职责14
职责15
职责1
根据企业年度经营计划及战略发展规划,制订仓储部工作计划及业务发展规划
职责3
根据企业仓储工作特点,编制各项工作流程及操作标准并监督执行
职责4
贯彻执行企业下达的仓储工作任务,并将各项任务落实到责任人
职责5
采用科学的仓储管理方法,做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理
职责6
核定和掌握仓库各种物资的储备定额,并严格控制,保证合理库存和使用
职责7
根据生产任务安排,做好物料、工具等物资的收发服务,并保证质量和生产的需要
职责8
掌握各类物资的收发动态,审查统计报表,定期撰写分析报告并上报有关领导
职责9
定期组织盘点,对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任,并提出处理意见
职责10
加强安全、消防管理,做好防火、防盗、防潮等工作
职责11
改善仓储环境,提高搬运效率,提供及时、安全、有效的搬运、配送服务
职责2
根据企业经营管理整体要求,制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施
参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设,并监督实施情况
负责废旧物资的管理,对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施
负责对仓储部叉车等工具进行管理
负责与其他职能部门的协调沟通
组织与建设仓储部团队,协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作
对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行,努力提高其积极性和服务意识
完成上级领导交办的其他工作
12.仓储部经理助理的岗位职责
职责1
协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度
职责3
协助仓储部经理进行仓储部的日常管理,提出工作改进的合理化建议
职责4
负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放
职责5
负责仓储部工作会议的组织,做好会议记录
职责6
协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等
职责7
负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表,汇总后上报
职责8
协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导
职责9
协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调
职责10
完成仓储部经理交办的其他各项工作
职责2
协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范
第二章物资验收管理
1.入库验收主管的岗位职责
职责1
负责制订所有物资的入库验收作业规范,并监督实施
职责3
妥善处理存在异常问题而不可入库的物资
职责4
协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作
职责5
参与供应商、协作厂商的绩效评审工作
职责6
对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议
职责7
完成仓储部经理交办的其他工作
职责2
落实执行所有物资的入库验收工作,并出具入库验收报告
2.入库验收专员岗位职责
职责1
协助验收主管制订物资入库验收作业规范,并严格参照执行
职责3
识别和记录物资的质量问题,对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议
负责所有物资的入库验收工作,并如实填写相应的入库验收单
职责4
拒收进料中的不合格材料和物件
职责5
做好物资验收记录,对物资的验收情况进行统计、分析、上报
职责6
完成上级领导交办的其他工作
职责2
3.《物料紧急放行申请表》
进料名称
物料编号
批量
规格
数量
生产批号
供应商名称
业务经办人
职务/联系方式
申请紧急放行原因及理由
申请人
日期
审批意见
批准人
日期
4.到货交接单
编号:
日期:
年月日
收货人
发站
发货人
货物名称
标志
标记
单位
件数
重量
货物
存放处
车号
运单号
提料单号
备注
提货人:
经办人:
接收人:
5.原材料验收单
编号:
订购单编号:
日期:
年月日
进料时间
物料编号
厂商名称
订购数
交货数
订单编号
发票规格
品名/规格
点收数
实收数
检验项目
检验规格
检验状况
数量
AQL(允收水准)值
严重
一般
轻微
检验数量
不良数
不良率
判定
□允收□拒收□特采□全检
质量经理
仓储经理
验收主管
验收专员
备注
6.零配件验收单
编号:
填写日期:
年月日
采购单号
零件名称
编号
供应商
数量
验收项目
标准
抽样结果记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
验收
结果
□及格
□不及格
□其他
审核
验收专员
7.货物验收单
订购单编号:
编号:
填写日期:
年月日
编号
名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
是
否
是否
分批交货
☐是
☐否
会计科目
厂商供应
合计
检查方式
抽样%不良
验收结果
检查主管
检查员
个不良
总经理
财务部
仓储部
采购部
财务主管
核算员
仓储主管
验收专员
采购主管
制单员
8.材料验收报告表
编号:
填写日期:
年月日
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
验收专员
验收记录
检验项目
检验标准
检验结果
不良数
是否合格
备注
总评
□合格
□不合格
《不合格通知单》的编号
总经理
验收主管
质量经理
验收专员
仓库验收记录
验收数量
□足额□溢交□短缺
9.商品验收报告单
订单号码
商品编号
厂商编号
点收日期
借方科目
贷方
科目
入库单位
需求期
交期
件号
品名规格
厂牌
单位
收货数
实收数
单价
金额
拒收数
拒收数现状
本订单未交量
再交
不交
合计
打卡
(1)
(2)
金额:
佰拾万仟佰拾元整
发票号码
使用单位
用途
备注
货物验收主管
验收专员
审核:
审批:
制单:
10.入库验收报告单
编号:
填写日期:
年月日
入库名称
数量
验收部门
验收人员
验收记录
验收
结果
□合格
□不合格
入库记录
入库单位
入库部门
主管经办
验收主管
验收专员
11.验收日报表
编号:
日期:
年月日
检验主管
制表人
国外来料
序号
品名
规格(材料编号)
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
国内来料
序号
品名
规格(料号)
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
本日备注
12.验收月报表
编号:
填表日期:
年月日
进料验收报告汇总
序号
供应商
检查批次
不合格批次
不良率
1
2
3
4
异常报表汇总
物料异常报告编号
料号
品名/规格
批量
不良率
不良原因
供应商
处理结果
审核:
审批:
日期:
年月日
13.退料单
(一)
编号:
日期:
年月日
材料名称
材料编号
材料重量(数量)
规格
实收数量
退回数量
退料原因
备注
验收主管
验收专员
采购主管
采购专员
审批:
审核:
填表人:
14.退料单
(二)
退料部门:
编号:
原领料批号:
日期:
年月日
退料名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账:
点收:
主管:
退料人:
15.退料月统计表
编号:
日期:
年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
16.物料拒收月统计表
月份:
日期:
年月日
序号
交货单
编号
材料名称
材料编号
数量
供应商
供应商
编号
交货日
不良内容
处理方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
合计
主管:
制表:
17.物资验收单汇总表
编号:
日期:
年月日
序号
验收单
名称
编号
物资类别
张数
其他相关单据名称
编号
张数
原材料
辅料
零配件
设备
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
总计
总计
备注
18.入库验收工作考核表
绩效考核人员名单
被考核人员
考核地点
考核时间
考核项目
考核内容
分值
实际得分
验收前准备工作
熟悉入库物资、文件单证准备齐全
15
仓库库场的安排恰当
10
货位准备和安排合理、恰当
10
验收工具和苫垫材料准备齐全、到位
10
验收工作
单据填写正确、规范
15
验收前准备充分,与各部门配合好
10
检验内容全面
15
对发生的问题处理恰当、
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