食醋项目计划书.docx
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食醋项目计划书
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
伊禧堂万吨食醋投资项目建议书
第一章概述
1.1项目名称及项目概况
1.1.1项目名称:
伊禧堂万吨食醋投资项目建议书
1.1.2建设性质:
新建
1.1.3建设地点:
甘肃古浪工业园区
1.1.4建设单位:
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
1.1.5项目概况
本项目计划建设厂房()平方米,原料及成品仓库()平方米,综合用房()平方米;计划购置加工设备()台(套),完善相应的配套设施。
建成年产1万吨食醋的现代化食醋生产基地。
本项目计划总投资()万元,其中:
建设投资()万元,建设期利息()万元,流动资金()万元。
项目实施达到设计能力后,年可新增销售收入()万元,税金()万元,利润总额()万元。
1.2建设单位基本情况
甘肃伊禧堂实业股份有限公司是伊禧堂集团大健康产业体系布
局的核心公司之一,伊碗好面系列面制品生产商,红秃头小麦原品
种及古浪传统手工拉面技艺的传承者、发展者,伊碗好面连锁加盟
事业的开创者。
现阶段,公司着力于打造“红秃头”小麦循环经济
产业园,实现以种子培育为起点,以“伊禧堂”牌伊碗好面为核心,
以种植基地、小麦粉加工、小麦蛋白、可溶性膳食纤维、固定化细
1
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
胞发酵酱油食醋生产、发酵蛋白饲料(精制饲料)生产为产业链延
伸的产业循环。
公司以打造中国手工拉面第一品牌、中国现代农业
高科技产业园示范基地、中国西部旱地小麦品种繁育研究中心;中
国最具发展潜力的高效农业产业园为目标。
在营销模式上,公司按照“互联网+”的思维模式,打造特色资
源+产业集群+营销网络+物联网体系“四维一体”的大健康产业格局。
1.3简要结论
1.3.1项目建设符合国家农业产业化发展相关政策。
1.3.2本项目立足本地资源优势,发展农业产业化,有利于实现
工业化,提高农产品的附加值,解决农村剩余劳动力、城镇待业人
员和企业下岗职工就业,对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推
动作用。
1.3.3本项目生产生产过程中的“三废”排放极小,环境污染极
小。
经测算,该项目建成后,年可实现销售收入()万元,税金()
万元(含所得税),净利润()万元,并可安置下岗职工或农村剩余
劳动力()名就业,投资收益率()%,投资利税率()%,投资利
润率()%,当贴现率取()%时,所得税前财务内部收益率()%,
财务净现值()万元,投资回收期()年。
是一个值得投资的好项
目。
1.4主要经济技术指标
2
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
主要经济技术指标表
表16-1
序号
名
称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
2
固定资产投资
万元
3
项目资本金
万元
4
营业收入(经营期平均)
万元
5
营业税金及附加(经营期平均)
万元
6
总成本费用(经营期平均)
万元
7
利润总额(经营期平均)
万元
8
所得税(经营期平均)
万元
9
税后利润(经营期平均)
万元
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
2
投资利润率
%
3
财务内部收益率(所得税前)
%
4
财务净现值(所得税前)
万元
5
投资回收期(所得税前)
年
6
资本金收益率
%
7
资产负债率(经营期第1期)
%
8
利息备付率(偿还期内平均)
9
偿债备付率(偿还期内平均)
3
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
10
总投资收益率
%
11
项目资本金净利润率
%
第二章项目背景
2.1项目提出的背景及建设的必要性
2.1.1本项目建设是调味食品行业发展的需要
食醋是人们日常生活中的必需品,从属调味行业。
随着经济的
高速发展和人民生活水平的不断提高,调味行业也得到了快速的发
展。
食醋作为主要调味品之一,在人们生活中具有不可或缺的地位,
随着人们生活水平的不断提高,人们对除普通调味食醋之外的其他
特色醋系列产品也是越来越青睐,食醋行业市场前景一片大好。
2.1.2是促进农村经济发展,实现农业产业化的需要
单纯的初级农产品销售已经不能满足农业的发展,初级农产品
必须经过深加工才能提高其综合经济效益。
本项目建成以后,将满
足本地区小麦等农产品精深加工的需求,提高农户种植积极性。
提
高农产品的综合经济效益,对种植业有极大地促进作用。
2.1.3是解决就业、维护社会稳定的需要
园区周边农村劳动力丰富,项目建设给农村的剩余劳动力开辟
了一条出路,安置部分农村剩余劳动力和城镇待业青年就业,为政
府安置就业分担一定压力,减少不安定因素,有利于维护社会稳定。
2.1.4企业自身发展的需要
伊禧堂纯发酵食醋是伊禧堂大健康事业的重要组成部分,是公
司小麦全产业链的一个重要环节,依托伊禧堂品牌,以伊禧堂面粉
生产过程中产生的副产品麸皮作为主要发酵原料进行投资生产的项
4
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
目。
从宏观规划上来看,一方面伊禧堂纯发酵食醋项目实现了对副
产品麸皮的有效利用,节约了食醋酿造过程中的原料成本。
另一方
面,新产品食醋作为民生必需品投放市场,实现了资本的初步增值。
再一方面,若对酿造出的食醋产品进一步赋予附加值并进行品牌运
作,可大大提高项目收入,完美实现资本二次增值。
因此本项目的
建设既是市场发展的需要,也是企业自身发展的需要。
2.2项目建设的有利条件
2.2.1政策扶持
按照国家对农业产业化发展的要求,产业政策支持结构调整,
产品升级,自主创新,绿色环保的建设项目。
纯发酵食醋项目属于
具有地方特色的优势产业的范围,必然得到当地政府的大力支持。
2.2.2地理优越
项目所在地——古浪县,是丝绸之路门户,东接兰州、南靠西
宁、北邻银川和内蒙、西通新疆,地处亚欧大陆桥的咽喉位置,处
于兰州、白银、银川、金昌、西宁城市经济圈的中心位置和西陇海
兰新经济带的腰峰地带,兰新铁路、干(塘)武铁路、国道312、连
霍(G30线)高速公路、西武高等级公路贯穿全境,为兰新线与包兰
线、包中线的交汇点,距金昌机场70公里,距兰州中川机场230公
里,区域内市场辐射空间巨大。
半径500公里内,波及甘肃、宁夏、
青海3个省的15个市州,人口近1500万;半径1000公里内,波及
甘肃、宁夏、青海、陕西、四川、内蒙、西藏、新疆8个省的大部
分市州,人口近6000多万,优势显著。
2.2.3原料供应充足
食醋生产原料主要是麸皮、玉米等。
该项目年产食醋()吨,
5
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
年需各种粮食原料()万吨左右。
按公司全产业链规划,酿醋绝大部
分原料可以由伊禧堂面粉厂直接供应,剩余原料投入由麸皮销售收
入进行采购。
2.2.4市场前景广阔
全国食醋市场需求量每年还是以10%的速度递增。
食醋企业具有
很强的区域分布性,消费口味也存在较大差异,市场集中度相对较
低,因此也决定了目前各地食醋仍主要以地方品牌居多。
随着人们
生活水平的提高以及对食醋功能特性的进一步揭示,食醋的用途也
越来越广,对食醋及其衍生产品的需求越来越大。
除传统的米醋、
香醋外,按功能和口味细分的食醋还有蟹醋、姜汁醋、饺子醋、蒜
蓉香醋等,对醋的使用也已不仅仅局限于传统的烹调中,作为营养
饮品、保健品等正日益受到越来越多人的喜好。
预计
8-10年内,
饮料醋、保健醋市场将出现较大变化。
2.3建厂条件分析
2.3.1有足够可利用的面积和较适宜的地形,以满足工厂总体
平面合理的布局和今后发展扩建的需要。
2.3.2厂区通风、日照良好、空气清新、土质坚实。
厂区园区上游
自然排水坡度良好。
2.3.3水源充足、水质符合国家生活饮用水水质标准,以靠近自
来水管网较好,同时考虑自来水的供给量及水压是否符合生产需要。
2.3.4厂区周围无粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和
其他扩散性污染源;无垃圾场、废渣场、粪渣厂以及其他有昆虫大
量生存的潜在场所。
2.3.5厂区远离有害场所,方圆几十里无有毒、有害废气、烟尘、
6
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废水、废渣等物质排放。
2.3.6有动力电源,电力负荷和电压有充分保证。
第三章市场前景
3.1市场总体发展趋势
3.1.1发展现状
目前,食醋酿造行业已经从一个相对滞后的行业,大跨越地转
型为激烈的市场竞争行业。
随着消费的不断升级,市场竞争的加剧,食醋产品早已打破调味品的局限,表现出向高档化发展的趋势,中
高档调味品市场容量在进一步扩大,品牌产品的市场份额进一步提高。
同时由于食醋的地域性口感要求,及受中国地域广阔运输成本高、区域消费口味差异性、企业传统经营思路的影响,我国食醋产品目前仍主要以地方品牌居多。
虽然一些企业已逐步发展为区域性品牌,产品辐射到邻近的省外市场,但真正意义上的全国性品牌并不多。
形态袖珍、市场广袤、收益稳定、卷入度高、品类庞杂、渠道丰满——这一切属性的集聚,使得这个行业具有浓厚的地区发展特色。
3.1.2
发展趋势
3.1.2.1
品类经营专业化、品项创新细分化
目前的巨大多数食醋企业营销还处于粗放式营销时代,
低成本、
低门槛、低附加值、消费周期长是食醋产品营销的显著特点,这导
致了企业不可能在成长期投入大量的广告成本。
品牌之间的竞争还
7
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局限于价格、品类、渠道等单个营销环节上,但从市场竞争发展趋
势看,专业化是调味品竞争的必然阶段。
各个品牌都对各自的产品进行了细分。
3.1.2.2渠道运营多样化
其渠道大概或划分如下:
(1)大型零售终端:
大卖场、仓储式购物中心的食品销售区。
(2)连锁超市:
此类超市以食品及日用品为主,以分布在社区或商业区的B、C类店为主
(3)干鲜调料店:
开设在农贸市场,它们是销售调味品的重要渠道,还具备批发和零售双重功能
(4)社区便利店:
即遍布家属楼或社区里的小型食杂店。
部分店还提供送货上门服务
(5)餐饮店:
是调味品的直接消费终端,是调味品的最重要消费渠道之一
从上可见食醋产品渠道具备宽渠道消售特征,而这些渠道在运营上存在着巨大的差异,每种渠道对品牌、品种、品质、配送、服务的要求也不一样,同时覆盖渠道所需要的帐期资金要求和营运成本存在明显的差异。
3.1.2.3区域品牌全国化
一些原本经营区域市场或本地市场的中小企业,无论是出于应
对本地市场竞争环境的恶化,还是想突破地域限制,纷纷走上扩张
道路。
部分已经完成原始积累,具备品牌、技术、研发、资金、人
才优势的企业还剑指全国市场。
受限于价值低运输成本高而造成价
格竞争力不足的劣势,新产品必须具拥有高附加值和营销技战术能
8
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力,还要布建符合其服务半径和营业规模的生产基地。
国内不缺乏
中小型的食醋酿造公司,但是大型的专业化企业不多。
第四章工艺路线及主要设备
4.1生产工艺
本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行生
产。
旨在提高产能,降低生产成本,减少残次品,使设备达到高效
率有效利用。
其生产的产品达到国内同行业质量标准。
其生产工艺流程分别如下:
(1)食醋生产工艺流程图:
4.2主要设备
新增主要设备明细表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价(万元)
金额(万元)
一
主要生产设备
(一)
调味品生产设备
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合
计
台、套
169
1651.85
9
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
第五章建设规模及产品方案
5.1建设内容
本项目计划:
建设厂房()平方米。
原料及成品半成品仓库()
平方米。
完善排污管网、环保等配套设施。
建成年产1万吨食醋的
生产能力。
5.2建设规模
项目实施后达到:
年产1万吨纯酿食醋。
实现年新增销售收入()万元,税金()万元,利润()万元。
5.3产品方案
产品方案
大众食风味醋养生保女性专男性专饮料醋其他
醋系列
系列
健醋系
属醋系
属醋系系列
列
列
列
陈醋
饺子醋
虫草醋
美容醋
解酒醋⋯⋯⋯⋯
麸皮醋
凉拌醋
枣醋
减肥粗
解乏醋
⋯⋯
姜汁醋
枸杞醋
⋯⋯
⋯⋯
蒜蓉醋
甘草醋
⋯⋯
⋯⋯
第六章投资估算及资金来源
6.1投资估算
本项目拟定总投资为()万元,其中固定资产投资()万元(固
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甘肃伊禧堂实业股份有限公司
定资产投资中:
建筑工程投资()万元,设备购置安装()万元,
其他工程费用()万元);基本预备费()万元,建设期利息()
万元;铺地流动资金()万元。
(详见表6-1)
6.2资金来源
本项目总投资()万元,资金来源(详见表6-2):
(1)申请银行贷款()万元。
。
(2)企业自筹()万元。
资金来源由企业未分配利润、盈余公积及其他筹资解决。
第七章效益分析
6.1经济效益
6.1.1销售收入估算
销售收入估算表
序号收入项目单位产出量单价(元)销售收入备注
(万元)
1大众食醋吨系列
2风味醋系吨
列
3养生保健吨醋系列
4大众食醋吨系列
5女性专属吨
11
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醋系列
6男性专属吨醋系列
7饮料醋系吨
列
8
其他
吨
9
总计
吨
6.1.2成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)
总成本费用估算表
单位:
万元
序号
年份
合计
项目
1
外购原材料
2
外购燃料及动力
3
工资及福利
4
修理费
5
折旧费
6
摊销费
7
其他费用
7.1
销售费用
7.2
其他制造费用
7.3
其他管理费用
7.4
其他财务费
8
总成本费用
其中:
1、固定成本
2、可变成本
10
经营成本
12
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3、利润与税收分析
4、投资回收期
5、投资利润率
造价(人
序号
项目编号
项目名称
工程量
民币:
万
元)
1
001
2
002
3
003
4
004
5
005
6
006
其他费投资
合
计
6.3社会效益
6.3.1本项目有利于提高项目所在地居民的收入。
本项目实施
后,产品产销量将增加,经济效益和劳动生产率明显增长,职工收
入水平将增加。
6.3.2本项目实施后,一方面增加了职工的收入,提高了当地居
民的家庭生活水平,另一方面,通过发展经济,对改善当地生活环
境质量将起到积极的作用。
6.3.3本项目在当地经济中有较为重要作用,生产经营的发展,
必将进一步促进当地居民的就业。
6.3.4本项目建成运营后,由于引进了先进的制造技术,提高当
地在厂工人的技术水平和能力,建立学习新技术、新知识的良好风
气。
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甘肃伊禧堂实业股份有限公司
6.3.5本项目实施后,进厂工作的当地居民和当地从事日用生活
品经营、农副产品经营、交通运输业者等都将成为项目的受益者,
同时还可增加当地财税收入,提升地方经济水平。
第八章组织机构及劳动定员
8.1组织机构
该项目建成后,完全按公司化模式进行运作,建立股东大会、
董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。
企业法人代
表由股东大会选举产生,其他员工一律实行招聘制,择优录取。
公
司下设机关事务部、生产技术部、计划财务部、营销部和各生产车
间。
机构设置如下图:
股东代表大会
董事会监事会
总经理
生产总监营销总监
机
财
质
生
技
关
务
检
产
术
营
事
部
室
技
研
销
务
术
发
部
部
部
部
8.2劳动定员
本项目为异地技改项目,部分行政人员部分可依托现有人员,
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项目新增人员主要以生产工人为主。
本项目总定员为()人。
其中:
管理人员()人,生产工人()人。
8.3人员培训
生产技术、财务、供销等负责人可聘请有经验的管理人员,并
组织有经验的管理人员分阶段、分系统、分层次对人员进行培训;
对生产工艺、设备、质量检验等生产人员可进行前期培训,并
可结合设备安装调试及投产后生产实际加强人员培训;
对供销人员可加强原材料供应、半成品和成品、产品销售等环
节人员的培训;
加强成本管理、劳动工资、财务管理等人员培训;
所有生产工人需经培训后方可上岗,并定期进行岗位培训和考
核该项目所需人员,全部进行岗前培训,特殊工种人员必须进行专
职培训,合格后持证上岗。
第九章结论
通过上述分析,我们认为:
随着人民生活水平的不断提高,传统的饮食文化和结构已发生
了重大变化。
人们的口味越来越丰富,人们也越来越注重食品的安
全和卫生,以全封闭工艺生产的高档食醋,其市场潜力已凸显出来;
另一方面,随着市场国际化进程的加速,为了提高国内产品的市场
竞争力,国家加大了对食品质量、卫生和安全的监督力度,严格实
行市场准入制度,企业只有通过加大对生产设备、技术等方面的投
入,来提高产品品质,提升产品形象,获得市场席位。
一大批不具
备竞争实力、不符合生产要求的企业、手工作坊将被市场淘汰,会
空出巨大的市场空间。
所以市场需求极为广泛,市场潜力非常巨大。
本项目的实施有利于提高生产工艺技术装备水平和产品质量,
15
甘肃伊禧堂实业股份有限公司
年万吨食醋可以增强该企业的市场竞争能力。
本项目的实施有利于增加当地农民收入和地方财政收入,安置企业下岗职工和失地农民,实现下岗职工再就业,维护社会稳定,具有良好的社会、经济效益。
本项目建设周期短、投资少、见效快、收益大、实属短平快项
目。
本项目生产的产品市场潜力大、产品附加值高、有利于企业增产、增利、财政增税、农民增收。
综上所述,本项目建成后具有较好的经济、社会、环境效益,风险小,建议抓住时机,加快建设进度。
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