电动车生产项目可行性研究报告.docx
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电动车生产项目可行性研究报告
电动车生产项目可行性研究报告
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一、总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称:
****项目
建设单位:
****公司
建设地址:
1.1.2建设单位概况
****公司(下称公司),公司经营范围:
截止年月,**拥有总资产元,固定资产净值元。
2008年全年,公司实现销售收入万元,销售税金及附加万元。
近三年经营情况见表1-1。
表1-1近三年经营情况表
内容
单位
2006年
2007年
2008年
销售收入
万元
其中:
****产品销售收入
万元
利润总额
万元
资产总额
万元
负债总额
万元
资产负债率
%
固定资产净值
万元
1.2研究的范围
1.2.1研究的范围
a.项目提出的背景及必要性
b.市场分析及建设规模的确定
c.建设方案的拟定
d.公用配套设施
e.环境保护和节能
f.投资估算、经济效益预测及风险分析
1.3研究结论概要
1.3.1建设目标
建设具有现代化水平的****产品及配件生产厂区、****产品研发中心和国际级检测中心。
选用具备国内一流先进水平的设备,确保生产的****产品质量符合相关标准要求,达到生产规模。
1.3.2建设内容
a.新建总装车间、电动车生产车间、研发大楼、办公楼及展厅等,总建筑面积64282.12m2,其中一期建筑面积34236.12m2,二期建筑面积30046m2。
b.新增主要设备共计402台套,其中一期拟新增主要设备共计46台套,二期拟新增主要生产及研发设备共计356台套。
c.建供电、给排水系统及压缩空气系统等配套工程。
电力增容2000KVA、水增容400m3/d(含消防预备用水);
d.建环保、消防及安全卫生等配套设施。
1.3.3建设期:
3年(分二期建设,每期各为1.5年)。
1.3.4建设规模
年产:
****产品**台(一期**台);
****产品电池只(一期为整车配套);
****产品控制器20万套(一期为整车配套)。
1.3.5项目总投资21759万元,其中:
固定资产投资万元;新增铺底流动资金万元(全部新增流动资金万元)。
1.3.6资金来源
固定资产投资万元,大部分由企业自筹。
新增流动资金万元,其中:
自筹资金万元,银行短期借款万元。
1.3.7经济效益指标
a.预计达产年的:
销售收入(不含税):
55421万元(含税为64843万元);
利税总额:
9681万元;
其中:
增值税:
2636万元
附加税:
427万元
利润总额:
6798万元
b.财务效益评价指标:
投资利润率:
21.61%
投资利税率:
31.35%
静态投资回收期:
8.29年(所得税后,含建设期3年);
动态投资回收期:
10.25年(所得税后,含建设期3年);
财务内部收益率:
16.68%(所得税后);
累计财务净现值i=8%:
13882万元(所得税后);
1.3.8本项目主要技术经济指标见表1-2。
表1-2主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
1.产品产量
2
****产品
**台
30
达产年
3
****产品电池
万只
45
达产年
4
****产品控制器
万套
20
达产年
5
2.项目总投资
万元
21759
6
2.1固定资产投资
万元
17602
7
2.2新增铺底流动资金
万元
4157
8
3.固定资产投资资金来源
万元
17602
9
3.1申请银行贷款
万元
10
3.2企业自有资金
万元
17602
11
4.新增流动资金来源
万元
13855
12
4.1申请银行短期借款
万元
9699
13
4.2企业自有资金
万元
4157
14
5.劳动定员
人
800
15
6.建设期
年
3
分二期建设,每期各为1.5年
16
7.销售收入(不含税)
万元
55421
达产年,含税为64843万元
17
8.利税总额
万元
9861
18
其中:
增值税
万元
2636
达产年
19
附加税
万元
427
达产年
20
利润总额
万元
6798
正常生产年
21
9.所得税后净利润
年
4554
正常生产年
22
10.评价指标
所得
税前
所得
税后
23
10.1投资利润率
%
21.61
14.48
按正常生产年数据计算
24
10.2投资利税率
%
31.35
24.22
按正常生产年数据计算
25
10.3静态投资回收期
年
6.98
8.29
含建设期3年
26
10.4动态投资回收期
年
8.00
10.25
i=8%含建设期3年
27
10.5财务内部收益率
%
23.05
16.68
28
10.6累计财务净现值
万元
25123
13882
i=8%
29
11.盈亏平衡点
%
42.17
二、项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
城市交通一直是当前困扰大多数大中城市的主要问题,对大多数普通老百姓而言,面临着各种出行问题,“汽车太贵买不起,自行车太累不想骑,公交车人太多不想挤,摩托车禁牌不可以……”。
就在许多城市居民为乘车而犯愁时,一种既环保又经济适用的新型自行车吸引住了老百姓的视线,这就是被列为朝阳产业的****产品。
****产品是以蓄电池作为辅助能源,具有两个车轮,能实现人力骑行、电动或电助动功能的特种自行车。
它具有省力便捷、行驶安全、无噪音和废气污染、价格适中等特点,是一种理想的短途交通工具。
在当今都市内摩托车噪音大、污染较重,容易发生事故;小汽车占用道路面积大,车多了又会造成交通堵塞,买得起汽车的人毕竟还是少数的现状下,****产品的出现及时的为都市老百姓提供了又一选择。
按国家标准规定,质量合格的****产品整车重量不超过40千克,脚踏时感觉就像一部普通自行车,搬动时也不太费力,很适合普通大众。
此外,****产品还具有较大的适应能力,不管什么路况,均适宜骑乘****产品,很方便老百姓的出行。
在提倡环保节能的今天,更为****产品的快速发展提供了较大的生存空间。
我国****产品从研制开发到上世纪90年代中期小批量投放市场以来,一直呈逐年大幅增长态势,累计产销量已超千**台,中国已成为世界****产品产量最大的国家。
作为新生代的时尚交通工具,****产品已越来越被中国消费者认同。
目前我国****产品生产厂家和品牌繁多,虽然涌现出一些较知名的品牌,如“奇蕾”、“王派”、“千鹤”、“大陆鸽”、“小羚羊”、“新日”、“澳柯玛”、“绿源”、“卧龙”等,但真正具有全国性著名品牌的还较少。
从地域上来看,****产品生产厂家主要分布在江苏、上海、浙江、天津等东部沿海城市,产业发展极不均衡。
据中国自行车协会与天津、河北、上海、江苏、浙江、山东、广东等各地方协会联合统计调查表明,预计2008年全国将生产****产品2300**台。
本次调查统计了多家****产品生产企业,其中,浙江生产电动车的企业最多,为300多家。
根据调查结果,预计2008年各省市****产品产量情况如下:
上海245.91**台;天津380.41**台;江苏510.39**台;浙江533.81**台;广东25.06**台;河北7.14**台;山东80.37**台;辽宁7.61**台;四川10.61**台;河南7.34**台。
从市场动态来解读和深度分析,电动车市场的无序竞争现象比较严重,电动车市场目前没有出现强势品牌和行业领导者,这就意味着我国电动车市场蕴藏着巨大的商机。
随着我国人均GDP的增长,农村人口生活水平的提高,****产品以其轻便、快捷、安全、无污染等优点,将成为人们对交通工具的又一选择。
因此,市场潜力巨大。
**所属的**是获得国家认可,专门从事环保型系列电动车研发、生产的大中型民营企业。
**已完成了**首家现代化大型电动车产业工业园建设,全面启动了“**”牌电动车系列产品开发、研制和生产;建立了以华中地区为销售轴心,以全国市场为产业发展平台,努力创造“**”牌国内****产品行业的知名品牌,同时,力争打开国际市场,完成产品技术水平与国际接轨。
2.2项目建设的必要性
2.2.1****产品是解决城市普通市民出行要求的新型交通工具
****产品既有人力骑行功能,又省力便捷,特别适宜因城市规模扩大、出行距离较远或公交不发达地区普通百姓的交通要求。
据英国的一项调查,不同的行程距离,出行者选择交通方式的趋向也不同。
行程1千米以内,76%的人选择步行,24%的人选择自行车;行程4千米距离,步行者为5%,骑车者为23%,其他72%选择乘车;行程6.5千米则几乎没有人步行上下班,骑车者减少为18%;如行程为12千米,骑车的几乎没有,100%的人都是乘车。
可见,****产品适于10千米左右的交通。
同时,****产品的年平均使用费用只有摩托车的20%、燃油助力车的25%,能耗是摩托车的10%,比私家车更是大大的便宜,实惠之至。
因此,****产品是公共交通的最好补充工具。
我国****产品自上个世纪90年代中后期商品化以来,发展迅速、市场广阔。
据中国自行车协会的不完全统计,2008年全国****产品的产销量达到2300**台,社会保有量已超过1亿辆。
2009年将继续保持快速增长的势头。
2.2.2****产品是节能环保型交通工具
二十一世纪的发展,可谓是“呼唤绿色环保”的时代,不但要求人们注重节约能源,更重要的是要求人们更加注重居住环境和绿色环保,以实现社会的可持续发展。
我国石油资源比较贫乏,汽车、摩托车及燃油助力车尾气的排放污染又是大中城市大气污染的主要污染源。
如何给广大市民的居住环境和身心健康提供一个良好的生态环境,电动车产业的发展正是适应了这种趋势:
电动车辆具有环保、低能耗,不产生空气污染。
因此,在我国发展电动车辆既是未来发展的必然趋势,也是符合绿色环保革命的要求,更是一种社会可持续发展的工具。
2.2.3****产品是较为安全的交通工具。
国家标准《****产品通用技术条件》(GBI7761-1999)对产品的安全性能有明确的技术要求。
除最高时速不得超过20千米外,对制动性能、车架前叉组合件强度、安全装置、电器部件等方面都作了具体规定。
按标准执行,****产品在非机动车道上骑行可以确保安全。
几年来****产品上路行驶的实践也证明其行驶是安全的。
通过分析造成****产品事故的原因主要是由醉酒驾车、突然猛拐、逆向行驶、抢道行驶等违章行为造成的,而不是车子本身安全性的问题。
另外,****产品国家标准规定的时速只比自行车速度快3~4千米。
增加****产品的数量会相应减少自行车的数量,而不会猛增道路上的非机动车总量。
同时,据国外资料介绍,不同交通方式或交通工具在运行中人均占用道路面积的情况是(单位:
平方米/人):
轿车为30;摩托车为18;微型公交车为4.5;地铁为2.5~5.05;自行车为8;轿车是****产品的4倍,而****产品占用道路面积与自行车大体相仿。
可见,****产品数量增加,只会加快交通路口的通行量,而不会增加交通堵塞。
因而可有效缓解我国大中城市的交通拥挤的现状。
2.2.4发展****产品产业符合我国国情,是国家支持的产业
发展****产品有益于创造绿色人居环境,有益于满足人们对交通工具的多层次需求,有益于拉动消费,促进经济发展,促进人与自然和谐,符合我国国情。
中国科技部电动车重大科技专项总体组组长万钢说:
“在今后三年中,将加大投资力度,保证研发成果产业化”。
浙江大学电动车室陈立铭教授也断言:
“电动车首先有可能在中国大规模生产。
”
因前几年,****产品生产厂家为了迎合消费者“求快”的心理,而擅自提高设计车速,这给同在非机动车道上行驶的其他自行车平添许多安全隐患等负面影响,所以一些地方陆续出台封杀****产品的政策,已经影响到了****产品产业的发展前景。
针对这种情况,我国上海、浙江、江苏、北京等地的自行车行业协会和车管部门,采取了一系列整顿措施,对****产品的发展方向做了大量而细致的引导工作,使****产品产业向健康有序的方向发展。
随着具有示范作用的北京市****产品“解禁”上牌政策出台,其他城市也纷纷效仿,解除了对****产品的“封杀”。
同时,《道路交通安全法》中明确规定:
****产品可以以非机动车身份名正言顺地合法上路。
这将意味着各地有关政府部门也有法可依,将全面放开对****产品的上路限制。
目前,国家也正在制订一系列相关政策法规,支持电动车产业的发展,这些都为****产品的快速发展创造了有利的条件。
基于我国****产品快速发展的良好势头和广阔的市场前景,以及**县良好的区域优势,****公司拟投资兴建具有国内先进水平的****产品生产厂区和研发中心,对加快**现代制造业的发展和**县民营经济的发展,均具有十分重要的意义。
三、市场分析
3.1产品的主要用途
****产品是自行车家族中的一员。
国家标准《****产品通用技术条件》(GBI7761-1999)给****产品下的定义是:
“以蓄电池作为辅助能源,具有两个车轮,能实现人力骑行、电动或电助动功能的特种自行车”。
****产品具有省力便捷、行驶安全、无噪音和废气污染、价格适中等特点,是一种理想的交通工具。
随着《道路交通安全法》即将正式实施,****产品可以以非机动车身份名正言顺地合法上路。
同时,各地有关政府部门也有法可依,将放开对****产品的上路限制。
国家技术监督局近期也将出台新的标准。
以上政策无疑使一部分人把目光投向****产品,为****产品的快速发展创造了有利的条件。
3.2我国****产品行业现状
3.2.1我国****产品生产厂的分布情况
据有关资料统计,按照目前的****产品行业销售规模,可以将国内销售的品牌划分为以下几个层次:
首先是年度规模在20**台以上的品牌大约10个,比如绿源、新日、捷安特、雅迪、阿米尼、洪都、雅马哈、爱玛等;第二层次的就是存在着数十家年度销售规模在10**台以上的品牌,这些品牌主要分布在天津、山东、浙江、江苏、上海和广东等地,他们已经在一个或者几个省份占有了一定的市场份额;第三层次就是国内销量在1~5**台之间的品牌,这个数量应该有上百家,广泛分布在华东和华中等地方。
第四层次就是大量的销量在1**台以下的品牌,这些很多是小规模的或者“螺丝刀”工厂,他们一般以组装生产为主,有的甚至是“前店后厂”,销售也面向局部区域市场。
由上述资料可以看出:
目前,我国****产品生产厂主要分布在江苏、浙江、上海、天津、山东等东部沿海城市,因而这些地方****产品市场成熟度相对较高,产业发展趋于饱和。
而对于**、湖南、山西等中、西部城市来说,****产品行业才刚刚起步,市场需求仍呈快速发展趋势。
3.2.2我国近几年****产品销售情况
近几年来,我国****产品市场快速发展,到2008年产销量就达到2800**台,社会保有量超过1亿辆。
据业内专家预测,从总体上看,未来五年内中国的****产品的主要销售地将由我国东部沿海城市向我国中部地区转移。
因此,我国中部的****产品生产厂要针对这些地区的消费者的需求,不断改进产品质量,加强售后服务,增强产品市场竞争力,是能够占有一定的市场份额。
3.3市场预测分析
3.3.1从未来几年我国****产品需求趋势看
2003年的产销量标志着我国****产品已进入了快速发展阶段。
展望未来几年****产品在刺激需求和制约需求的矛盾中仍将有新的发展。
因为,扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点。
把增加居民消费特别是农民消费作为扩大需求的重点,不断拓宽消费领域和改善消费环境,不断提高城乡居民的物资和文化生活水平,是我国发展经济的战略出发点和归宿。
根据2008年人民币对美元6.948的平均汇率,去年我国国内生产总值已超过43200亿美元,若以年末全国13.2465亿的人口来计算,去年我国人均GDP已达到3266美元,登上了3000美元的新台阶,中国经济社会正步入发展新阶段。
预示社会需求将有一个升级,收入增高,需求势头自然高。
****产品自然也会受到拉动需求的影响,使一部分人把****产品作为代步工具作为首选,由意向转为实际的购买行动。
据不完全统计,到2008年底,全国两轮电动车的总保有量已经超过1亿辆。
据业内权威专家预测,我国未来2~3年的****产品国内和国外市场的需求量,会超过3000**台以上。
因此,从总体上来看,未来几年,我国****产品需求将呈较快增长的趋势。
我国未来几年****产品产销量需求预测见表3-1。
年份
项目
2006
2007
2008
2009
2010
产销量(**台)
1800
2000
2300
2800
3500
累计(**台)
6307
8307
10600
13400
17000
增长比例
40
12
10
12
15
3.3.2从消费群体上来看
目前我国东部沿海城市的****产品市场基本成熟,****产品市场发展空间相对不大。
在未来的几年里,我国****产品的市场主要集中在中部地区。
而消费群体也逐渐由城市转为农村。
据有关资料显示,随着农民的收入的提高,摩托车在过去一直是农村人员的首选交通工具,但随着全国一百多个城市禁止摩托车上路,就迫使那些接近这些城市的城镇人员改用其他的代步交通工具。
由于****产品在使用安全性和维护上都比摩托车更具有优势,价格也相对便宜,因此,农村女性亦是未来****产品潜在的消费群之一。
目前在部分农村地区,****产品已成为农村女青年的结婚嫁妆。
由此可见,农村市场将是****产品未来不可忽视的区域。
3.4产品价格现状与预测
由于****产品在我国发展较快,生产厂家多,故该行业竞争主要体现在品牌、价格和售后服务上,近几年市场的争夺造成产品销售价格差距较大。
从车型上来看,分为普通型和豪华型,普通型****产品的价格一般在1500~1900元之间,豪华型****产品的价格一般在2600~3200元之间。
纵观我国****产品市场,有专家认为,造成****产品销售价格差距较大的主要原因是参与生产的不规范小企业过多,产品质量不过关,这些企业以低价吸引顾客,对该行业造成不好的影响。
中自协为此已出台了“三包”规定,并报国家技术监督局。
国家技术监督局已将此事提到议事日程,计划制订一个全国性的****产品产品“三包”规定。
此举将有效的规范****产品市场行为,使我国****产品市场逐步向规范、有序、健康的方向发展。
根据我国****产品市场现状、发展趋势以及公司近几年的销售情况,本可行性研究报告整车销售价格以目前公司销售量占70%的****产品作为价格测算依据。
3.5市场竞争力与营销策略
3.5.1产品市场竞争优势
河南拥有丰富的高新技术及各类专业技术人员,所需的熟练技术工人也十分丰富,劳动力、土地价格较之沿海城市和全国其他大城市相对低廉。
同时,河南具有相当齐备的产业基础,综合开发和协作能力在全国堪称一流,这些都是降低产品成本,提高企业竞争力的有利条件。
****公司是**省获得国家认可的研发生产环保型系列电动车的大中型民营企业。
其生产的“**”牌系列电动车所采用的是国内最先进的永磁电机,并且采用的全封闭、免维护铅酸电池及数字式控制器。
而华中科技大学、武汉理工大学是华鑫集团的合作单位,更是我国电动车的研发中心,具有新产品的自主研发能力,这为本项目提供了有力的技术支撑。
在竞争日益加剧的环境里,企业竞争力将会更多的取决于品牌、产品质量、成本,管理、营销方式及售后服务等方面因素。
****公司有多年的****产品生产销售经验,已建立了较为完善的销售网络,其生产的“**”系列自行车拥有武汉地区40%的市场分额,“**”逐渐成为**省的区域品牌,其品牌效应日趋突显。
目前,****公司的主要销售网点分布如下:
3.5.2营销策略
根据产品竞争力分析的研究结论,在市场营销上,公司应注重以下几个方面:
一是建立完善的销售及售后服务网络,公司将采用专卖店、连锁经营及专业卖场三种销售模式。
以商家指定主要配件、消费者选择蓄电池和充电器的销售模式将逐渐形成,专业的售后服务公司和售后服务网络将在大中城市建立。
因此,公司应在营销网络布点上更加完善,强化培训售后服务人员,为消费者提供过硬的售后服务。
二是打造强势的品牌。
面对我国电动车市场目前没有出现强势品牌和行业领导者的现状,积极打造企业强势品牌,提高产品美誉度,在客户群体中形成影响,在市场上创造品牌效应。
三是公司应加强销售工程师针对客户的使用和信息进行调研,为提高产品竞争力,充分发挥企业自主研发的能力,将各系列****产品均纳入研发平台。
根据市场需求进行细分市场,锁定目标消费群,为客户提供高科技含量、高品质、高安全性的产品,以满足客户需求。
3.6风险分析
3.6.1市场风险
就****产品来看,竞争的实质突出体现在品牌、高质量、高技术含量、低成本和完善的售后服务所构成的综合竞争力上。
我国东部沿海地区产能严重过剩,市场饱和,其产品尚有降价的可能。
因此,项目存在一定的市场风险。
但从未来几年市场前景和项目所具有的综合优势来看,项目产品还是有一定的优势。
3.6.2经济分析
敏感性分析表明,产品价格对效益影响最大,其次为直接材料成本。
当销售价格下降10%或直接材料成本上升10%时,财务内部收益率由16.68%分别降为5.15%、6.32%,有一定的经济风险。
随着我国经济的快速发展和房地产会所、旅游景区、公园、运动场所、大型商场及大卖场等产业的提升,对电动游览车、电动高尔夫球车、电动观光车等系列电动车的需求也会越来越大。
公司将紧抓市场机遇,在项目建成后考虑该部分产品的生产,将会给公司利润带来新的增长点。
3.6.3防范和降低风险的对策
根据对风险因素及风险程度的分析,项目面临的主要风险已经明确,针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险对策:
a.提高对降低建设投资和经营成本的重要性认识,采取措施降低投资是降低固定成本的主要途径,而降低固定成本,则能承受一定的价格下降风险。
b.在提高产品质量的同时,公司应根据市场不同消费者层次,主动与技术协作单位等联合开发并推广更高安全性、更高科技含量的产品,以形成不同档次产品的竞争实力。
c.利用国外市场将逐渐打破封闭的机会,大力开拓国际市场。
与此同时,****产品生产厂之间应加强信息沟通及价格协调,注意避免自相残杀。
四、建设规模与生产纲领
4.1拟建规模
本项目拟建规模为年产(达产年):
****产品**台(一期10**台);
****产品电池45万只(一期为整车配套);
****产品控制器20万套(一期为整车配套)。
4.2产品组成
本项目建成后生产的系列产品主要由依莱达、魔力王、金色年华、骏逸一代、世纪凌鹰、小帅哥及时尚MOTO等型号的****产品和****产品电池、控制器组成。
预计达产年****产品**台、****产品电池150万只,其中与整车配套105万只,对外销售45万只、****产品控制器50万套,其中与整车配套30万套,对外销售20万套。
本项目以该公司目前销售量最大的金色年华型****产品为代表产品。
本项目的产
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