科室标准化检查及考核办法个.docx
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科室标准化检查及考核办法个
科室标准化检查及考核办法
安全质量标准化是煤炭行业多年来在工作实践上不断创新、逐步完善的一条行之有效的质量管理体系和方法,为提升我矿安全管理水平,促进我矿安全生产的稳定发展,建立自我约束,持续改进的安全长效机制,结合煤矿安全质量标准化标准和我矿实际情况,现对科室安全质量标准化管理工作的检查及考核作以下规定:
一、检查内容
1、标准化办公室应根据当月有无重、轻伤事故,以及专业密切相关的责任事故,依据考核评分表进行严格考核。
2、认真贯彻执行分管专业技术的上级指导精神及标准规定,做到上面有更新,下面有改进,紧随各种指导精神和新技术标准的步伐。
3、加强基础业务管理,对全矿技术业务负专业技术管理责任,对本专业的各项技术业务制定出详细的技术标准。
4、积极推广先进管理、设备、工艺,并认真付诸于实际工作,逐步实现管理和设备现代化。
5、超前计划,及时编审各专业的作业规程、操作规程和施工技术措施,做到作业、操作以及施工都有据可依。
6、科内要分工明确,配合协调,形成浓厚的团队合作氛围。
7、标准化基础管理始终能够如一,并进一步完善和巩固,使基础性工作能够稳步推进,并且始终保持。
二、明确职责
1、各科室要理清自己在标准化工作中的职责,明确责任,认真安排好本专业的工作。
2、各科室要在年初、月初制定出详细的年计划、月计划,制定本科的工作任务,并按计划认真执行。
3、各科室要严格按照质量标准化标准,完善并保持好本专业范围内各项工作。
4、科室的各种图纸、报表以及对各连队的考核要及时准确填写上报。
三、考核办法
1、根据各科室专业性、基础性工作完成情况进行逐项评分考核。
2、对各科室存在的各种问题及时反馈,并要求其尽快进行整改,要举一反三,同样的问题不得在以后的工作中重复出现。
3、标准化考核按当月各科室总工资的20%进行百分制考核。
4、月底标准化办公室将考核结果报生产核算组,核算组负责考核结果。
生产科安全质量标准化考核评分表
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
1
安
全
管
理
1、发生一起重伤事故扣30分;
2、发生一起轻伤事故扣20分;
3、由于工程质量不符合规程规定引发的事故扣10分
30
2
基
础
管
理
1、各种材料、记录、台账收集整理齐全并归档保存,不符合规定扣1—5分;
采掘类:
1)采区工作面资料;
2)产量报表;
3)采煤工作面过渡支架资料;
4)采煤工作面质量标准化验收;
5)采煤工作面顶板离层仪监测记录;
6)矿压观测记录;
7)班评估汇总表;
8)工业卫生验收记录;
9)顶板动态监测记录;
10)乳化液配比记录及乳化液箱过滤部位清理记录;
11)规程复查记录;
12)支架使用情况记录;
13)单体住使用情况记录;
20
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
14)支护器材台账;
15)采煤工作面操作规程资料;
16)工程质量等级评估;
17)作业规程考试、贯彻记录及复查记录;
18)掘进工作面班验收、月验收记录;
19)工程质量验收考核及等级评定表;
20)井下爆破作业规程;
21)掘进进尺报表;
22)顶板管理制度;
23)掘进面牌板管理台账;
24)锚杆、锚索、锚网联合支护工程质量评定表;
25)采掘计划说明书。
地测防治水类:
1)11种图纸;
2)贯通测量记录;
3)巷道开口贯通、停头、复工、停采及工程进度管理制度;
4)地质报告;
5)采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书;
6)委托书;
7)地质预报(年、季、月)装订成册;
20
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
8)水情水害(年、季、月)预报;
9)水害通知单;
10)防治水规划和年度计划;
11)防治水隐患排查月记录表;
12)探放水设计;
13)采掘工作面水情水害分析预报表;
14)巷道开口通知单;
15)采掘工程停工、停头、停采通知单;
16)矿井测量台账。
文件类:
1)采矿、生产许可证资料;
2)地形地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、国土局交换图、煤炭公司交换图;
3)煤炭公司上报文件;
4)国土局上报文件;
5)采掘计划;
6)收回图纸;
7)生产作业计划;
8)煤炭公司下发文件;
9)材料计划、材料统计表;
10)会议记录集工作日志;
20
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
11)生产能力核定;
12)图纸使用情况;
13)生产科会议学习记录。
2、能及时准确提供井下开拓、掘进、回采、维护等各项工程的设计施工地测资料,未及时提供的一次扣1分。
资料数据不准确扣2分;
3、认真编制内容符合煤矿安全规程及上级有关规定的制度及措施。
不符合扣1—4分;
4、施工及地质条件变化时有补充措施。
不符合扣2分;
5、各种措施内容齐全、外观整洁、图文清晰、保存完好。
不符合扣2分;
6、审批、贯通手续完毕,有贯通考核和签名记录。
不符合扣2分;
7、采掘停头、开、复工有通知单,有巷道贯通通知单和安全技术措施,水害地质预报通知单齐全。
不符合扣1—3分。
20
3
工作业务
1、认真编制采掘计划,实现正常的采掘布置,确保三量平衡。
不符合扣1—5分;
2、认真做好产量、进尺汇总工作,做好月结和下月计划,及时报送相关单位。
不符合扣1—4分;
3、认真监督探放水及制度,防止透水事故的发生,发现一次
未钻探扣3分,因钻探不详扣2分;
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
3
工作业务
4、按时参加每天各种会议。
未参加扣2分;
5、搞好矿井地质测量工作,提高施工精确度,避免误差造成重大损失。
失误扣10分。
26
4
精神文明
认真执行上级部门及公司有关文件精神,努力提高员工素质,不执行学习扣5分。
5
5
环境卫生
科内卫生整洁,环境优雅。
不符合扣4分。
4
6
劳动纪律
1、按时签到签退。
不符合扣2分;
2、严格遵守劳动纪律,不串岗,不参加工作以外的其他活动。
不遵守扣2分;
3、入井人员次数达矿标准。
不符合扣2分。
8
7
其它
1、按时完成领导交办的临时性工作。
完不成扣4分;
2、及时完成临时安排的测量等工作。
完不成扣3分。
7
总计
100
机电科安全质量标准化考核评分表
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
1
安全管理
1、发生一起重伤事故扣25分;
2、发生一起轻伤事故扣10分;
3、发生一起机电事故扣5分。
25
2
基
础
管
理
1、各种图纸、资料齐全,报表牌板填写及时准确,说明书、合格证、台账、记录收集整理归档,项目不全或未及时填写扣1—4分;
1)设备检修计划;
2)设备润滑记录;
3)设备调试安装记录;
4)主通风机试验记录;
5)设备历史事故记录;
6)设备大修及技术改造记录;
7)主提升试验记录;
8)机电管理奖罚制度;
9)机电设备安装统计表;
10)职工培训计划与记录;
11)采掘运设备统计表;
12)主提升、通风、排水、压风、供热、通讯、井上下供电系统和井下电气设备布置图;
13)设备历次性能测试和关键部件探伤记录;
24
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
14)采掘运设备维修与保养记录;
15)健全规章制度:
电气试验制度;操作规程(装订成册);岗位责任制(装订成册);设备运行、维修、保养制度;设备定期检修制度;机电干部上岗查岗制度;设备管理制度;安全活动制度;施工分析追查制度;设备包机制度;防爆设备入井安装、验收制度;电缆管理制度;小型电器管理制度;油脂管理制度;配件管理制度;阻燃胶带管理制度;杂散电流管理制度。
16)电气设备检查记录表;
17)报废设备统计表;
18)定期远方漏电试验记录表;
19)接地电阻测试记录表;
20)井下开关保护插件试验记录表。
2、认真编制内容符合煤矿安全规程及上级有关规定的制度及操作规程,不合格扣1—4分;
3、积极开展节约增效管理工作,不符合扣3分;
4、协助培训中心搞好各种机电培训,执行不好扣4分;
5、机电设备必须有产品合格证、煤安标志,防爆设备必须有防爆合格证,无合格证扣5分;
6、防爆设备及小型电器防爆率达100%,一台失爆扣4分,不完好扣3分。
24
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
3
工作业务
1、认真搞好机电设备的管理使用工作,按时完成年、季、月工作计划,未按时完成扣1—5分;
2、井下机电硐室、水仓地点达标率达90%以上,不达标扣4分;
3、井下各供电、变电站达标率达90%以上,不达标扣4分;
4、机电设备的过流、漏电、接地保护、煤电钻、照明信号及皮带保护齐全有效,不符合扣5分;
5、搞好日常机电设备配件、库房管理工作,坚守工作岗位,影响生产扣4分;
6、设备四率:
固定设备90.5.1.0;移动设备80.7.2.0。
不达标扣5分。
27
4
精神文明
认真执行上级部门及公司有关文件精神,注重职工安全思想教育,起到上传下达的作用,不执行学习扣5分。
5
5
环境卫生
科内卫生整洁,环境优雅。
不符合扣2分。
4
6
劳动纪律
1、按时签到签退。
不符合扣4分;
2、严格遵守劳动纪律,不串岗,不参加工作以外的其他活动。
不遵守扣2分;
3、入井人员次数达矿标准。
不符合扣2分;
8
7
其它
1、按时完成领导交办的临时性工作。
完不成扣4分;
2、及时完成临时机电设备及供电抢修任务。
完不成扣3分。
7
总计
100
调度室安全质量标准化考核评分表
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
1
安全管理
1、发生一起重伤事故扣30分;
2、发生一起轻伤事故扣20分;
3、发生一起机电事故扣10分。
30
2
基础管理
1、认真做好井上、下调度工作,按时汇总本月生产任务、工资结算。
不符合扣1—5分;
2、各种资料、记录、台账收集整理归档。
少项或未整理扣1—3分;
1)调度室制度;
2)重大问题跟踪调查台账;
3)安全生产调度台账;
4)采掘工作面衔接计划表;
5)原煤产量、外运、库存量月累积台账;
6)安全生产日汇报、月汇报记录;
7)调度室季度、年度培训规划;
8)调度室人员培训成绩登记表;
9)调度室培训学习记录表;
10)调度人员下井记录表;
11)矿级领导干部下井记录表;
12)调度室考核办法;
25
通风科安全质量标准化考核评分表
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
16)局部通风管理制度;
17)瓦斯管理制度。
18)光瓦与传感器对照记录;
3、瓦斯检测仪、风表、测尘仪有台账、故障登记表、检修记录表、定期校验记录表,不符合扣1—4分;
4、按规定进行风量测定工作,合理分配风量,不按规定执行扣4分;
5、矿井有效风量不低于85%,不符合扣3分;
6、建立爆破材料领用制度,电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法,不符合扣3分;
7、临时通风设施中无漏风现象,质量及其它要求符合规程标准,不符
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- 科室 标准化 检查 考核办法