监理程序.docx
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监理程序.docx
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监理程序
工程
现场监理工作程序表
河北建业工程建设监理有限公司
二00三年十一月
目录
1、施工组织设计(施工方案)审批程序框图
2、开工申请签认程序框图
3、工程测量定线签认程序框图
4、施工进度计划的申报及审批程序框图
5、单位工程质量控制程序框图
6、工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序框图
7、工程暂停施工、复工程序框图
8、工程设计变更签认程序框图
9、工程洽商控制及签认程序框图
10、建筑材料、建筑构配件、设备质量控制程序框图
11、工程质量问题及工程质量事故处理程序框图
12、钢筋隐检签认程序框图
13、现浇砼浇筑及签认程序框图
14、月完成工程量计量程序框图
15、月支付工程款程序框图
16、承包单位提出费用索赔申请及签认程序框图
17、合同管理程序框图
18、单位工程竣工验收程序框图
1、施工组织设计(施工方案)审批程序框图
按审定的施工组织设计组织施工
项目经理部
报送本监理单位技术总负责人审阅
项目监理机构
审核以下重点内容:
1、承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求;
2、施工程序与顺序是否合理,采取的施工方法是否可行,质量保证措施是否可靠;
3、工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期;
4、进度计划能否保证施工的连续性和均衡性;
5、承包单位的质量保证体系是否健全;
6、安全施工防止事故、消防、场区卫生环保、文明施工的保证措施是否安排齐备;
7、季节施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性;
8、其它必要的内容。
项目监理机构
在原(B1-3)表上签审核意见
总监理工程师
组织监理人员进行审查
项目监理机构总监理工程师
编制工程项目的施工组织设计(方案),并填报“施工组织设计(方案)报审表”(B1-3)
承包单位项目经理部
不同意,修
改后再报
同意
2、开工申请签认程序框图
审查不合格
审查合格
第一次工地会议已开过,已经过施工监理交底,承包单位项目经理部认为已具备开工条件填报“工程开工报审表”(B1-1)。
承包单位项目经理部
审查以下施工准备情况:
1、各项开工报批手续已落实;
2、施工组织设计已批准;
3、现场测量控制桩已经查验合格;
4、现场“三通一平”已经满足施工需要;
5、承包单位的施工、管理、技术人员已到位;
6、各项管理制度已建立;
7、主要建筑材料及施工设备已到场,并满足开工需要;
8、其它开工需要的条件已具备。
总监理工程师,建设单位驻现场代表
返回重报
工程开工
项目经理部
在原表(B1-1)上签认
总监理工程师
3、工程测量定线签认程序框图
现场施工测量
1、建筑红线标准桩复测;
2、水准基点桩引测及高程控制网施测;
3、座标控制网(控制导线)的施测;
4、建筑轴线桩施测;
5、楼层高程及50线施测;
6、沉降观测;
7、其它测量项目。
承包单位项目经理部
进行下一道工序
项目经理部
在原(B1-7)表上签认
主管监理工程师
审核、复测、校核结果
专业监理工程师
进行内业审核及外业复测或校核
专业监理工程师
报送测量方案,经批准后进行测量;将测量成果同时填报“测量定线报验申请表”(B1-7),送项目监理机构。
项目经理部
不合格
4、施工进度计划的申报及审批程序框图
必要时监理工程师编制控制
计划
根据合同工期目标编制施工总进度计划,并填报“监理工作联系单”(B3-1)。
承包单位项目经理部
检查进度计划实施情况,进行动态控制。
进度控制监理工程师
组织实施进度计划
项目经理部
审批年、季、月度计划
项目监理机构
编制年、季、月度计划
项目经理部
审核进度计划
项目监理机构
不同意,用(B3-1)
表批复
同意,用(B3-1)表批复
修改计划
在监理
会议上不同意,用(B3-1)
提出或表批复
发出
(B3-1)表,
进行跟同意,用(B3-1)表批复
踪控制
根据总进度计划编制下一期进度实施计划
项目经理部
根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、季报、年报。
项目监理机构
偏离计划
正常
5、单位工程质量控制程序框图
针对本工程的内容,根据本工程的监理规划及监理实施细则,编写专业工程监理实施细则作为控制的依据。
专业监理工程师
专业工程监理实施细则内容:
1、确定各施工工序质量控制目标;
2、确定各施工序和工艺过程的质量控制点;
3、制定质量隐患防范措施;
4、质量控制管理程序执行细则。
整改合格
项目经理
签复表(B1-13)要求整改
总监理工程师
在表(B1-13)上签认,进行竣工验收
总监理工程师
组织建设、承包、设计单位进行四方竣工预验,如发现工程有缺陷指令承包单位进行整改。
总监理工程师
监理工程师核查有关竣工的施工资料,总监理工程师组织监理人员进行内部验收。
项目监理机构
经有关监理人员检查签认后可进入下一道工序。
承包单位项目经理部
工程竣工,自检合格,填报“工程竣工报验单”(B1-13),申请竣工验收。
项目经理部
1、熟悉和掌握施工图纸,做好会审,参与设计交底;
2、审核施工组织设计(施工方案),并监督其执行;
3、核查承包单位的组织机构及质量保证体系并监督其有效运行;
4、核定施工分包;
5、现场巡视检查,核查工程隐检、预检;
6、签认分项、分部工程验收;
7、核定进场原材料、构配件及设备的质量;对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预控。
项目监理机构
有
缺
陷
在原表(B1-7)上签批不合格
监理工程师
在原表(B1-7)上签批不合格
监理工程师
分项工程完成,自检合格报送:
1、已签认的预检、隐检的表(B1-7);
2、分项工程质量验评记录;
3、质量保证资料;
4“分项工程报验申请表”(B1-7)。
承包单位项目经理部
进行分项工程验收,按规定进行现场平行检验
专业监理工程师(地基验收勘察设计单位参加)
分项工程预检、隐检项目
1、施工人员自检合格;
2、填报“预检/隐检报验申请表”(B1-7);
3、监理工程师检验合格,签认表(B1-7)。
施工人员、专业监理工程师
6、工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序框图
修改后重报
不合格
合格
签认表(B1-7)
专业监理工程师
承包单位施工至分部工程完成,自检合格,报送:
1、所属分项工程验收记录;
2、分部工程质量验评记录;
3、“分部工程报验申请表”(B1-7)。
项目经理部
修整后重新报
进行分部工程验收
总监理工程师主持,专业监理工程师参加。
基础及主体结构验收时,建设、设计单位参加。
不合格
合格
签认原表(B1-7)
总监理工程师
7、工程暂停施工、复工程序框图
1、发生严重的质量事故或发现严重的质量隐患;
2、发生严重的安全事故或发现严重的安全隐患;
3、发现材料、构件件、设备质量严重不合格;
4、承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理;
5、其它必须暂停施工的严重事件。
项目监理机构
由于建设单位原因提出暂停施工要求。
考虑停工原因,停工后的影响,指令暂停施工,向承包单位下达“工程暂停令”(B2-2),明确指出停工范围。
总监理工程师
征求建设单位意见
造成暂停施工的单位积极进行处理,消除暂停施工原因,争取尽早复工,其它单位密切配合。
建设、承包、监理单位
返工
暂停施工原因消除,申请复工。
1、由于承包单位原因造成停工,项目经理部填报“工程开工/复工报审表”(B1-2);
2、由于建设单位原因造成停工,建设单位用“监理工作连系单”(B3-1)通知项目监理机构。
承包、建设单位
对暂停施工原因消除情况进行检查核实
项目监理机构
复工,涉及工程延期或费用索赔时办理手续。
项目经理部
检查合格准予复工向承包单位签复表(B1-2)。
总监理工程师
检查不合格,通知造成暂停施工单位。
总监理工程师
1、按设计变更文件组织施工;
2、涉及工期及造价变更的办理相关手续
项目经理部
不同意,提出意见,要求设计单位重新研究
项目经理机构
同意,在设计变更文件上签认
监理工程师
发出设计变更通知单或设计变更图纸
设计单位
对(B3-2)表提出的设计变更要求进行审查
项目监理机构
提出设计变更,经承包、设计提出设计变更,经承包、建设提出设计变更,经建设、设计
单位初步同意后填写“工程单位初步同意后填写“工程单位初步同意后填写“工程
变更单”(B3-2)并签认变更单”(B3-2)并签认变更单”(B3-2)并签认
建设单位设计单位承包单位
审核设计文件
监理工程师
同意或基本同意,在表(B3-2)上签认
项目监理机构
不同意,与有关各方进一步进行磋商
项目监理机构
8、工程设计变更签认程序框图
同意,在表(B3-2)上签认
不同意
不同意洽商,批复表(B3-2)返回重报
同意洽商,送建设单位征求意见
不同意,返回新研究
同意,签认表(B3-2)
涉及工期、造价时,办理相关手续
项目经理部、项目监理机构
审查洽商,提出意见
建设单位
审查此项洽商对工程质量、工期、造价的影响
项目监理机构
不涉及设计问题,或设计单位已签认,将表(B3-2)送项目监理机构。
涉及设计问题,征求设计单位意见
一方提出工程洽商要求,取得另一方同意后,共同提出工程洽商要求,填写表(B3-2)并签认
填写“工程变更单”(B3-2)并签认
建设单位、承包单位设计单位
执行洽商
项目监理部
在表(B3-2)上签认
总监理工程师
审核工程洽商要求
主管设计工程师
9、工程洽商控制及签认程序框图
1、对到场的建筑材料、构配件进行检查核对,并按有关规定进行平行检、监理见证取样送检;
2、对到场设备进行开箱检验清点(必要时会同设备安装单位)。
项目监理机构
清除出厂
项目经理部
检查不合格,拒绝验收
监理工程师
检查合格,准予验收
监理工程师
1、材料、构配件使用于指定部位;
2、设备入库,准备移交安装单位。
同意使用,签认(B1-12)
监理工程师
不同意使用,签复表(B1-12)
监理工程师
1、对报来的建筑材料的质量资料进行审核,对材料实物进行检查鉴定(需要时);
2、会同建设、承包、设计(必要时)对建筑构配件、设备、建筑材料(必要时)制造厂家进行考察认定;
3、对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果,以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定,进行严格的控制。
项目监理机构
10、建筑材料、建筑构配件、设备质量控制程序框图
1、选定建筑材料后,报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关的资料,并填报“工程材料/构件/设备报审表”(B1-12);
2、选定建筑构配件厂后,报送工厂资质、产品合格证等有关规定的文件资料,并填报表(B1-12);
3、选定设备制造厂家后,报送工厂资质、产品说明书、产品合格证等有关文件资料,并填报表(B1-12);
承包单位(直接供应材料、构配件、设备的建设单位)
监督承包单位执行由设计单位同意的、各有关方批准的工程加固或返工处理方案,处理完毕后合格验收
项目监理机构
有关各方处理善后事项:
1、伤亡人员的处理;
2、财产损失的评估与处理;
3、涉及工期及费用索赔的处理;
4、涉及法律的处理;
5、其它。
各方协商确定事故处理方案,经上级主管部门批准后各方执行。
组织建设单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研,查明事故原因,人员及财产损失情况。
1、对质量事故进行调研,与建设单位协商;
2、与设计及相关单位进行协商;
3、指令承包单位按照批准的处理方案处理质量事故;
4、对处理完毕的工程质量事故部位进行验收。
项目监理机构
1、在规定时限内向项目监理机构提出书面报告;
2、根据事故性质与严重程度通知相关部门
项目经理部
1、报送质量事故报告;
2、报送经过设计及相关单位认可的处理方案。
项目经理部
1、报送质量问题报告
2、提出处理意见。
项目经理部
1、对质量问题进行调研,与建设单位协商;
2、必要时取得设计单位同意;
3、指令承包单位修补工程缺陷,合格后验收。
项目监理机构
重大工程事故
质量事故
质量问题
发生一般轻微的质量问题可口头通知监理工程师,发生质量事故应尽速通知监理、建设单位,并根据事故的性质与严重程度报告相关部门。
承包单位项目经理部
11、工程质量问题及工程质量事故处理程序框图
合模后再次检验合格,可进行下一道工序
监理工程师
合格、准予合模,签认表(B1-7)
审查各项资料,进行现场检验,特别注意:
1、钢筋绑扎应有防移位措施;
2、、钢筋骨架、网应支垫牢靠,保护层厚度应有保证措施。
监理工程师
自检合格,填报“隐检报验申请表”(B1-7)
项目经理部
1、各有关工序已经完成(钢筋绑扎、焊接、予埋水电管、预留洞、预埋件等);
2、模板预检工作已完成;
3、质量验评工作已完成;
4、各项保证项目已齐备(钢筋出厂合格证、材料化验单、复试报告、钢筋接头试验报告等。
)
承包单位项目经理部
12、钢筋隐检签认程序框图
重新修整
不合格,返工后重新申报,签批表(B1-7)
不合格
对砼试块试验结果进行审查
监理工程师
合格,记入档案或台账
按规定取砼试块,监理人员必须在场,试块应进行编号
项目经理部
进行砼浇筑
项目经理部
在“开盘鉴定”上签认
监理工程师
不合格,立即提出采取补偿措施
按规定日期进行砼试块试验,将试验结果及时报送项目监理机构
项目经理部
商应有出厂合格证,现场检验塌
品落度,合格后验收
砼承包单位材料试验室
不合格,现场调整砼配合比
承包单位材料试验室
进行原材料试验,取得质量合格及其性能的试验记录:
1、水泥;
2、碎(卵)石;
3、砂子;
4、砼外加剂
承包单位材料试验室
合格
砼现场试配
承包、监理单位
填报“砼浇灌申请单”
项目经理部
通过试验确定砼配合比,下达“砼配合比通知单”
承包单位材料试验室
根据施工图及有关技术规范、规程、选定水泥品种、粗细骨料、砼外加剂等,并确定砼强度、抗渗性能及塌落度,填写“砼配合比申请单”
承包单位项目经理部
进行开盘鉴定上鉴定
承包单位
监理单位
审核报送的
1、模板预验记录;
2、钢筋隐检记录;
3、钢筋焊接试验报告;
4、水泥、砂、石、砼外加剂试验报告。
监理工程师
13、现浇砼浇筑及签认程序框图
收入当月进度款的依据
项目经理部
作为支付月工程进度款的依据
建设单位
作为审核月工程进度款的依据
项目监理机构
签署“工程款支付书”(B2-3)
总监理工程师
将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测,达成一致意见;如达不成时请有关主管部门裁决,审查过程与结果应有记录。
项目监理机构、项目经理部
1、到现场实际核查已完工程量,要求承包单位派员参加;
2、核算工程量的方法必须符合有关规定或合同的约定。
各专业监理工程师
对所报当月完成工程量进行审查,审查原则:
1、所报工程量与现场形象进度基本符合;
2、所完成的工程量已经验收合格。
项目监理机构
根据当月(上月26日至本月25日)实际完成的工程量,填写完成工程量清单,并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表(B1-8)”
承包单位项目经理部
14、月完成工程量计量程序框图
达成一致意见
审核结果如各方意见一致,由总监理工程师组织建设、承包单位进行三方协商
总监理工程师
协商不成,请求有关部门予以裁决后执行
协商一致,重新填报表(B1-8)
项目经理部
审核表(B1-8)签发表(B2-3)
总监理工程师
审核表(B2-3),支付工程款
建设单位
审核原则:
1、施工合同中有所规定;
2、各方之间已协商达成一致的;
3、申报的工程款项目已业经总监理工程师批准,并已签发有支付证书;
4、所申报款额与相应的凭证一致。
造价控制监理工程师
合同内项目:
1、工程预付款:
说明施工合同中有关规定;
2、月工程进度款:
工程量清单、工程量审核记录等;
3、其它合同内应付款的凭证。
合同外项目:
1、设计变更、工程洽商费用:
表(B3-2)及有关附件;
2、费用索赔:
表(B1-11)及有关附件
3、其它合同外应付款的凭证。
根据已被监理工程师核准的工程款支付项目,填报当月总的“工程款支付申请表”(B1-8),并附有关的附件。
承包单位项目经理部
15、月支付工程款程序框图
收集资料;随时了解索赔事件发展情况;并与建设单位保持连系。
项目监理机构
签批表(B1-11)
总监理工程师
支付赔偿款
建设单位
协商取得一致,签批“费用索赔审批表”(B1-11)
总监理工程师
不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报。
项目监理机构
同意或基本同意索赔要求,初步确定一个赔偿额后与建设承包单位协商。
项目监理机构
组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查。
总监理工程师
协商不能取得一致,提请上级主管部门裁决
费用索赔事件发生
1、在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书”;
2、随时提交索赔事件发展情况的报告;
3、索赔事件结束,在规定的时限内提交“费用索赔报申表”(B1-11),及有关的详细资料及证明材料。
承包单位项目经理部
16、承包单位提出费用索赔申请及签认程序框图
合同执行不正常,报告总监理工程师。
合同管理员
通知建设、承包单位采取纠正措施。
总监理工程师
将合同执行情况列入监理月报
合同管理员
将委托监理合同执行情况经常进行检查,在内部会议上进行研究并采取相应的必要的措施。
项目监理机构
将收集到的施工合同执行情况的信息通知合同管理员。
各专业监理工程师
项目监理人员对施工合同进行分析:
1、工程概况;
2、工期、质量目标;
3、承包方式及中标价;
4、控制质量的目标;
5、与项目监理工作有关的条款;
6、风险及责任分析;
7、违约处理条款;
8、其它事项。
将分析结果与设计文件、施工组织设计监理规划进行对比。
项目监理机构
参加工程招投标工作,协助建设单位选定承包单位并签订施工合同。
项目监理机构
对施工合同执行情况进行综合分析、检查,并根据预控的原则:
1、工程质量有否违反合同规定的目标?
2、工程进度是否符合进度计划?
3、、工程造价有否可能超过计划?
4、建设、承包单位有否违约行为?
5、已签订的分包合同、材料设备订货合同执行情况;
6、其它有关合同执行情况。
合同管理员
1、将施工合同分析结果书面报告建设单位。
施工合同、委托监理合同分析结果报告归入档案。
2、建立合同管理档案,将合同内容分解到三大控制目标中去。
合同管理员
项目监理人员熟悉和分析委托监理合同:
1、服务范围;
2、、双方责任、权利、义务;
3、工期、质量、造价控制目标;
4、违约处理条款;
5、监理酬金支付条款;
6、其它事项。
项目监理机构
指派项目监理机构合同管理员
总监理工程师
成立项目监理机构,任命总监理工程师
监理单位
双方签订委托监理合同
建设、监理单位
收集建设单位与第三方签订的,涉及监理业务的合同。
合同管理员
17、合同管理程序框图
1、监督承包单位按期交出合格的竣工档案;
2、监督竣工结算工作;
3、工程进入质量保修期。
项目监理机构
做好工程竣工移交工作
项目经理部
组织承包、设计、监理单位有关人员及领导人员,邀请各上级主管部门人员进行正式验收。
验收合格,各方在“竣工验收证书”上签字。
验收中出现的问题,承包单位限期整改合格。
建设单位
1、组织建设、设计、承包单位进行竣工预验,对发现的工程缺陷通知承包单位整改;
2、对竣工资料审核中发现的问题通知承包单位修正,并签批表(B1-13)。
总监理工程师
1、承包单位整改后,填写表(B1-13)再次要求验收;
2、总监理工程师组织监理人员检查,认为合格可以进行正式验收。
总监理工程师签复表(B1-13)。
提出竣工验收要求
1、组织各专业进行竣工自检合格(土建、水、电、暖、通、装饰、电梯、资料、档案等);
2、各项施工资料已根据有关规定齐全合格;
3、竣工档案完成,基本符合城建档案管理部门的要求;
4、填报“工程竣工预验报验单”(B1-13)。
承包单位项目经理部
组织各专业监理工程师审核竣工资料并现场检查工程完成情况及工程质量。
进行内部验收,所属监理单位有关人员参加,发现问题要求承包单位整改。
总监理工程师
18、单位工程竣工验收程序框图
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