中宁教育系统汇总预算.docx
- 文档编号:8031189
- 上传时间:2023-01-28
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:19.74KB
中宁教育系统汇总预算.docx
《中宁教育系统汇总预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中宁教育系统汇总预算.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中宁教育系统汇总预算
2018年度中宁县教育系统汇总预算
公开目录
第一部分单位概况
一、部门职责和机构设置
第二部分2018年度部门预算数据说明
一、本级预算及所属单位在内的汇总预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、政府采购安排情况说明
四、机关运行费及“三公”经费公开情况
五、政府性基金预算拨款情况说明
六、收支预算情况总体说明
七、其他情况说明
第三部分 2018年度部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算收入预算总表
六、一般公共预算支出预算总表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
十、项目支出明细表
十一、政府性基金预算总表
十二、国有资本经营预算收支总表
十三、三公经费预算表
十四、政府采购支出表
十五、政府购买服务支出表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1.贯彻实施有关法律、法规和规章,执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市、县党委和政府的重要决定和部署;研究拟定教育中长期发展规划,并组织实施。
2.贯彻执行区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;组织抓好学校党的建设,思想政治、精神文明建设和德育工作;协助县委组织部门做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作;实施全县教育系统党的统一战线工作;落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作;负责教育系统舆论宣传和维稳工作。
3.统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作,统筹全县教育结构调整;统一规划中宁县各学校布局;研究拟定全县教育改革发展战略,编制全县教育事业发展规划,拟定各级各类教育招生计划并组织实施。
4.负责全县基础教育改革发展的宏观指导与协调,制定基础教育教学基本要求和教学基本规范文件;全面落实实施基础教育国家课程教材计划,审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。
5.负责统筹职业教育发展,组织、实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革,组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准;加快建立健全“政府主导、行业指导、企业参与”的办学机制,推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。
6.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策,编报县级教育经费年度预算建议方案,监测全县教育经费投入及使用情况;管理全县学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费;参与教育经费的审计监督。
7.负责指导学校和协调相关部门做好未成年人思想道德建设工作;指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;落实和协调中小学学生的社会实践;配合有关部门做好学校周边综合治理,负责指导各级各类学校安全维稳工作。
8.统筹全县各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设,组织实施教师资格制度;规划实施各级各类学校师德建设,规范办学行为;指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作;实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。
9.负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。
10.实施教学改革和教研工作,承担国家、自治区确定的教育科研课题;推广教育科研成果;落实教育信息化和产学研结合工作。
11.贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策,拟定全县语言文字工作规划,指导并监督检查语言文字应用工作,实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
(二)机构情况
中宁县教育系统汇总部门预算包括中宁县教育体育局本级、中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心及所属中小学、幼儿园130个预算单位。
1、行政机关1个:
中宁县教育体育局本级;
2、事业单位2个:
中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心;
3、公办直属高中2个:
中宁县中宁中学、中宁县第一中学;
4、公办直属职业高中1个:
中宁县职业教育培训中心;
5、公办义务教育学校123个。
其中,公办直属学校15个:
中宁县特殊教育学校、中宁县第二中学、中宁县第三中学、中宁县第四中学、中宁县第五中学、中宁县第六中学、中宁县鸣沙中学、中宁县大战场中学、中宁县长山头中学、中宁县东华九年制学校、中宁县舟塔九年制学校、中宁县第一小学、中宁县第三小学、中宁县第九小学、中宁县第十小学;
公办直属中心学校14个:
宁安镇中心学校(完全小学7所,幼儿园3所)、舟塔乡中心学校(完全小学5所,幼儿园1所)、新堡镇中心学校(完全小学7所,幼儿园1所)、恩和镇中心学校(完全小学6所,教学点1所,幼儿园1所)、鸣沙镇中心学校(完全小学6所,幼儿园2所)、白马乡中心学校(完全小学3所)、石空镇中心学校(完全小学7所,幼儿园1所)、余丁乡中心学校(完全小学6所,幼儿园1所)、渠口中心学校(完全小学3所,九年制学校1所)、长山头中心学校(完全小学7所,九年制学校2所,幼儿园2所)、大战场镇中心学校(完全小学10所,教学点3所,幼儿园1所)、喊叫水中心学校(完全小学5所,九年制学校1所,教学点11所)、下流水中心学校(完全小学3所,九年制学校1所,教学点11所)、徐套中心学校(完全小学1所,九年制学校1所);
6、公办直属幼儿园1个:
中宁县幼儿园。
(三)人员编制情况
中宁县编办核定教育体育局机关编制10人,中宁县教学研究室编制45人,中宁县体育服务中心编制10人,2018年初教育体育局机关实有在职人数7人,中宁县教学研究室实有在职人数43人,中宁县体育服务中心实有在职人数3人。
所属127个预算单位核定事业编制3527人。
2018年初在职人员3292人比上年3,310人减少18人(主要为特岗教师转为事业编制、教师调动等原因)。
各级各类在校学生数55302人,比上年54,264人增加1038人,其中:
全日制高中在校生7145人,比上年7,051人增加94人;初中在校生15170人,比上年14,464人增加706人;小学在校生30689人,比上年30,582人增加107人;职业高中在校生2044人,比上年1,929增加115人。
特殊教育学校在校生254人,比上年238人增加16人。
第二部分2018年度部门预算数据说明
一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算
中宁县教育系统汇总2018年财政拨款收支总预算56500.73万元,与上年50013.08万元相比增加6487.65万元,增加主要原因为本年度预算中205类38972.23万元,上年205类39919.07万元,减少946.84(教育支出减少);本年度预算中207类183.87万元,上年207类185.59万元,减少1.72万元(体育支出减少);本年度预算中208类8268.71万元,上年208类5692.06万元,增加2576.65万元(本年增加机关事业单位职业年金1866.82万元,增加其他行政事业单位离退休支出961.11万元);本年度预算中210类3451.58万元,上年210类1686.54万元,增加1765.04万元(本年度事业单位医疗增加362.71,万元,公务员医疗补助增加1398.07万元,行政单位医疗增加4.26万元);本年度221类5624.34万元,上年221类2529.81万元,增加3094.53万元(本年度住房公积金增加830.53万元,购房补贴增加2264万元)。
收入预算包括:
一般公共预算拨款56500.73万元,政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括:
按政府收支分类功能科目为教育支出38972.23万元、文化体育与传媒支出183.87万元、社会保障和就业支出8268.71万元、医疗卫生和计划生育支出3451.58万元、住房保障支出5624.34万元。
按政府收支分类经济科目为工资福利性支出48934.19万元、商品和服务支出35.18万元、对个人和家庭的补助支出1,511.08万元、项目支出6020.28万元。
二、预算收支增减变化情况
(一)基本支出情况说明。
中宁县教育系统汇总2018年一般公共预算拨款基本支出50480.45万元,比2017年执行数据增加3321.25万元,上升7.04%。
其中:
人员经费50445.27万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;
公用经费35.18万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出情况说明。
中宁县教育系统汇总2018年一般公共预算拨款项目支出6020.28万元,其中:
2050201(学前教育)232万元,同比增加42万元,增长22.11%;2050202(小学教育)1083万元,同比增加783万元,增长261%;2050203(初中教育)558万元,同比增加358万元,增长179%;2050204(高中教育)271万元,同比减少29万元,下降9.67%;2050299(其他普通教育支出)3149.28万元,同比减少272.72万元,下降7.97%;2050304(职业高中教育)577万元,同比增加327万元,增长130.8%;2070307(体育场馆)50万元,与上年相同;2070308(群众体育)100万元,与上年相同。
三、政府采购安排情况说明
本年度中宁县教育系统汇总,无政府采购项目。
四、“三公”经费预算情况说明
2018年公用经费预算合计35.18万元(为局机关、教学研究室、及体育服务中心公用经费),公用经费按照每人每年0.5万元的标准。
与上年相比减少43.42万元,原因是教育体育局行政人员调出3人,调入1人,教学研究室退休6人,压缩公用支出预算所致,与上年相比不反映下属学校遗属生活费。
三公经费预算合计5.1万元,其中因公出国(境)预算0万元,与上年相比无变化;公务用公务车运行维护费3万元,与上年相比增加3万元,公务用车增加一辆;公务用车购置费0万元,与上年相比无变化;公务接待费2.1万元,与上年相比增加0.75万元,较上年实际情况,上级检查等事项增多,所以适当增加此项经费。
五、政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:
人员经费0万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无项目说明
六、收支预算情况的总体说明
收入总预算56500.73万元,支出总预算56500.73万元。
收入预算包括:
上年结转0万元,占0%;财政拨款收入56500.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:
基本支出50480.45万元,占89.3%;项目支出6020.28万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
七、其他情况说明
1.国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,中宁县教育系统占用使用国有资产总体情况为土地、房屋及构筑物1291040.64平方米,价值46150.53万元;无车辆;通用设备、专用设备等其他资产价值18755.2万元。
2、其他需说明的事项:
无
第三部分 2018年度部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算收入预算总表
六、一般公共预算支出预算总表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
十、项目支出明细表
十一、政府性基金预算总表
十二、国有资本经营预算收支总表
十三、三公经费预算表
十四、政府采购支出表
十五、政府购买服务支出表
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:
按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:
是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:
是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:
是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:
是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:
是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:
是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:
是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:
是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:
是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:
是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:
是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:
是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:
是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:
是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中宁 教育系统 汇总 预算
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)