棒材厂记录.docx
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棒材厂记录.docx
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棒材厂记录
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
棒材厂2012年01月 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-LGQESP01-01
有效文件清单
各单位
各单位
1年
1
R-BCQESP01-01
文件发放和回收记录
各单位
各单位
1年
R-BCQESP01-02
棒材厂用章登记表
厂办
厂办
3年
R-BCQESP01-03
棒材厂发文登记表
厂办
厂办
1年
R-BCQESP01-04
棒材厂收文登记表
厂办
厂办
1年
R-BCQESP01-05
棒材厂文件作废清单
厂办
厂办
1年
R-BCQESP01-06
棒材厂复印资料登记表
厂办
厂办
1年
R-BCQESP01-07
棒材厂查(借)阅档案、文件登记表
厂办
厂办
3年
R-BCQESP01-08
棒材厂声像资料借阅登记表
厂办
厂办
3年
R-BCQESP01-09
棒材厂科技档案查阅档案登记表
厂办
厂办
5年
R-BCQESP02-01
棒材厂QES记录一览表
各单位
各单位
1年
R-BCQESP02-02
记录处置记录
各单位
生产作业区
5年
R-BCQESP03-01
棒材厂QES管理体系目标、指标一览表
各单位
各单位
1年
R-BCQESP03-02
棒材厂QES管理体系管理方案一览表
计划营销科
各单位
3年
R-BCQESP03-03
棒材厂QES管理方案实施评价表
计划营销科
各单位
3年
R-BCQESP04-01
适用的法律、法规与其他要求清单
各单位
各单位
1年
R-LGQESP36-01
环境因素调查表
各单位
各单位
1年
R-BCQESP05-02
年度环境因素评价表
各单位
各单位
1年
R-LGQESP36-02
重要环境因素台账
各单位
各单位
1年
R-BCQESP06-01
危险源辨识、风险评价与风险控制策划信息表
各单位
各单位
1年
R-BCQESP10-01
顾客要求评审记录
营销科
营销科
3年
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
1
R-BCQESP07-01
信息交流记录表
车间/科室
本部门
半年
2
R-BCQESP07-02
棒材厂行车车间值班记录
行车车间
行车车间
三个月
3
R-BCQESP07-03
运转车间风机日常点检记录表
运转车间
运转车间
一年
4
R-BCQESP07-04
加热炉设备点检记录
中小型
中小型
一年
5
R-BCQESP07-05
行车运行交接记录
行车车间
行车车间
一年
R-BCQESP07-06
运行自查点检记录
行车车间
行车车间
一年
R-BCQESP07-07
行车值班日志
行车车间
行车车间
半年
R-BCQESP07-08
电气值班日志
大型
大型
半年
R-BCQESP07-09
工作记录
车间/科室
车间/科室
半年
R-BCQESP07-10
棒材厂生产准备车间值班日志
生产准备车间
生产准备车间
半年
R-BCQESP07-11
中小型车间生产交接班记录
中小型车间
中小型车间
一年
R-BCQESP07-12
质量管理小组活动记录本
车间/科室
车间/科室
二年
R-BCQESP07-13
轧钢作业区2#台交接班记录
中小型车间
中小型车间
一年
R-BCQESP07-14
取送操作牌登记表
中小型车间
中小型车间
一年
R-BCQESP07-15
加热炉交接班记录
中小型
中小型车间
一年
R-BCQESP07-16
热送辊道交接班记录
中小型
中小型
一年
R-BCQESP07-17
轧辊加工交接班记录
中小型
中小型
一年
R-BCQESP07-17
棒材厂生产准备车间交接班记录
生产准备
生产准备
一年
R-BCQESP07-18
维护工取、送电牌登记表
大型车间
大型车间
半年
R-BCQESP07-19
大型车间昼夜生产作业计划通知单
大型车间
大型车间
一年
R-BCQESP07-20
作业确认表
大型车间
大型车间
一年
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP07-21
原料班交接班记录
中小型
中小型
2年
R-BCQESP07-22
精整交接班记录
大型车间
大型车间
1年
R-BCQESP07-23
调度日志
轧钢车间
轧钢车间
1年
R-BCQESP07-24
棒材厂大型车间生产调度图表
大型车间
大型车间
1年
R-BCQESP07-25
中小型车间四班生产日报
综合统计
生产业务组
1年
R-BCQESP07-26
中小型车间生产综合日报
综合统计
生产业务组
1年
R-BCQESP07-27
中小型车间调度生产班报
调度
生产业务组
1年
R-BCQESP07-28
空压机运行记录
供水
班组
2年
R-BCQESP07-29
棒材厂35KV降压站值班运行记录
电工
班组
2年
R-BCQESP07-30
安委会会议记录
综合组
综合组
2年
R-BCQESP07-31
生产调度图表
业务组
业务组
3年
R-BCQESP07-32
轧机生产原始记录表
记录员
型钢车间
3年
R-BCQESP07-33
型钢生产日报
统计员
型钢车间
3年
R-BCQESP07-34
小型车间加热工段交接班记录
加热工段
小型车间
2年
R-BCQESP07-35
大型车间质量例会记录
轧钢作业区
轧钢作业区
1年
R-BCQESP07-36
棒材厂职工报销单据登记表
厂办
厂办
3年
R-BCQESP07-37
棒材厂信访民调登记表
厂办
厂办
3年
R-BCQESP07-38
棒材厂会议室使用登记表
厂办
厂办
1年
R-BCQESP07-39
棒材厂招待用品领取登记表
厂办
厂办
1年
R-BCQESP07-40
水压机车间生产情况日报表
水压机
水压机
1年
R-BCQESP07-41
水压机车间锻压产量日报表
水压机
水压机
1年
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP07-42
水压机车间生产情况月报表
水压机
水压机
1年
R-BCQESP07-43
水压机车间生产时间分类表
水压机
水压机
1年
R-BCQESP07-44
工时间断票
水压机
水压机
1年
R-BCQESP07-45
交接班记录
水压机
水压机
1年
R-BCQESP07-46
棒材厂大型车间班作业计划表
生产组
生产组
1个月
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP08-01
莱钢股份有限公司棒材厂职工考勤月报表
人力资源科
人力资源科
2年
R-BCQESP08-02
培训需求计划
中小型车间
综合组
3年
R-BCQESP08-03
莱钢股份有限公司棒材厂职工考勤记录
人力资源科
人力资源科
2年
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP09-01
莱钢棒材厂材料领料单
车间/科室
车间/科室
1年
R-BCQESP09-02
中小型车间主电室点检卡
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-03
中小型车间高压电气设备点检卡
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-04
中小型倒闸操作票
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-05
轧机电机运行记录表
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-06
中小型电机点检卡
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-07
中小型车间变压器设备点检卡
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-08
导卫使用记录
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-09
粗轧辊环检查情况记录表
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-10
轧槽使用记录表
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-11
加热作业区工艺设备信息表(表一)
加热作业区
加热作业区
1年
R-BCQESP09-12
变压器点检卡
大型车间
大型车间
1年
R-BCQESP09-13
棒材厂生产准备车间机加工设备运行日志
生产准备车间
生产准备车间
1年
R-BCQESP09-14
高压开关柜点检卡
大型车间
大型车间
1年
R-BCQESP09-15
润滑设备“五定”点检台帐
大型车间
大型车间
1年
R-BCQESP09-16
机械维护点检卡(精整)
大型车间
精整
1年
R-BCQESP09-17
机械维护点检卡(均热)
大型车间
均热
1年
R-BCQESP09-18
机械维护点检卡(机械)
大型车间
机械
1年
R-BCQESP09-19
机械维护点检卡(轧机区机械工段)
大型车间
轧机区机械工段
1年
R-BCQESP09-20
机械维护点检卡(钳式吊车均热)
大型车间
钳式吊车均热
1年
R-BCQESP09-21
机械维护点检卡(南区机械工段)
大型车间
南区机械工段
1年
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP09-22
主传动系统点检卡
大型车间
大型车间
1年
R-BCQESP09-23
付传动系统点检卡
大型车间
大型车间
1年
R-BCQESP09-24
钳吊点检卡
大型车间
大型车间
1年
R-BCQESP09-25
机械作业区自检记录
中小型
中小型
1年
R-BCQESP09-26
螺纹铣床任务完成一览表
中小型
中小型
1年
R-BCQESP09-27
电工班设备点检维修记录
机械动力车间
机械动力车间
1年
R-BCQESP09-28
中小型车间轧辊加工流程卡
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-29
换辊换槽记录表
型钢车间
型钢车间
1年
R-BCQESP09-30
中小型车间设备点检表
中小型车间
中小型车间
1年
R-BCQESP09-31
材料领用原始记录
小型车间
小型车间
1年
R-BCQESP09-32
保管帐
小型车间
小型车间
1年
R-BCQESP09-33
卡片
小型车间
小型车间
1年
R-BCQESP09-34
开工项目审批表
相关单位
相关单位
1年
R-BCQESP09-35
中小型车间机架装配通知单
生产作业区
生产准备作业区
3个月
R-BCQESP09-36
线切割设备检验台帐
线切割
生产准备作业区
1年
R-BCQESP09-37
轧辊接收检验报废台帐
轧辊管理
生产准备作业区
3年
R-BCQESP09-38
导卫备件入库登记台帐
工艺件管理
生产准备作业区
3年
R-BCQESP09-39
工程委托单
电气区
电气区
1年
R-BCQESP09-40
莱钢中小型车间备件验收登记表
机械区
机械区
1年
R-BCQESP09-41
设备事故报告书
机械区
机械区
1年
R-BCQESP09-42
液压润滑系统运行记录
液压钳工
机械区
3个月
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP09-43
定修计划单
大型车间
机械区
1年
R-BCQESP09-44
设备检修工作票
大型车间
设备管理员
1年
R-BCQESP09-45
中小型设备点检表(加热炉、粗轧、1-3#剪)
机械区
机械区
1年
R-BCQESP09-46
中小型设备点检表(卡盘轧机)
机械区
机械区
1年
R-BCQESP09-47
中小型设备点检表(冷床)
机械区
机械区
1年
R-BCQESP09-48
中小型设备点检表(摆剪)
机械区
机械区
1年
R-BCQESP09-49
中小型设备点检表(码垛打捆)
机械区
机械区
1年
R-BCQESP09-50
设备检查整改记录
机械区
机械区
1年
R-BCQESP09-51
机械动力车备件加工流程卡
机械动力
机械动力车间
1年
R-BCQESP09-52
轧辊加工装配工序质量控制流动卡
车、铣、装
班组
2年
R-BCQESP09-53
轧辊加工(车槽)工序质量控制记录
机械动力
车工班组
2年
R-BCQESP09-54
轧辊加工(铣槽)工序质量控制记录
机械动力
铣工班组
2年
R-BCQESP09-55
轧辊装配工序质量控制记录
装配
装配班组
2年
R-BCQESP09-56
轧辊轴承烧损原始记录
装配
装配班组
1年
R-BCQESP09-57
机床点检标准作业卡
车、铣、钳
班组
1年
R-BCQESP09-58
日常点检记录表
生产维修班
型钢车间
1年
R-BCQESP09-59
点检、修理结果履历表
生产维修班
型钢车间
1年
R-BCQESP09-60
生产设备检修记录
设备员
型钢车间
1年
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP09-61
生产设备检修检查报告
设备员
型钢车间
1年
R-BCQESP09-62
外委加工单
机动科
机动科
1年
R-BCQESP09-63
设备故障源辨识风险评价和风险控制策划信息表
机动科
机动科
2年
R-BCQESP09-64
设备分类评价统计表
机动科
机动科
3年
R-BCQESP09-65
设备隐患整改通知单
机动科
机动科
2年
R-BCQESP09-66
设备故障源控制信息表
机动科
机动科
2年
R-BCQESP09-67
设备故障修理通知单
机动科
机动科
2年
R-BCQESP09-68
月份定年修完成情况
设备管理员
机动科
1年
R-BCQESP09-69
备件计划明细表
备件管理员
机动科
2年
R-BCQESP09-70
设备四率季报
统计员
机动科
2年
R-BCQESP09-71
设备维修费用月报表
统计员
机动科
2年
R-BCQESP09-72
固定资产年报
统计员
机动科
2年
R-BCQESP09-73
维修费用台帐
统计员
机动科
3年
R-BCQESP09-74
年、季设备隐患统计表
统计员
机动科
2年
R-BCQESP09-75
年控设备与工业建筑中修计划汇总表
设备管理员
机动科
2年
R-BCQESP09-76
月份定年修完成情况
设备管理员
机动科
1年
R-BCQESP09-77
故障记录分析表
设备管理员
车间
1年
R-BCQESP09-78
生产设备更新改造验收报告
设备管理员
机动科
1年
R-BCQESP09-79
设备大中修工程竣工记录卡片
设备管理员
机动科
2年
R-BCQESP09-80
年度设备与工业建筑大修计划表
设备管理员
机动科
2年
R-BCQESP09-81
固定资产明细台帐
机动科
机动科
3年
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP09-82
固定资产封存启用报批表
机动科
机动科
3年
R-BCQESP09-83
固定资产内部调拨单
机动科
机动科
2年
R-BCQESP09-84
交付使用财产移交明细表
机动科
机动科
2年
R-BCQESP09-85
固定资产盘盈、盘亏报告表
机动科
机动科
2年
R-BCQESP09-86
危险建(构)筑物鉴定表
基建科
基建科
5年
R-BCQESP09-87
建(构)筑物档案卡片
基建科
基建科
3年
R-BCQESP09-88
工业建筑技术状况季报表
基建科
基建科
2年
R-BCQESP09-89
设备故障记录表
水压机
水压机
1年
R-BCQESP09-90
月度设备检修计划表
水压机
水压机
6个月
R-BCQESP09-91
大型主、付传动可控硅系统点检卡
大型车间
电气作业区
1年
R-BCQESP09-92
大型主、付传动电动机快开、电抗器点检卡
大型车间
电气作业区
1年
R-BCQESP09-93
轧辊接受检验报废台帐
大型车间
轧钢作业区
3年
R-BCQESP09-94
设备隐患整改记录
大型车间
大型车间
1年
棒材厂QES记录一览表
单位(部门):
年月日 编号:
R-BCQESP02-01
序号
编号
记录名称
填写部
门/人员
保存
场所
保存
期限
备注
R-BCQESP11-01
相关方安全确认表
各单位
各单位
1年
R-BCQESP11-02
外委施工安全协议书
中小型
综合组
2年
R-BCQESP11-03
相关方安全教育登记记录
中小型
综合组
2年
R-BCQESP11-04
莱钢棒材厂年月日(日、定、年)修工程安全联络单
设备管理员
机动科
1年
R-BCQESP11-05
莱钢棒材厂年月日(日、定、年)修安全确认书
设备管理员
机动科
2年
R-BCQESP11-06
棒材厂长途汽车使用审批表
厂办
厂办
1年
R-BCQESP11-07
棒材厂安全、环保教育记录
安全生产科
安全生产科
3年
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