内审计划.docx
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内审计划
深圳市帝狼光电有限公司
ISO9001质量管理体系
内
部
审
核
资
料
深圳市帝狼光电有限公司
内部审核计划
1、审核目的:
检查公司质量管理体系是否符合ISO9001、3C/CQC认证相关标准要求,并得到有效地实施和保持,同时识别改进机会。
2、审核依据:
GB/T19001-2016idtISO9001:
2015、质量管理体系文件、3C/CQC认证规则/细则、工厂质量保证能力要求、适用的法律法规和其他要求。
3、审核范围:
本公司LED灯具的生产与服务(财务部不在审核范围内)。
4、审核时间及部门见下表:
月份
部门
2021年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
高管层
○
●
销售
○
●
研发
○
●
行政
○
●
品质
○
●
生产
○
●
工程
○
●
仓库
○
●
PMC计划
○
●
采购
○
●
文控
○
●
备注
1、“○”表示计划,“●”表示已执行;
2、以上计划为定期的审核,管理者代表可视需要增加审核频次,非计划中的审核由管理者代表另行通知。
编制
邓智东
审核
批准
日期
2021.5.12
日期
日期
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-01A0
深圳帝狼光电有限公司
审核日程表
审核目的
检查本公司质量管理体系运行、工厂质量保证能力的符合性,有效性及适宜性,同时识别改进机会
审核范围
本公司LED灯具的生产与服务(财务部不在审核范围内)
审核依据
GB/T19001-2016ISO9001:
2015,IDT3C/CQC认证工厂质量保证能力要求
审核组组长
邓智东
审核时间
2021.5.25-26
审核组成员
A组:
张坤、冯雪芳、肖海翠
B组:
谢兵虎、范晓静、颜伟
C组:
李铁贵、柴琴、杨勃
审核日程安排
时间
A组
B组
C组
2021-5-25
9:
00—9:
30
首次会议
9:
30—12:
00
研发部
品质部
采购部
12:
00—14:
00
午餐、休息
14:
00—17:
30
仓库
文控/销售部
高管层
2021-5-26
9:
00-11:
00
PMC/行政部
生产部
工程部
11:
00—12:
00
小组议总结会
12:
00—14:
00
午餐休息
14:
30—16:
30
末次会议
备注:
1、各组审核员在审核过程中不能审核自己本部门,应交叉审核。
2、首次与末次会议参加人员为各部门主管及公司高管层人员。
3、本计划印发高管层、各部门主管。
编制:
邓智东审核:
批准:
日期:
2021.5.12日期:
日期:
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-02A0
深圳帝狼光电有限公司
质量管理体系首次会议签到表
首次会议
时间:
地点:
公司大会议室
主持人:
会议参加人员签到
姓名
部门
签到
姓名
部门
签到
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-03A0
深圳帝狼光电有限公司
质量管理体系末次会议签到表
末次会议
时间:
地点:
公司大会议室
主持人:
会议参加人员签到
姓名
部门
签到
姓名
部门
签到
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-03A0
深圳帝狼光电有限公司
不符合项分布表
部门
体系要求条款和名称
高
管
层
文
控
中
心
制
造
中
心
行
政
中
心
研
发
部
营
销
中
心
小
计
4组织环境
4.1理解组织及其环境
0
0
0
0
0
0
0
4.2理解相关方的需求和期望
0
0
0
0
0
0
0
4.3确定质量管理体系的范围
0
0
0
0
0
0
0
4.2质量管理体系及其过程
0
0
0
0
0
0
0
5领导作用
5.1领导作用和承诺
0
0
0
0
0
0
0
5.2质量方针
0
0
0
0
0
0
0
5.3组织的岗位、职责和权限
0
0
0
0
0
0
0
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
0
0
0
0
0
0
0
6.2质量目标及其实现的策划
0
0
0
0
0
0
0
6.3变更的策划
0
0
0
0
0
0
0
7支持
7.1资源
7.1.1总则
0
0
0
0
0
0
0
7.1.2人员
0
0
0
0
0
0
0
7.1.3基础设施
0
0
0
0
0
0
0
7.1.4过程运行环境
0
0
0
0
0
0
0
7.1.5监视和测量资源
0
0
0
0
0
0
0
7.1.6组织的知识
0
0
0
0
0
0
0
7.2能力
0
0
0
0
0
0
0
7.3意识
0
0
0
0
0
0
0
7.4沟通
0
0
0
0
0
0
0
7.5成文信息
0
0
0
0
0
0
0
8运行
8.1运行的策划和控制
0
0
0
0
0
0
0
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
0
0
0
0
0
0
0
8.2.2产品和服务要求的确定
0
0
0
0
0
0
0
8.2.3产品和服务要求的评审
0
0
0
0
0
0
0
8.2.4产品和服务要求的更改
0
0
0
0
0
0
0
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
0
0
0
0
0
0
0
8.3.2设计和开发策划
0
0
0
0
0
0
0
8.3.3设计和开发输入
0
0
0
0
0
0
0
8.3.4设计和开发控制
0
0
0
0
0
0
0
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
0
0
0
0
0
0
0
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
0
0
0
0
0
0
0
8.5.2标识和可追溯性
0
0
0
0
0
0
0
8.5.3顾客或外部供方的财产
0
0
0
0
0
0
0
8.5.4防护
0
0
0
0
0
0
0
8.5.5交付后活动
0
0
0
0
0
0
0
8.5.6更改控制
0
0
0
0
0
0
0
8.6产品和服务的放行
0
0
0
0
0
0
0
8.7不合格输出的控制
0
0
0
0
0
0
0
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
0
0
0
0
0
0
0
9.1.2顾客满意
0
0
0
0
0
0
0
9.1.3分析与评价
0
0
0
0
0
0
0
9.2内部审核
0
0
0
0
0
0
0
9.3管理评审
0
0
0
0
0
0
0
10改进
10.1总则
0
0
0
0
0
0
0
10.2不合格和纠正措施
0
0
0
0
0
0
0
10.3持续改进
0
0
0
0
0
0
0
工厂质量保证能力要求
1.1职责
0
0
0
0
0
0
0
1.2资源
0
0
0
0
0
0
0
2(2.1-2.4)文件和记录
0
0
0
0
0
0
0
3.1供应商的控制
0
0
0
0
0
0
0
3.2关键原材料的检验/验证
0
0
0
0
0
0
0
4(4.1-4.5)生产过程控制和过程检验
0
0
0
0
0
0
0
5例行检验和确认检验
0
0
0
0
0
0
0
6.1校准和检定
0
0
0
0
0
0
0
6.2运行检查
0
0
0
0
0
0
0
7不合格品的控制
0
0
0
0
0
0
0
8内部质量审核
0
0
0
0
0
0
0
9认证产品的一致性
0
0
0
0
0
0
0
10包装、搬运和储存
0
0
0
0
0
0
0
小计
0
0
0
0
0
0
0
编制:
邓智东审核:
核准:
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-04A0
深圳帝狼光电有限公司
不符合项报告
被审核部门
审核日期
审核项目
审核依据
ISO900:
2015
不符合项描述
■判定:
严重不合格(重缺失)轻微不合格
审核员:
以上不符合项请于年月日前作出纠正措施
原因分析
责任人:
杨勃
纠正措施
负责人:
完成日期:
年月日
改善效果确认
审核员及日期:
结案:
是
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-05A0
深圳帝狼光电有限公司
不符合项报告
被审核部门
审核日期
审核项目
审核依据
ISO9001:
2015
不符合项描述
■判定:
严重不合格(重缺失)轻微不合格
审核员:
以上不符合项请于年月日前作出纠正措施
原因分析
责任人:
纠正措施
负责人:
完成日期:
年月日
改善效果确认
审核员及日期:
结案:
是
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-05A0
深圳帝狼光电有限公司
不符合项报告
被审核部门
审核日期
审核项目
审核依据
ISO9001:
2015
不符合项描述
■判定:
严重不合格(重缺失)轻微不合格
审核员:
以上不符合项请于年月日前作出纠正措施
原因分析
责任人:
纠正措施
负责人:
完成日期年月日
改善效果确认
审核员及日期:
结案:
是
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-05A0
深圳帝狼光电有限公司
内部审核报告
审核目的
检查本公司质量管理体系/3C/CQC运行符合性、有效性及适宜性、同时识别改进机会
审核范围
本公司LED灯具的生产与服务
受审核
部门
品质部工程部生产部仓库部采购部PMC部研发部销售部行政人事部文控中心高管层
审核组
组长
邓智东
审核员
A组:
B组:
C组:
审核计划实施情况:
审核日程表批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。
按时召开首次会议,在审核过程中,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开,内审员在部门负责人陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。
按时召开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不符合项报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。
存在的主要问题:
体系运行情况总结:
通过此次审核可以看出公司的质量体系基本处于有效运行状态,质量管理体系运行及各类文件基本符合ISO9001:
2015标准要求,并得到有效地实施和保持。
但仍然存在部分的问题,由于人员培训不到位及人员流动性等各方面因素的影响,相关要求执行不到位,个别部门质量目标未达成没有进行有效的分析及改善。
针对以上问题,后续应特别加强各类人员的培训,努力提升管理人员、作业人员的技能和质量意识,健全各项运行要求与记录,并严格按照相关文件要求去执行。
公司各部门需要对内审开出的不符合项报告认真整改,并举一反三,使质量管理体系正常、有效并持续运行下去!
注:
1、附不符合项报告和不符合项分布表;2、本报告印发高管层及各部门主管。
编制
邓智东
批准
日期
保存期限:
废止后三年DL-FP-004-06A0
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