一般公共预算收入决算表.docx
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一般公共预算收入决算表
2014年一般公共预算收入决算表
表一单位:
万元
收入科目
执行数
2014年
预算
完成
预算%
2013年
实绩
比2013年±%
合计
199533
199500
100.0
181333
10.0
一、税收收入小计
190596
190340
100.1
172429
10.5
1.增值税
43066
42335
101.7
37477
14.9
其中:
增值税(25%)
38408
38890
98.8
34346
11.8
营改增(100%)
4658
3445
135.2
3131
48.8
2.营业税
42783
44910
95.3
40455
5.8
3.企业所得税(40%)
34009
33340
102.0
31073
9.4
其中:
国税征收(40%)
22549
23280
96.9
22173
1.7
地税征收(40%)
11460
10060
113.9
8900
28.8
4.个人所得税(地税40%)
6737
7450
90.4
6657
1.2
5.城市维护建设税
13194
13950
94.6
13076
0.9
6.房产税
7053
6705
105.2
6090
15.8
7.资源税
1401
1480
94.7
1310
6.9
8.印花税
3503
3040
115.2
2715
29.0
9.城镇土地使用税
10513
10180
103.3
9057
16.1
10.土地增值税
8684
8870
97.9
6827
27.2
11.车船税
1766
1800
98.1
1555
13.6
12.耕地占用税
4584
3200
143.3
3095
48.1
13.契税
13303
13080
101.7
13042
2.0
二、非税收入小计
8937
9160
97.6
8904
0.4
1.排污费收入(80%)
1000
1000
100.0
1300
-23.1
2.教育费附加收入(90%)
5386
5640
95.5
5318
1.3
3.行政性收费收入
389
4.罚没收入
7524
7600
99.0
6975
7.9
5.其他收入
607
500
121.4
502
20.9
6.计划亏损补贴
-5580
-5580
100.0
-5580
注:
1、营改增(100%)增幅较高主要是2014年6月1日起电信业营业税实行“营改增”。
2、企业所得税地税征收部分增幅较高,主要是企业所得税清算。
3、印花税收入增幅较高主要是房地产业2013年结转至2014年结算入库较多。
4、土地增值税收入增幅较高主要是对房地产企业进行土地增值税清算。
5、车船税收入增幅较高,主要是车辆保有量增加较快。
6、耕地占用税收入增幅较高主要是工业用地出让增加及2013年结转2014年入库数较多。
7、排污费收入下降主要是开展企业污染整治后,排污费征收收入整体下降。
8、其他收入主要是国库存款利息收入。
2014年一般公共预算支出决算表
表二单位:
万元
支出科目
执行数
2014年预算
完成
预算%
2013年实绩
比2013年±%
上级补助及专项支出
合计
200200
200200
100.0
188855
6.0
134658
1.一般公共服务
25750
25750
100.0
23540
9.4
1354
2.公共安全
10645
10645
100.0
9600
10.9
3036
3.教育
69355
69355
100.0
65460
6.0
8968
4.科学技术
8010
8010
100.0
7555
6.0
579
5.文化体育与传媒
2250
2250
100.0
2140
5.1
4211
6.社会保障和就业
23660
23660
100.0
22440
5.4
18603
7.医疗卫生
26640
26640
100.0
25455
4.7
20618
8.节能环保
1770
1770
100.0
2050
-13.7
3824
9.城乡社区事务
3955
3955
100.0
3800
4.1
3877
10.农林水事务
13475
13475
100.0
12715
6.0
35272
11.交通运输
825
825
100.0
805
2.5
14988
12.资源勘探电力信息等事务
4620
4620
100.0
4610
0.2
4074
13.商业服务业等事务
1675
1675
100.0
1660
0.9
2035
14.金融监管支出
25
25
100.0
25
15.国土资源气象等事务
225
225
100.0
205
9.8
509
16.住房保障支出
768
17.粮油物资储备事务
520
520
100.0
495
5.1
56
18.其他支出
3000
3000
100.0
2800
7.1
11886
19.预备费
3800
3800
100.0
3500
8.6
注:
1、一般公共服务支出和公共安全支出增幅较高,主要是人员经费增支较大。
2、节能环保支出下降主要是开展企业污染整治后,排污费征收收入整体下降。
另外通过历年结转指标安排377万元,实际增长4.7%。
3、预备费3800万元,占地方财政支出的1.9%。
2014年政府性基金收入决算表
表三单位:
万元
收入科目
执行数
2014年
预算
完成
预算%
2013年
实绩
比2013年±%
合计
167186
161385
103.6
159937
4.5
1.散装水泥专项资金收入
510
270
188.9
110
363.6
2.墙体材料专项基金收入
107
95
112.6
73
46.6
3.地方教育附加收入
3593
3755
95.7
3540
1.5
4.森林植被恢复费收入
289
220
131.4
220
31.4
5.地方水利建设基金收入
6989
6150
113.6
5796
20.6
6.残疾人就业保障金收入
870
865
100.6
823
5.7
7.政府住房基金收入
420
8.国有土地使用权出让金收入
134293
129150
104.0
129132
4.0
9.国有土地收益基金收入
5455
6550
83.3
6552
-16.7
10.农业土地开发资金收入
516
750
68.8
750
-31.2
11.彩票公益金收入
934
550
169.8
550
69.8
12.其他政府性基金收入
13210
13030
101.4
12391
6.6
注:
1、散装水泥专项资金收入和墙体材料专项基金收入增幅较高主要是清欠历年拖欠款在2014年入库。
2、森林植被恢复费收入增幅较高主要是2013年12月省返还收入在2014年入库。
3、政府住房基金收入主要是根据要求,该项基金纳入预算管理。
4、根据审计要求转让土地指标调剂费收入1.27亿元和历年提取的新增建设用地有偿使用费结余0.78亿元转让为出让金收入,剔除上述因素,土地出让金比上年实绩下降11.3%。
5、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入下降,主要是土地出让金收入减少及工业用地出让减少。
6、彩票公益金收入增幅较高主要是受2014年国际大型体育赛事影响,彩票销售增加。
2014年政府性基金支出决算表
表四单位:
万元
支出科目
执行数
2014年
预算
完成
预算%
2013年
实绩
比2013年±%
合计
130939
160910
81.4
153289
-14.6
1.散装水泥专项资金支出
270
270
100.0
210
28.6
2.墙体材料专项基金支出
92
95
96.8
95
-3.2
3.地方教育附加支出
3500
3500
100.0
3051
14.7
4.森林植被恢复费支出
190
190
100.0
200
-5.0
5.地方水利建设基金支出
5812
6000
96.9
5999
-3.1
6.残疾人就业保障金支出
870
825
105.5
823
5.7
7.政府住房基金支出
139
8.国有土地使用权出让金支出
97360
129150
75.4
128493
-24.2
9.国有土地收益基金支出
9130
6550
139.4
1183
671.8
10.农业土地开发资金支出
750
750
100.0
500
50.0
11.彩票公益金支出
547
550
99.5
460
18.9
12.其他政府性基金支出
12279
13030
94.2
12275
0.0
注:
1、国有土地使用权出让金支出下降主要是国有土地出让面积减少,征地拆迁成本等减少。
2、国有土地收益基金支出增加主要是根据市政府相关文件提前支付部分地块土地收储款。
3、农业土地开发资金支出高于收入主要是用历年结余资金安排土地开发项目。
4、政府住房基金收入大于支出较多主要是2014年终计提廉租住房资金。
2014年国有土地使用权出让金支出情况表
表五单位:
万元
支出科目名称
金额
暂付科目名称
金额
基金预算支出合计
97360
暂付合计
4079
1.征地和拆迁补偿支出
18241
1.消防指挥中心建设
300
2.土地开发支出
3862
2.公安指挥中心建设
900
3.农村基础设施建设补助支出
17117
3.总工会司法局业务用房建设
166
4.开发区基础设施建设补助支出
17058
4.工商局业务用房建设
1008
5.城乡建设支出
16408
5.农房改造资金
1159
6.提取被征地农民支出(含社会保障风险金)
7315
6.污水处理厂二期征地款
500
7.提取廉租住房保障资金支出
2526
7.村邮站提升资金
46
8.土地出让业务支出
1501
9.支付改制企业职工安置费
16
10.教育资金支出
8519
11.农田水利建设资金支出
1819
12.其他支出
2978
行政单位业务用房
1019
计提工业节约集约用地专项资金
744
慈善总会委托理财利息
520
政策性奖励-鸿城房产
695
专项资金支出合计
17846
1.交通支出
7100
2.廉租住房保障资金支出
2500
3.补充社会保障资金支出
8246
2014年社会保险基金收入决算表
表六单位:
万元
收入科目
执行数
2014年
预算
完成
预算%
2013年
实绩
比2013年±%
合计
217959
152293
143.1
146366
48.9
1.基本养老保险基金收入
128796
68375
188.4
66243
94.4
其中:
基本养老保险费收入
116662
57575
202.6
51038
128.6
2.机关事业养老保险基金收入
8586
7335
117.1
6850
25.3
3.基本医疗保险基金收入
27885
25552
109.1
22628
23.2
4.失业保险基金收入
5235
5319
98.4
4736
10.5
5.工伤保险基金收入
2828
2603
108.6
2194
28.9
6.生育保险基金收入
1031
981
105.1
802
28.6
7.城乡居民社会养老保险基金收入
17294
15830
109.2
16724
3.4
8.城乡居民基本医疗保险基金收入
26304
26298
100.0
26189
0.4
注:
1、基本养老保险费增幅较大主要是2014年失地农民等转保人员一次性补缴收入61870万元。
2、基本医疗保险基金收入、失业保险基金收入、工伤保险基金收入及生育保险基金收入增幅较高主要是2013年度分别减征了2个月,而2014年没有减征因素。
2014年社会保险基金支出决算表
表七单位:
万元
支出科目
执行数
2014年
预算
完成
预算%
2013年
实绩
比2013年±%
合计
175000
159087
110.0
132234
32.3
1.基本养老保险基金支出
100018
85692
116.7
67917
47.3
2.机关事业养老保险基金支出
5630
6112
92.1
4585
22.8
3.基本医疗保险基金支出
22904
22580
101.4
19242
19.0
4.失业保险基金支出
2682
2281
117.6
1814
47.9
5.工伤保险基金支出
2927
2597
112.7
2189
33.7
6.生育保险基金支出
584
587
99.5
454
28.6
7.城乡居民社会养老保险基金支出
16066
13198
121.7
12321
30.4
8.城乡居民基本医疗保险基金支出
24189
26040
92.9
23712
2.0
注:
1、基本养老保险基金支出增幅较高主要是提高了发放标准。
2、机关事业单位养老保险基金支出增幅较高主要是从2014年起,机关事业养老保险金个人账户余额按120个月统筹发放至退休金中。
3、失业保险基金支出增幅较高主要是领取失业金人数增加。
4、生育保险基金支出增幅较高主要是生育医疗费补助标准提高及享受范围扩大。
5、城乡居民养老保险增幅较高是因为基础养老金发放标准提高。
2014年国有资本经营预算收支决算表
表八单位:
万元
项目名称
执行数
2014年预算
完成预算%
国有资本经营预算收入合计
1350
5808
23.2
1.资产转让收入
1000
337
296.7
2.利润上缴
350
350
100.0
3.政府财政预算补助
5121
国有资本经营预算支出合计
1350
5808
23.2
1.费用性支出
1000
3242
30.8
2.项目性支出
350
2566
13.6
注:
1、国有资本经营预算执行率较低主要是根据上级规定,原列入国有资本经营预算的政府财政预算补助资金不再列入国有资本经营预算收支范围。
2、资产转让收入1000万元主要是广播电视台“台网分离”股权补偿收益,用于弥补广播电视台运行经费。
3、利润上缴350万元主要是保安公司利润上缴补偿公安两个中心建设。
2015年1~6月份一般公共预算收入执行情况表
表九单位:
万元
收入科目
1-6月份
执行数
2015年
预算
完成预算%
2014年
同期实绩
比2014年±%
合计
143441
233580
61.4
139551
2.8
一、税收收入小计
118357
205760
57.5
121009
-2.2
1.增值税
22096
48150
45.9
24087
-8.3
其中:
增值税(25%)
19672
42000
46.8
20956
-6.1
营改增(100%)
2424
6150
39.4
3131
-22.6
2.营业税
26018
41550
62.6
24186
7.6
3.企业所得税(40%)
22561
39110
57.7
22804
-1.1
其中:
国税征收(40%)
14864
25310
58.7
15190
-2.1
地税征收(40%)
7697
13800
55.8
7614
1.1
4.个人所得税(地税40%)
5084
7800
65.2
3832
32.7
5.城市维护建设税
7445
14800
50.3
6624
12.4
6.房产税
7321
8500
86.1
6089
20.2
7.资源税
981
1600
61.3
706
39.0
8.印花税
1822
3300
55.2
2061
-11.6
9.城镇土地使用税
7904
11000
71.9
5516
43.3
10.土地增值税
4550
9600
47.4
6371
-28.6
11.车船税
1041
1950
53.4
919
13.3
12.耕地占用税
2252
4600
49.0
5121
-56.0
13.契税
9282
13800
67.3
12693
-26.9
二、非税收入小计
25084
27820
90.2
18542
35.3
1.排污费收入(80%)
1208
1360
88.8
928
30.2
2.教育费附加收入(90%)
3010
5900
51.0
2687
12.0
3.地方教育附加收入
2007
3915
51.3
1795
11.8
4.残疾人就业保障金收入
99
940
10.5
105
-5.7
5.教育资金收入
641
3900
16.4
6.农田水利建设资金收入
410
2500
16.4
7.森林植被恢复费
30
220
13.6
234
-87.2
8.水利建设专项收入
3734
6645
56.2
3584
4.2
9.罚没收入
8849
7520
117.7
10948
-19.2
10.其他收入
348
500
69.6
261
33.3
11.国有企业计划亏损补贴
-5580
-2000
12.社会抚养费
4748
注:
1、根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)要求,2015年开始将原政府性基金预算中11项基金转列一般公共预算,涉及我市有6项,包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让金收益计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建设基金。
2、营改增下降,主要是统计口径变动。
3、个人所得税增长,主要是2015年股息、红利所得入库增收2678万元(科华、红狮、茂新置业有较大幅度增长)。
4、资源税、城镇土地使用税的增长主要是计税标准提高。
5、土地增值税下降,主要是房地产行业低迷。
6、耕地占用税、契税下降主要是受土地出让减少和房地产行业低迷影响。
7、排污费收入增长,主要是上年结存804万元在今年结算入库。
8、森林植被恢复费下降,主要是省返还数额较去年同期下降较大。
9、其他收入主要是国库存款利息收入。
10、社会抚养费,根据收入结构调整,由政府性基金调整至一般公共预算。
2015年1~6月份一般公共预算支出执行情况表
表十单位:
万元
支出科目
1-6月份执行数
2015年预算
完成
预算%
2014年
同期实绩
比2014年同期±%
合计
172878
351348
49.2
171972
0.5
1.一般公共服务
16066
29960
53.6
14750
8.9
2.公共安全
9783
16948
57.7
8501
15.1
3.教育
52074
86553
60.2
50952
2.2
教育管理事务
301
569
53.0
264
行政运行
234
372
62.9
203
一般行政管理事务
67
197
34.2
61
普通教育
47250
67683
69.8
42154
学前教育
714
2191
32.6
651
小学教育
23601
27230
86.7
20518
初中教育
12626
18681
67.6
11320
高中教育
7842
11164
70.2
7233
其他普通教育支出
2467
8417
29.3
2432
职业教育
1681
2490
67.5
1400
技校教育
267
543
49.2
220
职业高中教育
873
1672
52.2
769
其他职业教育支出
541
275
196.7
411
成人教育
61
123
49.4
56
成人高等教育
61
123
49.4
56
广播电视教育
119
166
71.5
72
广播电视学校
119
166
71.5
72
特殊教育
60
122
49.3
26
特殊学校教育
60
122
49.3
26
进修及培训
490
958
51.2
1054
教师进修
205
504
40.7
271
干部教育
285
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