山东鑫山工贸事故隐患排查表.docx
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山东鑫山工贸事故隐患排查表
山东鑫山工贸有限公司
事故隐患排查表
山东鑫山工贸有限公司
2016年8月
目录
第一部分隐患排查计划1
第二部分隐患排查表3
1、综合隐患排查表3
2、节假日隐患排查表6
3、季节性(春季)隐患排查表8
4、季节性(夏季)隐患排查表9
5、季节性(秋季)隐患排查表10
6、季节性(冬季)隐患排查表11
7、安全基础管理(专项)隐患排查表13
8、储存装卸系统(专项)隐患排查表16
9、电气系统(专项)隐患排查表18
10、个体防护用品(专项)隐患排查表20
11、工艺(专项)隐患排查表22
12、公用工程(专项)隐患排查表24
13、机械设备(专项)隐患排查表25
14、检测仪器、仪表(专项)隐患排查表26
15、区域位置及总图布置(专项)隐患排查表28
16、危险化学品(专项)隐患排查表30
17、消防系统(专项)隐患排查表31
18、压力容器及管道管道(专项)隐患排查表33
19、职业卫生防护设施(专项)隐患排查表34
20、事故类比隐患排查表37
第三部分隐患排查相关记录表格38
第一部分隐患排查计划
序号
安全检查的形式
检查的对象和内容
频次和时机
组织者
1
综合检查
公司级检查
安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等
每季度一次
安全总监
车间级检查
安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等
每月一次
各车间
2
日常检查
车间检查
技术、设备、消防、现场等
每天一次
各车间
操作工巡检
工艺、设备、电气、现场等巡回检查
2h等
操作工
机电仪巡检
工艺、设备、电气、现场等巡回检查
每天一次
维修工
班长巡检
工艺、设备、电气、现场等巡回检查
上午下午各一次
班组长
3
专业检查
安全基础管理;
半年一次
各车间
区域位置和总图布置;
半年一次
安全科
工艺
半年一次
技术
设备
半年一次
设备科、各车间
电气系统
半年一次
设备科、
仪表系统;
半年一次
设备科、各车间
危险化学品管理
半年一次
安全科
储运系统
半年一次
供应科各车间
消防系统
半年一次
安全科
公用工程
半年一次
设备科、各车间
压力容器、管道
半年一次
设备科、各车间
职业卫生设施、个体防护用品
半年一次
安全科
4
季节检查
春季安全检查
防雷、防静电、防火等
春季
安全总监
夏季安全检查
防暑降温、防雷、防静电、防雨等
夏季
安全总监
秋季安全检查
防火、检查安全防护设施等。
秋季
安全总监
冬季安全检查
防火防爆、防中毒、防冻保温、防滑等
冬季
安全总监
5
节假日检查
生产要害部位,以关键设备、关键装置的防火、防爆、防泄漏及保卫为重点。
元旦、春节、五一、国庆等重大节日前
安全科
6
临时检查
紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产,都应进行临时性的安全检查
不定
职能部门、车间、班组分别负责进行
7
类比检查
发生重大泄漏、火灾爆炸等工艺安全事故时,如果企业本身涉及到事故中相同或相似的生产设施时,
及时检查
安全科
第二部分隐患排查表
1、综合隐患排查表
检查人:
检查时间(1次/月度):
序
号
检查项目
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
职责
各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制
《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《安全生产法》及企业安全管理制度的要求
2
工艺
操作记录及时、真实
工艺管线无振动、松动、跑、冒、滴、漏等情况
各联锁装置必须投用,完好
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续
3
设备
运转部件防护罩齐全可靠,设备运转正常
温度、压力、流量等在范围之内
备用设备状况良好
定期检查维护,设备维护保养等落实到位
4
电气
保护接地牢靠
电机及电器元件无异常声音、气味,电流、电压等在指标范围内
严格执行各项规程
变、配电室无渗漏油现象,变压油位、油温正常
落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好
防爆区电气设施符合防爆要求
5
仪表
仪表的工作状态正常,仪表的指示准确,反应灵敏,无锈蚀、松动等潜在危险。
6
现场管理
员工劳动防护用品穿戴符合要求
各种通道畅通无阻
各种安全设施正常
地沟及地沟盖完好无损
7
安全教育
班组安全活动应有内容、有记录
各级管理人员应对安全活动记录进行检查、签字
特种作业人员应持证上岗
对转岗、复岗者应进行安全培训教育
外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《安全生产法》及企业安全管理制度的要求
8
关键装置及重点部位
关键装置及重点部位的运行情况正常,定期进行监督检查,并形成记录
各监测报警装置安装齐全,运行良好
安全附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及安全检查记录齐全
9
工作许可作业票证
进行动火作业、进入受限空间作业、动土作业、高处作业、普通检维修、吊装作业、断路作业、盲板抽堵作业、临时用电作业、电气锁闭作业、高压清洗作业等作业办理安全工作许可
10
消防管理
消防泵、消防柴油机完好,测试记录齐全,随时处于备用状态
消防栓开启灵活,出水正常,保养正常
消防箱及应急器材柜内器材完好有效,且定期维护
消防管线保温良好
11
其它问题记录:
12
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
2、节假日隐患排查表
检查人:
检查时间:
序
号
检查项目
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
值班安排保卫
各单位是否按公司值班、带班制度,落实值班、带班人员和职责。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《安全生产法》及企业安全管理制度的要求
2
是否落实治安、防盗措施
3
生产现场、办公场所物品摆放整齐,符合5S管理规范。
4
仓库及危化品库
使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开存放,现场是否保持干净、整洁。
5
使用后的危险化学品包装桶/瓶是否按规定存放在指定地点。
6
仓库门窗是否关闭上锁,安排专人值班。
7
消防器材管理
消防设施、设备及器材是否完好,并保证随时可用。
8
消防通道是否畅通,有无占用、堵塞现象。
9
消防水压力是否正常,备用柴油机、消防泵运转良好。
10
现场杂草是否清理,是否存有易燃杂物
11
应急管理
应急救援设备、设施、器材是否齐全完好。
12
应急通讯器材是否完好;保证通讯24小时畅通
13
安全设施管理
洗眼、淋浴器等设施完好可用
14
桁车、电葫芦安全附件灵敏可靠
15
现场压力容器及安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件按规检测、保养
16
现场其他安全设施完好、可靠,具有明显的安全警示标志
17
重大危险源现场监控是否运行正常
18
物资准备
原料是否按计划准备,能保障正常生产。
19
单机设备配件应齐全,各类备用设备是否完好。
2O
人员行为
是否有违反PPE规范要求的行为
21
是否有其他不安全行为
22
其它问题记录:
23
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
3、季节性(春季)隐患排查表
检查人:
检查时间:
序
号
检查项目
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
防雷、防静电、防解冻、防跑冒滴漏、防中毒
避雷接地或防静电设施是否完好。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《安全生产法》及企业安全管理制度的要求
2
避雷接地,防静电接地进行检测,要求防雷接地电阻小于4欧姆,防静电接地电阻小于100欧姆。
3
各工艺阀门、管道的保温正常,无结冻情况。
4
现场无跑冒滴漏现象
5
可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好,工作正常。
6
防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好,配备到位。
7
其它问题记录:
8
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
4、季节性(夏季)隐患排查表
检查人:
检查时间:
序
号
检查项目
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
防暑降温防洪防汛防中毒
各单位的风扇、空调、设备机泵的冷却水,特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统应进行检查和维护,确保其顺利度夏。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《安全生产法》及企业安全管理制度的要求
2
各单位做好防洪防汛工作,配备防洪防汛物资,如铁锨、排水泵等。
3
易进水的配电室、厂房等其防水设施完好。
4
厂房的防水情况良好,无浸泡现象。
5
可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好,工作正常。
6
防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好,配备到位。
7
其它问题记录:
8
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
5、季节性(秋季)隐患排查表
检查人:
检查时间:
序
号
检查项目
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
防火防中毒防冻保温
防火设施如消防栓、消防箱处于备用完好状态
《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《安全生产法》及企业安全管理制度的要求
2
消防通道畅通,消防通讯畅通等
3
灭火器保证其在有效期内处于备用完好状态。
4
可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好,工作正常。
5
防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好,配备到位。
6
各设备设施、管道、阀门的保温情况正常。
7
其它问题记录:
8
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
6、季节性(冬季)隐患排查表
检查人:
检查时间:
序
号
检查项目
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
防火防爆防中毒防冻防凝防滑
消防设施完好,处于备用状态,数量配备到位。
《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《安全生产法》及企业安全管理制度的要求
2
密闭性较好的操作室、厂房的通风设施完好,防止有毒及易燃、易爆气体积聚。
3
设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况正常,无冻凝情况。
4
楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象,以防滑到或高处坠落事故的发生。
5
可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好,工作正常。
6
防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好,配备到位。
7
各配电室防小动物入室措施落实到位。
8
其它问题记录:
9
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
7、安全基础管理(专项)隐患排查表
检查人:
检查时间(1次/半年):
序
号
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
建立、健全安全生产责任制度
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号)
2
建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)
3
建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。
4
应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况,制定完善的各种安全生产规章制度
《安全生产法》
5
应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用,并保证安全生产所必须的资金投入
6
应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013–2008)
7
从业人员应当接受教育和培训,考核合格后上岗作业;对有资格要求的岗位,应当配备依法取得相应资格的人员。
《安全生产法》
8
采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
9
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格
《生产经营单位安全培训规定》
10
必须对新上岗或转岗、复岗的从业人员等进行强制性安全培训,保证其具备所需的知识和技能
11
特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。
《安全生产法》
12
制定年度安全培训工作计划。
建立健全从业人员安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况。
《生产经营单位安全培训规定》
13
按照安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
班组安全活动每月不少于2次,
危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013–2008)
14
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,及时识别和获取,定期进行更新,并及时传达给相关方。
15
依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价
16
应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定治理期限,建立隐患治理台账
17
发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人
《安全生产法》
18
事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。
19
落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生;应建立事故档案和事故管理台帐。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)
20
严格执行变更管理制度,履行变更程序;对变更过程产生的风险进行分析和控制。
21
严格执行承包商管理制度,签订安全协议书;对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育
22
为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具,并监督、教育从业人员按规则佩戴、使用。
《安全生产法》
23
应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别,制定控制措施
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3021-2008
24
对动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处、断路、吊装、普通检维修和抽堵盲板等实施作业许可管理,严格履行审批手续;并严格按照相关作业安全规程的要求执行。
25
作业监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力,持相应作业许可证进行监护作业,作业过程中不得离开监护岗位
企业安全管理制度
26
建立应急救援组织及救援队伍;明确各级应急指挥系统和救援队的职责。
《安全生产法》
27
制定并实施本单位的应急救援预案;按照国家有关要求,制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2013
28
配备必要的应急救援器材、设备,并进行经常性维护、保养并记录,保证其处于完好状态。
29
对从业人员进行应急救援预案的培训;每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。
应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估,并撰写应急预案演练评估报告。
《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第88号)
30
其它问题记录:
31
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
8、储存装卸系统(专项)隐患排查表
检查人:
检查时间(1次/半年):
序
号
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
储存装卸系统的管理制度,档案齐全;
罐区安全管理制度及储罐安全技术说明书
见隐患整改通知单
2
储罐的外部检查状况
3
储罐全面检查和压力储罐的法定检测
4
储罐的日常和检维修管理应满足要求并留有记录
5
防火间距、防火堤、液位报警、快速切断、安全附件等应符合相关规范要求。
6
危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应满足规定
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036
7
储罐、装卸作业等场所可燃气体报警器的设置应满足的要求。
《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493
8
罐区消防系统应符合规范要求
《石油化工企业设计防火规范》GB50160
9
储罐区、装卸作业区的安全标志和警示牌齐全,安全标志的使用应符合规定
《安全标志使用则》GB2894-2008
10
剧毒品应专库贮存或存放库门装锁。
《毒害性性商品储藏养护技术条件》GB17916-2013
11
储罐附件如单呼阀、安全阀、阻火器等齐全完好;
企业安全管理制度及罐区管理规定
12
罐区无脏、乱、差、锈、漏,无杂草等易燃物
13
消防道路畅通无阻,消防设施齐全完好
14
照明设施齐全,符合安全防爆规定
15
喷淋冷却设施齐全好用
16
防雷、防静电设施外观良好。
17
装卸流速应符合防静电规范要求
18
汽车装卸应有静电接地安全报警装置;
19
装卸车记录齐全,无遗漏,跟车确认单记录完整
20
液氨及液氯实瓶不应露天堆放。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008
21
其它问题记录:
22
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
9、电气系统(专项)隐患排查表
检查人:
检查时间(1次/半年):
序
号
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
建立、健全电气安全管理制度和台帐。
三图、三票、三定、五规程、五记录齐全
《电力生产安全工作规定》;《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
2
临时用电作业许可票证正确审批,明确的安装要求,使用时间和安全注意事项;各项作业都要严格落实安全措施。
《用电安全导则》
3
从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训,在取得相应特种作业操作资格证书后,方可上岗。
4
消防泵、关键装置、关键机组等重点部位满足供电要求。
《供配电系统设计规范》GB50052
5
企业供配电系统设计符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品
6
变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。
防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
通往室外的门应向外开等。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
7
电气设备完好且运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常,无违反标准现象;
电气设备安全使用规程
8
充油设备、检查油位正常,无漏油情况
9
爆炸危险区域内的防爆电气设备应要求。
《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007
10
工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效
配电室安全管理规定
11
主控室有模拟系统图,与实际相符
12
配电柜门是否在关闭状态
13
配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品等齐全
14
电气安全用具和灭火器材配备齐全
15
其它问题记录:
16
检查考核(与责任制挂钩)意见记录:
整改结果落实人签字:
10、个体防护用品(专项)隐患排查表
检查人:
检查时间(1次/半年):
序
号
检查项目
检查内容
(标准)
检查
依据
检查结果
符合情况
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
安全帽
1、无裂口或裂缝
产品使用说明书及国家安全帽、防护服、手套等标准
2、在安全有效期内
3、外部洁净无油污
4、系带和调节旋钮完好
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