TS16949+ISO14001手册A1.docx
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TS16949+ISO14001手册A1
上海松重汽车电子装置有限公司
质量手册
适用标准:
ISO/TS16949:
2002
文件编号:
SMJ-QM-01-2006
版本/版次:
A/1
手册编写
编写:
审核:
批准:
分发号:
持有者:
受控状态:
发布日期:
2006/10/10实施日期:
2006/10/20
0.1目录
章节
内容名称
页次
封面
1
手册编写
2
0.1
目录
3
0.2
发布令
4
0.3
术语和定义
5
0.4
公司简介
6
0.5
任命书
7
1.0
质量手册的管理
8
2.0
质量方针和质量目标
9
3.0
组织结构与质量职能
10
4.0
质量管理体系
15
5.0
管理职责
19
6.0
资源管理
28
7.0
产品实现
31
8.0
测量,分析与改进
46
附件1
修订记录
57
附件2
程序文件与TS16949要素对应表
58
附件3
过程控制清单
60
附件4
过程定位图
68
附件5
公司过程模式图
74
0.2发布令
本手册是根据ISO/TS16949:
2002汽车行业标准,并结合公司实际情况编制而成。
本手册阐明了公司的质量方针和质量目标,是公司开展质量活动必须遵循的纲领性文件,从批准发布之日起正式实施。
公司全体员工必须遵照执行!
总经理:
角原芳弘
2006年10月10日
0.3术语和定义
公司质量体系文件中的术语采用ISO/TS16949:
2002中的术语和定义,但当其中的术语和定义与汽车行业五大技术手册中的术语和定义不一致时,以汽车行业技术手册中的解释为准。
供应链术语如下:
供方组织顾客
公司相关文件中提及的“供应方”即为供方,“公司”即为以上供应链中的组织。
0.4公司简介
上海松重汽车电子装置有限公司位于上海市嘉定区徐行镇大安路2625号。
公司于2005年6月成立,主要是经营敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管、以汽车零件业务为主。
公司成立来,先后从国外进口了多台先进的技术设备,并与多家国内外知名厂商建立了良好稳定的合作关系。
公司始终奉行“以客为上、以人为本、以信为重、以新为主”的经营理念。
不断开拓,始终使本公司走在同领域的前列。
公司坚持“品质第一,安全第一,顾客满意度最佳。
”的质量方针和以此为基础而确定的质量目标,按照ISO/TS16949:
2002“质量管理体系要求-汽车行业的特殊要求”,同时结合公司实际情况和产品生产特点,建立和健全了质量管理体系,可确保向顾客提供优质产品和满意服务。
产品畅销国内外市场,深受顾客信赖和欢迎。
企业地址:
上海市嘉定区徐行镇大安路2625号
总经理:
角原芳弘
电话:
021/39979922
传真:
021/39979123
邮编:
201809
Http:
//matsumoto-jukogyo.co.jp
0.5任命书
根据公司建立ISO/TS16949:
2002质量体系工作需要,任命公司管理者代表,其工作职责如下:
(具体见管理者代表任命书)
1.根据ISO/TS16949:
2002体系的要求,组织相关部门建立和实施质量体系,并监督该体系长期有效运行;
2.及时向总经理报告ISO/TS16949:
2002体系运行情况,全面协助总经理处理有关质量体系工作中的重大问题;
3.协调、平衡各部门之间的接口关系,组织处理重大质量事故和客户提出的意见或投诉;
4.促进顾客需求在公司内的实现,并负责在公司内部提升全体员工满足顾客要求的认识;
5.负责就质量体系的有关事宜与外界各方的联系。
根据公司建立ISO/TS16949:
2002质量体系工作需求,任命公司顾客代表,在本公司代表顾客提出质量要求,以确保顾客的要求得到全面实现。
其工作职责如下:
(具体见顾客代表任命书)
—特殊特性的选择;
—质量目标的建立;
—相关的培训;
—纠正预防措施;
—过程的设计与开发。
总经理:
角原芳弘
2006年10月10日
1.0质量手册的管理
1.本手册是根据ISO/TS16949:
2002标准,由管理者代表组织相关部门结合本公司实际情况编制而成。
2.本公司所有产品完全依据顾客提供的图纸进行生产,无产品设计责任,故对标准7.3中有关产品设计的内容进行删减。
3.本手册属受控文件,由总务人事课分发登记及归口管理。
4.本手册通过质量体系内部审核验证其符合性,通过管理评审验证其适宜性、充分性和有效性。
5.本手册是公司的纲领性文件,具有指导性和可操作性,各级员工要熟悉手册与本职工作有关的内容。
6.在质量体系文件发布后,需更改或修订时,参照《文件和资料管理程序》进行。
7.当本公司经营环境、组织结构或产品发生较大变化,或者必须遵循的法律法规有重大变更时,则对本手册进行换版,新版换发时,旧版即行废止。
8.本手册的解释权、更改权归总务人事课,更改后由管理者代表审核,报总经理批准。
2.0质量方针和质量目标
一、质量方针:
品质第一,安全第一,顾客满意度最佳。
二、质量目标:
1.产品质量追求零缺陷。
2.产品交货准时率100%。
3.顾客满意度≥90%。
三、质量措施
1.通过会议,培训及宣传标语形式将质量方针、目标传达到每一位员工,确保全体员工的理解,贯彻执行质量方针,实现质量目标。
2.有计划地开展内部质量审核和管理评审,有效地实施和保持记录。
3.推动管理并跟踪质量方针、目标的实施,促进质量方针有效地贯彻和质量目标全面实现。
4.继续引进高素质的管理、技术人员,改善检测和实验手段,持续提高质量管理科技应用水平。
5.各级领导和管理人员必率先示范,带头认真执行质量方针,杜绝任何部门何个人偏离质量方针的行为。
6.建立相应的质量考核奖惩机制。
总经理:
角原芳弘
2006年10月10日
3.0组织机构和质量职能
1组织机构图
总经理
总经理秘书
副总经理
品质保证课
财务课
综合管理课
制造课
生产技术课
总务人事课
施设系
制造系
生产技术系
品质技术系
财务系
总务系
人事系
贸易系
营业系
资材系
2质量管理网络图
总经理
管理者代表
总经理秘书
副总经理
品质保证课
财务课
综合管理课
制造课
生产技术课
总务人事课
施设系
制造系
生产技术系
品质技术系
财务系
总务系
人事系
贸易系
营业系
资材系
3质量职能分配表:
符号●代表责任部门,符号◇代表相关部门。
部门
职能分配
体系条款及内容
总经理
管理者代表
生产技术课
制造课
品质保证课
综合管理课
总务人事课
财务课
4质量管理体系
4.1
总要求
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
4.1.1
总要求-补充
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
◇
4.2文
件
要
求
4.2.1
总则
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
4.2.2
质量手册
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
4.2.3
文件的控制
◇
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
4.2.3.1
工程规范
◇
●
◇
◇
◇
4.2.4
记录控制
◇
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
4.2.4.1
记录保存
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
5管理职责
5.1
管理承诺
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.1.1
过程效率
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.2
以顾客为关注焦点
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.3
质量方针
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.4
策划
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.4.1
质量目标
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.4.1.1
质量目标-补充
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.4.2
质量管理体系策划
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.5
职责、权限和沟通
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.5.1
职责和权限
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.5.1.1
质量职责
◇
◇
◇
◇
●
◇
◇
◇
5.5.2
管理者代表
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.5.2.1
顾客代表
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.5.3
内部沟通
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.6
管理评审
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.6.1
总则
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.6.1.1
质量管理体系业绩
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.6.2
评审输入
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
5.6.2.1
评审输入-补充
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
●
5.6.3
评审输出
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
6资源管理
6.1
资源提供
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
6.2
人力资源
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
6.2.1
总则
◇
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
6.2.2
能力、意识和培训
◇
◇
◇
◇
◇
●
6.2.2.1
产品设计技能
◇
●
6.2.2.2
培训
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
6.2.2.3
岗位培训
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
6.2.2.4
员工激励和授权
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
6.3
基础设施
●
◇
◇
◇
6.3.1
工厂、设施及设备策划
◇
◇
●
◇
◇
◇
◇
6.3.2
应急计划
◇
◇
●
◇
◇
◇
●
6.4
工作环境
◇
●
◇
◇
◇
◇
6.4.1
员工安全
◇
●
◇
◇
◇
6.4.2
生产现场的清洁
●
◇
◇
7产品实现
7.1
产品实现的策划
●
◇
◇
◇
7.1.1
产品实现的策划-补充
●
◇
◇
◇
7.1.2
接受准则
●
◇
◇
7.1.3
机密性
●
◇
◇
◇
7.1.4
更改控制
●
◇
◇
部门
职能分配
体系条款及内容
总经理
管理者代表
生产技术课
制造课
品质保证课
综合管理课
总务人事课
财务课
7产品实现
7.2
与顾客有关的过程
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
◇
7.2.1
与产品有关的要求的确定
◇
◇
◇
●
7.2.1.1
顾客指定的特殊特性
●
◇
◇
◇
7.2.2
与产品有关的要求的评审
◇
◇
◇
◇
●
7.2.2.1
产品要求评审-补充
●
7.2.2.2
组织制造可行性
●
◇
◇
◇
7.2.3
顾客沟通
◇
◇
◇
●
7.2.3.1
顾客沟通-补充
◇
◇
●
7.3
设计和开发
◇
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
7.3.1
设计和开发策划
●
◇
◇
◇
7.3.1.1
多方论证方法
◇
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
7.3.2
设计和开发输入
●
◇
7.3.2.1
产品设计输入
7.3.2.2
制造过程设计输入
●
◇
◇
◇
7.3.2.3
特殊特性
●
◇
◇
7.3.3
设计和开发输出
●
◇
◇
7.3.3.1
产品设计输出-补充
7.3.3.2
制造过程设计输出
●
◇
◇
7.3.4
设计和开发评审
●
◇
◇
7.3.4.1
监视
●
7.3.5
设计和开发验证
●
◇
7.3.6
设计和开发确认
●
◇
7.3.6.1
设计和开发确认补充
●
7.3.6.2
样件计划
●
◇
◇
7.3.6.3
产品批准过程
●
◇
◇
◇
7.3.7
设计和开发更改的控制
●
◇
◇
◇
7.4
采购
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
◇
7.4.1
采购过程
◇
◇
◇
●
7.4.1.1
法规的符合性
●
7.4.1.2
供方质量体系开发
◇
◇
◇
●
7.4.1.3
经顾客批准的货源
●
7.4.2
采购信息
◇
◇
●
7.4.3
采购产品的验证
◇
●
◇
7.4.3.1
进货产品的质量
◇
●
◇
7.4.3.2
供方监视
◇
◇
◇
●
7.5
生产和服务提供
◇
◇
◇
●
◇
◇
◇
◇
7.5.1
生产和服务提供的控制
●
◇
◇
7.5.1.1
控制计划
●
◇
◇
◇
7.5.1.2
作业指导书
●
◇
◇
◇
7.5.1.3
作业准备的验证
◇
●
◇
◇
7.5.1.4
预防性和预见性维护
●
◇
◇
7.5.1.5
生产工装的管理
●
◇
◇
◇
7.5.1.6
生产计划
●
◇
◇
7.5.1.7
服务信息反馈
◇
◇
◇
●
7.5.1.8
与顾客的服务协议
◇
◇
●
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
●
◇
7.5.2.1
过程的确认-补充
◇
●
◇
7.5.3
标识和可追溯性
●
◇
◇
7.5.3.1
标识和可追溯性补充
●
◇
◇
部门
职能分配
体系条款及内容
总经理
管理者代表
生产技术课
制造课
品质保证课
综合管理课
总务人事课
财务课
7产品实现
7.5
7.5.4
顾客财产
◇
●
7.5.4.1
顾客拥有的生产工装
◇
◇
●
7.5.5
产品防护
●
◇
◇
7.5.5.1
储存和库存
●
◇
◇
7.6
监视和测量装置的控制
◇
◇
◇
◇
●
7.6.1
测量系统分析
◇
●
7.6.2
校准/验证记录
◇
●
7.6.3
实验室要求
◇
●
7.6.3.1
内部实验室
◇
◇
●
7.6.3.2
外部实验室
◇
●
8测量分析和改进
8.1
总则
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.1.1
统计工具的确定
●
◇
◇
8.1.2
基本统计概念知识
●
◇
◇
8.2
监视和测量
◇
◇
◇
◇
●
◇
◇
◇
8.2.1
顾客满意
●
8.2.1.1
顾客满意-补充
●
8.2.2
内部审核
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.2.2.1
质量管理体系审核
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.2.2.2
制造过程审核
◇
◇
●
8.2.2.3
产品审核
◇
◇
●
8.2.2.4
内部审核计划
◇
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.2.2.5
内部审核员资格
●
◇
8.2.3
过程的监视和测量
◇
◇
◇
●
◇
◇
◇
◇
8.2.3.1
制造过程监视和测量
◇
●
◇
◇
8.2.4
产品的监视和测量
◇
◇
●
◇
8.2.4.1
全尺寸检验功能试验
◇
◇
●
◇
8.2.4.2
外观项目
◇
◇
●
◇
8.3
不合格品的控制
◇
◇
●
◇
8.3.1
不合格品控制-补充
◇
◇
●
◇
◇
8.3.2
返工产品的控制
◇
●
8.3.3
顾客通知
◇
●
◇
8.3.4
顾客特许
◇
●
◇
8.4
数据分析
◇
◇
◇
◇
◇
◇
●
◇
8.4.1
数据的分析和使用
◇
◇
◇
◇
◇
◇
●
8.5
改进
◇
◇
●
●
●
◇
◇
◇
8.5.1
持续改进
◇
◇
◇
◇
●
◇
◇
◇
8.5.1.1
组织的持续改进
●
◇
◇
◇
◇
◇
◇
8.5.1.2
制造过程改进
◇
◇
●
8.5.2
纠正措施
◇
◇
◇
◇
●
◇
◇
◇
8.5.2.1
解决问题的方法
◇
◇
●
8.5.2.2
防错
◇
◇
●
8.5.2.3
纠正措施影响
◇
◇
●
8.5.2.4
退货产品试验/分析
◇
◇
●
◇
8.5.3
预防措施
◇
◇
◇
◇
●
◇
◇
◇
第四章质量管理体系
4.1质量体系的总要求
本公司根据ISO/TS16949:
2002标准要求建立质量管理体系,制定了质量方针和质量
目标,编制了《质量手册》、《程序文件》及有关质量管理的作业指导书,包括各部门质量职责、设备操作规程、质量管理制度等文件。
根据体系的要求加以实施运行和保持,并结合公司的实际而不断改进,使之持续有效。
a)通过对公司质量管理体系所需过程的识别,本公司建立的质量管理体系覆盖的产品范围为敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管等。
b)其产品实现过程包括产品策划过程、与顾客有关的过程、设计和开发过程、采购过程、生产过程和服务过程,并对这些过程进行了有效的控制;为了使产品顺利实现,对其过程的顺序及其相互作用进行描述。
顾客导向过程(COP)包括:
订单/要求、过程的设计、过程的验证/确认、批量生产、产品交付、顾客投诉、售后服务/服务反馈等;支持过程(SP)包括文件和资料管理、内部沟通、人力资源与培训、基础设施、工作环境、采购管理、标识和可追溯性、产品防护、产品的检验和试验、不合格品的控制等;管理过程(MP)包括质量方针、质量策划、职责权限、管理评审、顾客满意、内部审核、数据分析和改进等均进行了识别和控制。
详细描述见过程控制清单和过程定位图。
c)本公司生产的敞逢车顶管、车门锁配件、中心螺栓、发动机螺栓、发动机配管系列产品,从原材料的采购到产品制造过程进行了严格的控制,其中从原材料的进货检验、生产过程的过程检验到成品最终检验都制定了检验指导书,对设备及加工工艺编制了工艺文件、控制计划、返工作业指导书,配备了相应的设施和人力资源,以确保生产过程的安全、高效,从而生产满足顾客和法律法规要求的产品。
d)公司建立了组织机构,落实了职责和权限,制定了规章制度,健全了销售服务体系,定期对生产产品质量合格率及其特性和趋势进行分析;为了生产适销对路的产品,及时对市场调研和定期对顾客满意度进行调查,随时倾听顾客的声音,以不断改进公司的产品质量和服务质量,以满足顾客需求。
e)为了控制产品质量,首先从源头抓起,建立供方质量管理体系的开发、考核评价体系,对供方提供的产品质量进行统计,不仅将供货情况及时反馈给供方,而且对供方生产能力、供货能力、检测能力、信用体系进行考核,根据供货质量的重要性决定开发其先后顺序,并提出其符合ISO9001:
2000或通过第三方认证来选择符合要求的合格供方。
f)本公司的外包过程包括:
工序的外协加工、运输和计量器具检定,将外包方列入本公司供应A类产品(重要产品)的供方加以控制,方法为对其生产、质保等能力进行业绩调查及评价,满足要求者列入合格供方名录中,适当时应组织相关人员到外包方验证,若需现场验证时,应将验证的内容与时间等有关信息与该方沟通。
对不符合条件的外包方要求及时整改,整改无效者取消其外包资格。
4.1.1总要求—补充
本公司制定《外协加工管理程序》以确保全部的外包过程符合所有顾客要求的职责。
4.2质量管理体系—文件要求
4.2.1总则
管理者代表根据ISO/TS16949:
2002标准的要求及本公司的实际情况,本公司编制适宜的质量管理体系文件,质量管理体系的文件包括:
a)形成文件的质量方针和质量目标;
b)质量手册;
c)ISO/TS16949:
2002标准所要求的形成文件的程序;
d)本公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件、作业指导书、规章制度;
e)ISO/TS16949:
2002标准所要求的和本公司为控制过程所需的记录。
本公司在建立质量体系文件时,依据
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- TS16949 ISO14001 手册 A1