强烈推荐东区项目的可行性研究报告.docx
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强烈推荐东区项目的可行性研究报告
第一章 申报单位及项目概况
1.1 项目建设单位概况
XXXXXXXXX开发投资有限责任公司成立于2008年9月,注册资本为人民币900万元,公司办公地址为XXXXXXXXXX府前路北。
该有限责任公司为国有企业,经营范围为城市建设项目投资、资产管理、项目咨询服务等。
该公司法定代表人李风元,男,1972年3月出生。
该同志1992年参加工作,先后担任过科长、副局长、局长等职务。
XXXXXXXXX开发投资有限公司主要任务是负责城区建设项目的建设和管理,公司成立以来已完成多项工程建设任务,积累了丰富的管理经验,有能力承担该项目的建设开发工作。
1.2 项目概况
1.2.1建设背景
XXXXX位于XXXXX主城区西南,处在XX之间的重要交通通道上。
根据XXXXX政府确立的“工业立区、城建强区、生态兴区、三产活区”的发展战略,加快XX城区基础设施的升级改造,不仅具有必要性而且具有可行性。
一方面它是宏观区域经济发展态势提出来的客观而迫切的要求,同时也是进一步建设发展XXXXX,推动XXXXX经济跨越式发展的一项根本性举措。
XXXXX地处首都经济圈内,具有丰富的自然资源、人力资源。
自然环境优美,区位优势明显,交通网络发达,旅游资源独特,绿色农业、生态农业已渐成规模。
根据XXXXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,“十一五”期间XXXXX的主要任务是保持经济快速增长,加快经济结构调整步伐,使XXXXX成为京津冀经济圈具有活力的经济区,成为生态观光、旅游渡假、休闲宜居、服务京津的园林花园式城区。
城区发展目标为城市人口10万人以上,城区面积10平方公里以上,产业聚集区面积10平方公里以上,生态涵养区10平方公里以上。
为实现上述任务和目标对XXXXX的市政基础设施建设提出了新的更高的要求。
1.2.2建设内容与规模
XXXXXXXXXX城东市政基础设施升级改造工程,主要建设内容包括:
道路工程(含路灯照明及道路绿化)、供水工程、中水工程、排水工程(含雨水工程和污水工程)、供热工程、燃气工程、强弱电配套工程和场地平整工程。
工程主要内容为:
建设城市道路全长25635km,总面积632283m2,其中车行道337577m2,人行便道294705m2,绿化带153810m2,行道树10254株,道路系统配套路灯1232套;配套供水管网25635m;配套中水管网25635m;配套排水管网51270m,其中雨水管网25635m,污水管网25635m;供热管网51270m;燃气管网25635m;铺设电信电缆及广电电缆各25635m。
拆迁面积30000m2,其中拆迁住宅面积20000m2,拆迁公建面积10000m2。
主要工程量汇总见表1-1。
表1-1 主要工程量汇总表
序号
工程内容
XX城东市政基础设施升级改造项目
合计
A型主干道
B型主干道
C型次干道
F型次干道
E型支路
G型支路
1
道路工程
道路长(m)
1350
8208
7533
2962
4035
1547
25635
红线宽(m)
43
36
30
29
26
18
道路占地(m2)
58050
295488
225990
85898
104910
27846
798182
1.1
车行道
主车道形式
双向6车道
双向6车道
双向4车道
双向2车道
双向2车道
双向2车道
宽度(m)
17
16
14
9
10
7
面积(m2)
22950
131328
105462
26658
40350
10829
337577
1.2
人行便道 (双侧)
宽度(m)
23
14
10
14
10
5
面积(m2)
31050
114912
75330
41468
40350
7735
310845
1.3
绿化工程
宽度(m)
2×1.5
2×3
2×3
2×3
2×3
2×3
面积(m2)
4050
49248
45198
17772
24210
9282
149760
1.4
道灯
套
66
410
378
146
200
32
1232
2
供水管网
总长(m)
1350
8208
7533
2962
4035
1547
25635
DN150(m)
4035.00
1547.00
5582
DN200(m)
7533
2962
10495
DN300(m)
1350
8208
9558
3
中水管网
总长(m)
1350
8208
7533
2962
4035
1547
25635
DN150(m)
0
0
0
0
4035
1547
5582
DN200(m)
0
0
7533
2962
0
0
10495
DN300(m)
1350
8208
0
0
0
0
9558
4
雨水管网
总长(m)
1350
8208
7533
2962
4035
1547
25635
DN600(m)
0
0
0
0
4035
1547
5582
DN800(m)
0
0
7533
2962
0
0
10495
DN1000(m)
1350
8208
0
0
0
0
9558
5
污水管网
总长(m)
1350
8208
7533
2962
4035
1547
25635
DN600(m)
0
0
0
0
4035
1547
5582
DN800(m)
0
0
7533
2962
0
0
10495
DN1000(m)
1350
8208
0
0
0
0
9558
6
供热管网
总长(m)
2700
16416
15066
5924
8070
3094
51270
DN200(m)
15066
5924
8070
3094
32154
DN300(m)
2700
16416
19116
7
燃气管网
总长(m)
1350
8208
7533
2962
4035
1547
25635
Ф150
4035
1547
5582
Ф200
1350
8208
7533
2962
20053
8
电信电缆
1350
8208
7533
2962
4035
1547
25635
9
广电电缆
1350
8208
7533
2962
4035
1547
25635
1.2.3工程方案
⑴道路工程
本区域道路分为主干道、次干道、支路三个等级。
每个等级道路分两种类型。
其中主干道分A、B两种类型,红线宽度分别为43m和36m,车行道宽度分别为17m和16m,人行道宽度分别为2×11.5m和2×7m,绿化带宽分别为2×1.5m和2×3m;次干道分C、F两种类型,红线宽度分别为30m和29m,车行道宽度分别为14m和9m,人行道宽度分别为2×5m和2×7m,绿化带宽为2×3m;支路分E、G两种类型,红线宽度分别为26m和18m,车行道宽度分别为10m和7m,人行道宽度分别为2×5m和2×2.5m,绿化带宽为2×3m。
所有道路均采用沥青混凝土路面结构,其中主干道结构形式路面结构为11CM厚沥青混凝土面层,基层为60CM厚二灰碎石;次干道结构形式路面结构为8CM厚沥青混凝土面层,基层为40CM厚二灰碎石;支路结构形式路面结构为8CM厚沥青混凝土面层,基层为40CM厚二灰碎石;便道的面层结构为6CM面砖,结合层为10CM砼垫层。
本地区地质条件良好,路基不需要特殊处理。
道路总长度为25635m。
a.路面结构
根据路线所经地段的水文地质、自然条件、土质材料等情况,路线设计标准和交通组成特点,路面结构以经济合理、技术可行、施工方便、易于维修的原则设计,路面厚度通过计算确定,设计以双圆均布垂直和水平荷载作用下的三层弹性体系为基础,采用路表允许回弹弯沉、容许弯拉应力两项设计指标,初步确定路面结构为:
机动车道:
面层4cm细粒式沥青砼7cm粗粒式沥青砼
基层32cm石灰、粉煤灰稳定级配碎石(分两层做)
底基层17cm石灰土级配砂砾
人行道:
3cm砼彩砖规格为30cm×30cm
3cmM5水泥砂浆座浆
10cmC15砼垫层。
路拱采用抛物线型,车行道横向坡度为1.5%,人行道横向坡度采用1.0%。
b.施工要求
土基层回弹模量:
E0≥30Mpa
基层压实度应≥98%(重型击实标准);底基层压实度应≥97%(重型击实标准);以防路基沉陷。
石灰、粉煤灰稳定级配碎石7d无侧限抗压强度应≥1.0Mpa;石灰土稳定级配砂砾7d无侧限抗压强度应≥0.8Mpa。
上基层施工完毕后必须且应及时撒布透层油,透层油采用PC-2乳化沥青,洒铺量为1.0~1.2升平方米(透层油渗入基层深度应≥5mm);基层与面层之间应设下封层;在表面层和下面层之间喷洒一层粘油层,粘油层采用PC-3乳化沥青,撒铺量为0.4~0.6升平方米。
土路基及回填土必须达到土基最低压实要求,路基下管线沟槽土回填时,回填土必须分层回填并压实,压实度具体要求详见说明书。
新旧路面搭接处,铺设玻纤土工格栅,玻纤格栅每侧铺筑长度为75cm。
c.绿化工程
项目区域绿化工程包括道路绿化和公共绿化两部分,道路绿化以人工种草为主;公共绿化以种乔木为主。
d.道路照明工程
项目区域道路照明工程以路灯照明为主,部分公共绿地亮化为辅,部分照明采用太阳能节能灯。
⑵给水及中水工程
①给水工程
由现状给水厂提供自来水,现水厂供水能力满足供应要求不需另建,水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的规定。
给水管网沿道路铺设,本项目配套供水管网25635m,同时配套阀门井,阀门井间距80m,兼作检查井。
其中DN300,9558m;DN200,10495m;DN150,5582m。
管网埋设在当地最大冻土深度以下,根据当地气象资料,本项目管网埋深2.4m。
②中水工程
中水水源由城市污水处理厂提供,用于生活杂用水及绿化用水。
中水管网沿道路铺设,本项目配套中水管网25635m,同时配套阀门井,阀门井间距80m,兼作检查井。
其中DN300,9558m;DN200,10495m;DN150,5582m。
管网埋设在当地最大冻土深度以下,根据当地气象资料,本项目管网埋深2.4m。
⑶排水工程
本区域排水体制为雨污分流。
污水经集中后,分别汇入市政污水管线,然后排往污水处理厂;雨水就近汇流后排入附近河道。
①雨水管网
a.雨水量的计算
暴雨强度公式参照XXXXX暴雨强度公式:
q=[1947(1+1.02lqp)(t+8)0.86]
P—设计重现期,取0.5年
t—降雨历时t=t1+mt2
t1—地面集水时间取10分钟
m—折减系数按规范,暗管取2
t2—管渠内雨水流行时间
汇水面积上降雨量计算
Q=q·ψ·F
q—暴雨强度
ψ—地面径流系数,取0.5
b.管道布置
道路排水采用路面收水口,就近排入河道,工程列入道路排水。
小区雨水收集后采用排水沟排入就近河道,排水管网(渠)工程列入小区建设工程另行设计。
c.雨水管材及管道敷设要求
雨水管道采用钢筋混凝土管
雨水管网总长度25635m,其中DN1000,9558m;DN800,10495m;DN600,5582m。
雨水管敷设在机动车道下,每条道路下雨水管道的埋设深度在冰冻线以下,又能保证小区内的雨水支管安全的接入,不同管径的管道接口采用管顶平接,铺设雨水管道时采用混凝土基础,水泥砂浆抹带接口。
雨水收水连接管的管径采用300毫米,坡度不小于0.01,检查井的最大间距布置应附合国家室外排水规范要求,雨水口之间设置的间距一般不宜大于50米,收水口采用平蓖式收水口。
②污水管网
本区域污水利用在建污水处理厂进行处理,污水管道以采用钢筋混凝土承插管为主,根据施工条件亦可采用塑胶管材(如PE管、UPVC管)等,沿开发区道路下敷设。
污水管网总长度25635m,其中DN1000,9558m;DN800,10495m;DN600,5582m。
⑷燃气供热工程
①燃气工程
燃气管网采用中低压两级系统,中压燃气进入燃气调压站后,以低压向用户供气,采用吸附式燃气调压箱,经调压后供给。
本区域输配天然气管网总长度25635m,其中Ф159管道5582m,Ф219管道20053m。
连接小区低压管网。
小区低压管网敷设在小区道路上。
②供热工程
采用集中供热方式,热源有XX热电厂提供,规划热力管线沿道路直埋敷设,沿线设热力站,经热力站向用户供热。
管网总长度51270m,其中Ф325管道19116m,Ф219管道32154m。
小区换热站设施由小区设计配套。
⑸广电、电信工程
①广电工程
洋河(城区段)两岸区域内规划建设有线电视网络,采用双向传输,以全电缆方式或光纤传输,以传输电视信号为主,也传送非电视节目信号等综合信息业务。
广电管线敷设在道路的人行道下。
外围与城市相接的道路管道按城市总体规划要求,主干路敷设12孔管道,次干路敷设6孔管道。
通信管道总长25635m。
②通信工程
本项目区域内通过光缆与电信局联通,电信光缆设置在主干道下。
接入小区用户时,可以采用电话交接箱的方式。
传送非电视节目信号等综合信息业务,如双向宽带综合信息服务。
电信管线敷设在道路的人行道下。
外围与城市相接的道路管道按城市总体规划要求,主干路敷设18孔管道,次干路敷设12孔管道,入小区最小支线管孔数不小于6孔(列入小区建设)。
通信管道总长25635m。
⑹管网综合
a.各种管线尽量埋设在道路红线以内,不要乱穿空地,造成今后对其他设施修建的不利。
b.管线应避免过分集中在交通频繁的干道下面埋设,以免施工和抢修时,开挖路面或影响交通。
c.埋设在道路下面的管线,一般应和道路中心线平行,同一管线不宜从道路一侧转到道路的另一侧,以免多占土地和增加与其他管线的交叉。
d.在道路横断面中安排管线时,应首先考虑将管线安排在人行道及非机动车道下面,其次将抢修次数少的管线布置在机动车道下面。
1.2.4投资估算及资金来源
⑴投资估算
①有关其它建设费用的确定
a.征地拆迁费
本项目为XXXXX城东市政基础设施升级改造项目,城东市政基础设施升级改造总面积4km2,本项目不涉征地,项目建设需拆迁住宅20000M2,1800万元M2,3600万元;拆迁公建10000M2,1800万元M2,1800万元。
合计5400万元。
详见附表-1基5。
b.建设单位管理费
根据河北省财政厅财建[2003]724号河北省财政厅冀财建[2003]3号规定计取。
c.工程监理费
根据发改价格[2007]670号文件标准计算;
d.临时设施费
根据2000年其他费用定额标准,按工程总投资第一部分费用的0.5~1.0%计算;取1.0%。
e.勘察设计费
勘察设计费:
根据建设部价字[2002]10号标准计取;
预算编制费:
根据2000年其他费用定额标准,按设计费用的10%计算;
设计前期工作费:
按工程总投资的0.25%计列。
f.工程招标费
根据国家计委计价字[2002]1980号规定计算;
g.环境评价费
环境影响评价费按20万元计列;
,项目建设不会对鸡鸣风景区造成特殊环境影响。
项目建设周边地区无历史文化遗产、自然遗产和其他自然景观。
第七章 经济影响分析
7.1 经济费用效益或费用效果分析
本项目为城市基础设施建设项目,项目建设不具有垄断特征,不涉及国家安全。
项目建设符合产业政策,与当地政府有关政策不相互冲突。
项目建设主要产品为城市基础设施,不属于国家控制的战略性开发项目,不属于运用社会资源和自然资源较大的中外合资项目,不属于主要产出物和投入物的市场价格不能反应其真实价格的项目。
根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》(发改投资[2007]1169号有关规定,本项目为城市基础设施项目,属非盈利性项目。
按照《投资项目经济咨询评估指南》和《城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲》中非盈利性市政建设项目财务评价要求,本项目仅进行单位功能投资和清偿能力分析。
7.1..1.单位功能投资
本项目总投资为45686.25万元。
总投资中包括工程费用、土地费用和其他费用。
为了使项目单位功能投资的评价真实可靠,在项目单位功能投资评价中将总投资中的征地拆迁费用扣除,各项子工程投资见表7-1。
表7-1 单项工程投资汇总表 单位:
万元
序号
项目
工程费用
其他费用
合计
1
道路工程
18870.77
4235.72
23106.49
2
给排水工程
5996.87
1346.05
7342.92
3
广电电信工程
2038.44
457.55
2495.99
4
燃气供热工程
5995.27
1345.69
7340.96
合计
32901.35
7385.00
40286.35
根据总工程量和各项子工程的单项工程量,计算可得出总工程和各项子工程的单位功能投资。
见表7-2。
表7-2 单位功能投资评价结果
序号
项目
总投资(万元)
工程量(m、m2)
单位功能投资(元)
1
道路工程
23106.49
632282
365.45
2
给排水工程
7342.92
102540
716.10
3
广电电信工程
2495.99
51270
486.83
4
燃气供热工程
7340.96
76905
954.55
合计
40286.35
7.1.2项目清偿能力分析
⑴还贷资金来源
本项目为城市基础建设项目。
项目投入运行后将移交给市政部门进行管理。
不属盈利性项目。
主要还贷资金来源于开发区土地增值,还贷资金主要为开发区的土地出让费用。
由于基础设施配套后彻底改善了XXXXX城区的现状条件,道路周边的土地价值得到迅速提高,区政府已承诺全部项目投资还贷款用道路周边土地出让费用,项目建设的全部税收(税金附加及土地增值税)返还企业用于还贷。
本项目出让土地为开发区域全部土地的可出让部分。
根据XX东城区用地规划平衡表,本项目可出让土地为296.3817ha(扣除道路广场、绿化、市政、水域及其他用地),折合4446亩。
出让土地总收益为163840万元,土地出让收益详见附表-5贷款本金还贷资金估算表。
⑵贷款偿还期
本项目建设主要贷款来源为银行贷款,根据与银行现行贷款利率,年利率按5.94%计算,经测算借款偿还期为5.54年含建设期(含建设期3年)。
详见附表-6借款偿还计划表。
从上述评价看,贷款偿还期符合贷款银行的要求,项目从财务上讲是可行的。
7.2 行业影响分析
XXXXXXXXXX的城市建设和房地产开发业已成为城市发展的一大亮点,建筑业市场不仅有本地的多家企业,同时外省市建筑企业也占据了一席之地。
由于政府主管部门的正确指导,目前已形成行业有序竞争的良好格局。
本项目建设不会形成行业垄断。
对行业内其他市政及建筑企业不会产生影响。
7.3 区域经济影响分析
本项目为市政公用设施建设项目,项目建设经济费用主要为建筑安装费用及其他费用。
项目的经济效益主要表现为促进城市社会经济发展,合理利用自燃资源,减少环境污染损失以及提高就业率增加城市及周边居民收入,提高居民生活水平和生活质量。
该项目建成投入运行后,由于城区基础设施条件改善,将促进XXXXX的招商引资进程,将扩大城区及周边居民的就业范围,增加居民收入,改善居民生活条件,提高周边居民的生活质量。
促进城市经济发展。
促进当地经济发展,对促进区域经济协调发展有着积极作用。
项目建成后将改善城区形象,进一步带动相关产业的发展,刺激社区商业、服务业的发展,为当地的产业发展带来商机,吸引更多的投资商。
对于XXXXX的招商引资及拉动经济增长具有深远影响。
7.4 宏观经济影响分析
本项目不属于投资规模巨大、可能对国民经济产生重大影响的基础设施、科技创新、战略性资源开发等项目。
宏观经济影响分析从略。
第八章 社会影响分析
8.1 社会影响效果分析
该建设项目建设所用的大部分建筑材料将由本地区供应,这将给建筑业带来发展机遇。
土地开发完成后的地面建筑物的建设也将主要采用本地材料和设备,项目投入使用后,每年将发生大量的工资、燃料费、水电费和维修管理费,直接促进区域经济的发展。
项目建成后将改善城市形象,对于XXXXX的招商引资及拉动经济增长具有深远影响,可带动有关产业的发展。
该项目还可以促进所在区域的经济和社会的发展,刺激社区商业、服务业的发展,为当地的产业发展带来商机,吸引更多的投资商。
该项目建成投入运行后,城区市政基础条件得到改善,为区域文化生活场所建设创造了条件,进一步促进社区文化教育的发展。
详见表8-1。
表8-1 项目社会影响分析表
序号
社会因素
影响的范围、程度
可能出现的后果
措施建议
1
对居民收入的影响
增加就业机会
收入增加
2
对居民生活水平和生活质量的影响
环境改善
生活质量提高
3
对居民就业的影响
商业开发速度加快
增加就业机会
4
对脆弱群体的影响
建设区域拆迁居民可能出现的住房难
拆迁补偿方案不合理,会影响拆迁人群
本项目无拆迁
5
对地区文化、教育、卫生的影响
为场所增加
创造了条件
促进文化
教育发展
6
对地区基础设施、社会服务容量和城市文化进程的影响
设施改善
促进区域基础设施建设和城市文化进程
8.2 社会适应性分析
该项目是城市基础建设项目,项目周边的不同利益群体对该项目给予极大的关注,积极支持该项目的实施,希望加快扩建步伐。
该项目得到了区政府及上级有关部门领导的大力支持和帮助,是本区城市发展的的重点工程,项目建设已办理了相关的土地和规划选址等审批手续。
本区的建筑施工队伍在城区多处街区进行过市政建筑工程施工,现有技术和条件可适应项目的建设需求。
项目与所在地区的互适性分析见表8-2。
表8-2 社会对项目的适应性和可接受程度分析表
序号
社会因素
适应程度
可能出现的问题
措施建议
1
不同利益群体
适应
2
当地组织机构
适应
3
当地技术条件
适应
8.3 社会风险及政策风险
项目建设将使项目所在区域的居住条件发生有益的变化。
项目所在区域无宗教和民族敏感人群,该项目的建设和使用符合国家的民族政策,充分考虑了民族地区的风俗习惯、生活方式和宗教信仰。
项目建设用地区域拆迁工作已按照国家和市有关政策制定了部分补偿,不会对项目所在区域的公众得利益造成影响。
项目建设不存在社会风险和政策风险。
第九章 招投标方案
按照《中华人民共和国招标投标法》和河北省有关规定,本项目属于应招标的项目。
9.1.招标内容
本项目的勘察设计、工程施工及工程监理全部实施招投标。
9.2.招标方式
本项目应
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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