内部质量体系审核检查表技术科.docx
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内部质量体系审核检查表技术科.docx
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内部质量体系审核检查表技术科
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
SP4:
文件控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
有没有部门的[在用文件清单]?
有没有及时刷新?
抽查3份文件。
图纸(底图)有无管理?
如何进行管理?
新图纸发放是否有记录?
旧图纸回收是否有记录?
是否根据旧图原始发放记录回收旧图?
抽3个案例。
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
SP4:
文件控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
标准的管理:
有无周期检查、刷新标准?
外来标准如何传递?
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
SP21:
资源管理
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
是否有部门组织机构图?
抽样询问科员:
部门职责是什么?
有没新人,新人有没有相应培训记录?
(安全、质量、专业岗位等)
部门的质量目标及实现目标的措施是什么?
现在目标实现的程度如何?
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
COP3:
设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
产品要求确定与评审
在销售科查到的精锻件、转子新产品,查技术科有无相应的APQP?
各取1例检查APQP过程信息是否齐全。
(APQP6个阶段的输入、输出相关信息,全面审核。
)
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
COP3:
设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
APQP是否考虑了客户的特殊特性要求?
特殊特性要求如何策划,控制手段是什么?
抽2~3个样。
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
COP3:
设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
精锻件和转子特殊特性如何开发?
如何传递客户的特殊要求?
转子图纸的34是否进行识别?
有无转至相关技术文件(如控制计划、FMEA、工艺流程图等)内?
控制计划、FMEA、工艺流程图的特殊特性符号是否一致?
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
COP3:
设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
如何根据客户投诉、过程质量信息定期刷新FMEA?
有无FMEA履历?
如何周期评审?
P-FMEA中的措施有无验证记录?
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
COP7:
更改控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
有无工程更改?
如何处理工程更改?
有无评审,分发?
有无执行?
执行有无记录?
(是否保存更改后生产实施日期、记录)
内部质量体系审核检查表
编号:
JD/QZ01—015B
过程
SP20:
持续改进
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
本部门是通过哪些方式来进行持续改进?
效果如何?
持续改进是否包含产品特性,过程参数,价格,服务等?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 内部 质量体系 审核 检查表 技术科