现场检查记录表格.docx
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现场检查记录表格.docx
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现场检查记录表格
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现场检查记录表
申请人名称:
申证食品品种类型:
申请生产食品申证单元:
生产场所地点:
检查日期:
年月日
审察人员署名:
察看员署名:
公司署名盖印:
.
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使用说明
1.本检查记录表合用于对建立食品生产公司的申请人规定条
件中申请资料的审察和生产场所检查。
2.本审察记录表分为:
申请资料审察和生产场所检查两个部
分共37个项目。
对每一个审察项目均规定了“切合”、“基本切合”、
“不切合”的判断标准。
3.检查组应依据对每一个检查项目的检查状况和判断标准,
填写检查结论。
4.“检查记录”一栏应该填写检查发现的基本切合和不切合
状况。
.
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一、申请资料审察
序号内容检查项目判断标准检查方法检查结论检查记录
制度规定了该人负责
质量安全工作的职
1.申请人治理构造中
能,切合;
□切合
制度对证量安全工作
起码有一人全面负责
查察文件□基本切合
负责人规定不清楚,
质量安全工作。
□不切合
基本切合;
制度未规定质量安全
工作负责人,不切合。
组织
1.1
领导
(1)
申请人有明确的机构
或专职人员负责质量
2.申请人应设置相应
管理工作,切合;
的质量管理机构或人
有机构和兼职人员负
□切合
查察文件
员,负责质量管理体
责质量管理工作,基
□基本切合
系的成立、实行和保
本切合;
□不切合
持工作。
无机构和人员负责企
业的质量管理工作,
不切合。
(2)
有明确的质量安全目
标,切合;
□切合
质量
申请人应拟订明确的
质量安全目标不明
查察文件
1.2
□基本切合
目标
质量安全目标。
确,基本切合;
□不切合
无质量安全目标,不
切合。
(3)
.
序号内容检查项目
1.申请人拟订各有关
部门质量安全职责、
权限等状况的管理制
度。
管理
1.3
职责
2.申请人应该拟订对
不切合状况的管理办
法,对公司出现的各
种不切合状况实时进
行纠正或采纳纠正措
施。
1.申请人应规定生产管理者职责,明确其责任、权利和义务,生产管理者的资格应切合有关规定。
人员
1.4
要求
2.申请人应规定质量
管理人员的职责,明
确其责任、权利和义
务。
质量管理人员资
格应切合有关规定。
精选文档
判断标准检查方法检查结论检查记录
拟订了管理制度,并
规定各有关部门质量
职责、权限,且内容
合理,切合;
□切合
规定的内容不全面,查察文件
□基本切合
基本切合;
□不切合
没拟订质量管理制度
或拟订了部门质量管
理制度但内容不合
理,不切合。
(4)
拟订了不切合状况管
理方法,切合;
拟订了不切合状况管□切合
查察文件
理方法,但内容不合□基本切合
理,基本切合;□不切合
未拟订不切合状况管
理方法,不切合。
(5)
明确,切合;
切合资格规定,责任、
权利或许义务规定不□切合
查察文件
明确,基本切合;□基本切合
和证件
资格不切合规定,或□不切合
未明确责任、权利和
义务,不切合。
(6)
明确,切合;
切合资格规定,责任、
权利或许义务规定不查察文件□切合
明确,基本切合;和证件□基本切合
资格不切合规定,或□不切合
未明确责任、权利和
义务,不切合。
(7)
.
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序号内容
人员
1.4
要求
1.5技术标准
工艺
文件
检查项目
判断标准
检查方法
检查结论
检查记录
明确,切合;
3.申请人应规定技
切合资格规定,责任、
术人员的职责,明确
权利或许义务规定不
查察文件
□切合
其责任、权利和义务。
明确,基本切合;
□基本切合
和证件
技术人员资格应切合
资格不切合规定,或
□不切合
有关规定。
未明确责任、权利和
义务,不切合。
(8)
4.申请人应规定生
明确,切合;
切合资格规定,责任、
产操作人员的职责。
权利或许义务规定不
□切合
明确其责任、权利和
查察文件
明确,基本切合;
□基本切合
义务。
生产操作人员
和证件
资格不切合规定,或
□不切合
资格应切合有关规
未明确责任、权利和
定。
义务,不切合。
(9)
拥有审察细则中规定
1.申请人应具备审
的产品标准和有关标
准,切合;
□切合
查细则中规定的现行
缺乏个别标准,基本
查察标准
□基本切合
有效的国家标准、行
切合;
□不切合
业标准及地方标准。
缺乏若干个标准,不
切合。
(10)
2.明示的公司标准
切合要求,切合;
应按《食品安全法》
已经过存案,但未纳
查察标准
□切合
的要求,经卫生行政
入受控文件管理,基
查看证
□基本切合
部门存案,归入受控
本切合;
明、表记。
□不切合
文件管理。
未经过存案,不切合。
(11)
申请人应具备生产过
公司完整切合规定要
程中所需的各样产品
求,切合;
配方、工艺规程、作
□切合
部分切合规定要求,
业指导书等工艺文
查察文件
□基本切合
基本切合;
件。
产品配方中使用
□不切合
不切合规定要求,不
食品增添剂规范、合
切合。
理。
(12)
.
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有完美的采买管理制
度,及外协加工及委
托服务的采买管理办
法(制度),切合;
应拟订原辅资料及包
采买管理制度以及外
装资料的采买管理制
采买
协加工及拜托服务的
度。
公司若有外协加
查察文件
采买管理方法(制度)
制度
工或拜托服务项目,
,基
拟订的不够完美
也应拟订相应的采买
本切合;
管理方法(制度)。
无采买管理制度,以
及外协加工及拜托服
务的采买管理方法
(制度),不切合。
应拟订主要原辅材
料、包装资料的采买
公司切合规定要求,
文件,如采买计划、
切合;
采买
采买清单或采买合同
部分切合规定要求,
等,并依据同意的采
查察文件
文件
基本切合;
购文件进行采买。
应
不切合规定要求,不
拥有主要原辅资料产
切合。
品标准。
申请人应拟订对采买
的原辅资料、包装材
切合要求,切合;
采买
料以及外协加工品进
有制度,但出缺点,
行检验或考证的制
查察文件
考证
基本切合;
制度
度。
食品标签表记应
无制度,不切合。
当切合有关规定
有生产过程质量管理
制度及相应的考查办
法,切合;
申请人应拟订生产过
有生产过程质量管理
过程
制度,无相应的查核
查察文件
程质量管理制度及相
管理
方法,基本切合;
应的考查方法。
无生产过程质量管理
制度及相应的考查办
法,不切合。
□切合
□基本切合
□不切合
(13)
□切合
□基本切合
□不切合
(14)
□切合
□基本切合
□不切合
(15)
□切合
□基本切合
□不切合
(16)
.
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序号
内容
检查项目
判断标准
检查方法
重点控制点确立合理
并有相应的控制管理
申请人应依据食质量
规定,控制记录规范,
量安全要求确立生产
切合;
质量
过程中的重点质量控
重点控制点确立不太
查察文件
制点,拟订重点质量
合理,记录不规范,
控制
控制点的操作控制程
基本切合;
序或作业指导书。
未明确重点控制点,
不可以知足生产质量控
制要求,不切合。
1.申请人应拟订在食
切合要求,切合;
制度拟订不合理,基
品生产加工过程中有
本切合;
查察文件
效防备食品污染、损
未拟订有关制度,不
坏或变质的制度。
切合。
产品
2.申请人应拟订在食
切合要求,切合;
防备
品原料、半成品及成
制度拟订不合理,有
品运输过程中有效防
冷藏冷冻运输要求且
止食品污染、破坏或
切合的,基本切合;
查察文件
变质的制度。
有冷藏、
未拟订有关制度,有
冷冻运输要求的,申
冷藏冷冻运输要求,
请人一定知足冷链运
但达不到的,不切合。
输要求。
有独立履行权利的检
验机构或专(兼)职
检验人员,检验人员
1.申请人应拥有独
拥有相应检验资格和
技术,切合;
查察文件
立履行权利的质量检
检验人员的检验技术
查察证明
检验
验机构或专(兼)职
1.13
存在部分不足,基本
公司自检
管理
质量检验人员,并具
切合;
时核查操
有相应检验资格和能
无独立履行权利的检
作考证
力。
验机构或专(兼)职
检验人员或无相应检
验资格和技术的检验
人员,不切合。
检查结论检查记录
□切合
□基本切合
□不切合
(17)
□切合
□基本切合
□不切合
(18)
□切合
□基本切合
□不切合
(19)
□切合
□基本切合
□不切合
(20)
.
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序号
内容
检查项目
判断标准
检查方法
有产品检验制度和检
2.
申请人应拟订产
测设备管理制度,符
合;
质量量检验制度(包
有制度但内容不全
查察文件
括过程检验和出厂检
面,基本切合;
验)以及检测设备管
无产品检验制度和检
理制度。
测设备管理制度,不
1.13
检验
管理
切合。
有拜托合同,内容合
3.
无检验项能力的,
理,切合;
应该拜托有资质的检
有合同,内容不合理,
查察文件
验机构进行检验。
基本切合;
无拜托合同,不切合。
检查结论检查记录
□切合
□基本切合
□不切合
(21)
□切合
□基本切合
□不切合
(22)
二、生产场所核查
序号内容
厂区
2.1
要求
检查项目
判断标准
检查方法
1.申请人厂区四周
应无有害气体、烟
无各样污染源,切合;
现场查察
尘、粉尘、放射性物
略有污染,基本切合;
质及其余扩散性污
污染较重,不切合。
染源。
厂区洁净、平坦、无
2.厂区应该洁净、
积水,道路用硬质材
料铺成,切合;
平坦、无积水;厂区
厂区不太洁净、平坦,
的道路应用水泥、沥
现场查察
基本切合;
青或砖石等硬质材
厂区不洁净或有积水
料铺成。
或无硬质道路,不符
合。
生活区、生产区隔绝
较远,切合;
3.生活区、生产区
生活区、生产区隔绝
应该互相隔绝;生产
较近,基本切合;
区内不得饲养家禽、
生活区、生产区无隔
现场查察
牲畜;坑式卫生间应距
离或生产区内饲养家
生产区25米之外。
禽、牲畜或坑式卫生间
距生产区25米之内,
不切合。
检查结论检查记录
□切合
□基本切合
□不切合
(23)
□切合
□基本切合
□不切合
(24
)
□切合
□基本切合
□不切合
(25)
.
序号内容
厂区
2.1
要求
车间
2.2
要求
精选文档
检查项目判断标准检查方法
4.厂区内垃圾应密
厂区内垃圾、排污沟
闭式寄存,并远离生
渠为密闭式,无异味,
产区,排污水渠也应
无各样杂物堆放,符
为密闭式,厂区内不
现场查察
合;
得发散出异味,不
略有不足,基本切合;
得有各样杂物堆放。
达不到要求,不切合。
1.生产车间或生产
场所应该洁净卫生;
公司达到规定要求,
应有防蝇、防鼠、防
切合;
虫等举措和洗手、更
稍微短缺,基本切合;现场查察
衣等设备;生产过程
达不到规定要求,不
中使用的或产生的
切合.
各样有害物质应该
合理置放与处理。
2.生产车间的高度
应切合有关要求;车
公司达到规定要求,
间地面应用无毒、防
切合;
滑的硬质资料铺设,
位于洗手、换衣设备
无裂痕,排水状况良
外的厠所为水冲式.
好;墙壁一般应该使
现场查察
用淡色无毒资料覆
其余稍微短缺,基本
切合;
涂;房顶应无尘埃;
达不到规定要求,不
位于洗手、换衣设备
切合。
外的厠所应为水冲
式。
生产车间的温度、湿
度、空气干净度能满
3.生产车间的温度、
足食品生产加工要
湿度、空气干净度应
现场查察
求,切合;
知足不一样食品的生
略有偏差,基本切合;
产加工要求。
知足不了食品生产加
工要求,不切合。
检查结论检查记录
□切合
□基本切合
□不切合
(26)
□切合
□基本切合
□不切合
(27)
□切合
□基本切合
□不切合
(28)
□切合
□基本切合
□不切合
(29)
.
序号内容
车间
2.2
要求
库房
2.3
要求
精选文档
检查项目判断标准检查方法
生产工艺布局合理,
各工序前后连接,无
4.生产工艺布局应
交错污染,切合;
当合理,各工序应减
生产工艺布局不太合
查察文件
少迂回来回,防止交
理,略有交错,基本符
现场查察
叉污染。
合;
生产工艺互相交错污
染,不切合。
5.生产车间内光芒
生产车间内光芒充
充分,照度应知足生
足,工作台、敞开式
产加工要求。
工作
生产线及裸露食品与
台、敞开式生产线及
现场查察
原料上方的照明设备
裸露食品与原料上
有防备装置,切合;
方的照明设备应有
略有不足,基本切合;
防备装置。
严重不足,不切合。
1.库房应该整齐,
地面光滑无裂痕,有
优秀的防潮、防火、
公司的库房切合规
防鼠、防虫、防尘等
定,切合;
现场查察
设备。
库房内的温
略有不足,基本切合;
度、湿度应切合原辅
严重不足,不切合。
资料、成品及其余物
品的寄存要求
2.库房内寄存的物
库房内寄存的物件保
存优秀,无有毒有害
品应保留优秀,一般
及易燃、易爆物件,
应离地、离墙寄存,
切合;
并按先进先出的原
保留一般,无有毒有
则进出库。
原辅材
现场查察
料、成品(半成品)
害及易燃、易爆物件,
基本切合;
及包装资料库房内
保留不好,库房内存
不得寄存有毒、有害
放有毒、有害及易燃、
及易燃、易爆等物
易爆等物件
,不符
品。
合。
检查结论检查记录
□切合
□基本切合
□不切合
(30)
□切合
□基本切合
□不切合
(31)
□切合
□基本切合
□不切合
(32)
□切合
□基本切合
□不切合
(33)
.
精选文档
序号
内容
检查项目
判断标准
检查方法
具备审察细则中规定
的必备的生产设备,设
备的性能和精度能满
1.申请人一定
足食品生产加工的要
拥有审察细则
求,切合;
中规定的必备
具备必备的生产设备,
现场查察
的生产设备,企
但个别设备需要完美,
查对设备
业生产设备的
基本切合;
清单
性能和精度应
不具备审察细则中规
能知足食品生
定的必备的生产设备
产加工的要求。
或具备的生产设备的
性能和精度不可以知足
食品生产加工的要求,
不切合。
2.直接接触食
完整切合规定,切合;
品及原料的设
直接接触食品及原料
备、工具和容
的设备、工具和容器的
生产
器,一定用无
现场检验
2.4
资料切合规定,但与食
设备
毒、无害、无异
查阅资料
品的接触面偶有细小
味的资料制成,
焊疤、裂痕等状况,基
与食品的接触
本切合;
面应边角圆滑、
不切合规定,不切合。
无焊疤和裂痕。
食品生产设备、设备、
工具和容器养护优秀,
3.食品生产设
使用前后按规定进行
施、设备、工具
冲洗、消毒,切合;
和容器等应加
食品生产设备、设备、
强保护养护,及现场检验
工具和容器的保护保
时进行冲洗、消
养和冲洗、消毒工作存
毒。
使用的冲洗
在一些不足,基本符
消毒剂应切合
合;
国家有关规定。
存在严重不足,不符
合。
检查结论检查记录
□切合
□基本切合
□不切合
(34)
□切合
□基本切合
□不切合
(35)
□切合
□基本切合
□不切合
(36)
.
精选文档
序号
内容
检查项目
判断标准
拥有审察细则规定的
出厂检验设备,且能满
足出厂检验需要,
实
申请人应具备
验室布局合理,知足相
应检验条件,切合;
审察细则中规
具备必备的出厂检验
定的必备的出
设备,但比较陈腐或有
厂检验设备设
少量偏差,或实验室布
施,出厂检验设
局不太合理,基本符
备设备的性能、
合;
正确度应能达
不具备审察细则规定
到规定的要求。
检验
的出厂检验设备,或不
有合格计量检
设备
能知足出厂检验需要,
定证书。
实验室
不切合。
布局合理,知足
推行拜托检验的,签订
相应检验条件。
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