计量内审2.docx
- 文档编号:9509008
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:17.24KB
计量内审2.docx
《计量内审2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量内审2.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
计量内审2
邳州市碾庄中心卫生院
卷内目录第1页(共1页)
序号
资料标题名称
页号
备注
1
2010年度计量保证确认评审计划
2
2
计量保证确认会议记录
3
3
计量保证确认会议签到
4
4
2010年计量保证确认管理评审报告
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
邳州市碾庄中心卫生院编制
邳州市碾庄中心卫生院
2010年计量保证确认体系管理评审
2010年11月26日
计量保证确认管理评审计划
评审时间
2010年11月26号
评审地点
院部三楼会议室
参加人员
陈习然
姚荣国
胡正金
崔运启
沈冬
评审目的:
检查计量保证确认体系的运作情况,对《计量手册》、《程序文件》的可打操作性、适宜性和有效性进行评审。
评审依据:
《计量手册》、《程序文件》、有关计量法律、法规
评审的主要议题:
1.计量保证确认体系2010年内部审核工作情况。
2.《计量手册》、《程序文件》及作业指导书在实际工作中的运作情况。
3.计量人员培训工作情况。
4.计量设备及检定、检验人员能否满足实际工作需求。
5.医疗质量监督活动开展实施情况。
各部门准备工作及要求:
参加会议人员准备好评审所需材料,准时参加管理评审会议。
其它说明:
安排好各科室工作
编制
批准
日期
日期
计量保证确认管理评审会议记录
评审时间
评审地点
院部三楼会议室
参加人员
陈习然
姚荣国
胡正金
崔运启
沈冬
会议记录:
本次会议有设备科主任主持,说明了本次管理评审的目的和依据,然后相关人员分别汇报。
1、质量负责人汇报了2010年内审情况。
2、技术负责人汇报了2010年培训工作情况,工作完成情况及设备,人员满足实际工作需求方面的汇报。
3、各部门负责人汇报了各部门学习,执行文件的情况。
4、财务科汇报了2010年资产管理情况。
5、设备科主任做此次评审总结。
审查员
日期
管理评审会议记录
内容
计量体系管理评审
地点
院部三楼会议室
日期
2010.11.26
时间
8:
00-11:
00
主办单位
设备科
应到人数
9
实到人数
9
记录人
沈冬
单位
姓名
到会时间
单位
姓名
到会时间
2010年度管理评审报告
评审目的:
检查公司计量保证确认体系运作情况,对《计量手册》操作性、适
宜性和有效性进行评审。
评审内容:
详见“管理评审报告"
评审组成员:
院长及相关部门人员
评审日期:
2010.11.26
评审报告编制人:
沈冬日期2010.11.26
内部计量管理体系审核检查表
受审核部门:
院长室
序号
审核项目
(标准章、条、序号)
审核检查方法
1
一、0.2(计量方针、目标)
询问院长如何制定计量方针、目标,如何使职工理解这一方针、目标?
2
一、3
我院计量保证体系主要确定哪些过程,形成哪些文件?
审核组长:
审核员:
内部计量管理体系审核检查表
受审核部门:
办公室
序号
审核项目
(标准章、条、序号)
审核检查方法
1
一、0.2(计量方针、目标)
我院的计量方针、目标是什么?
2
一、1(计量组织、职责)
询问分管院长计量职责有哪些?
3
一、2(计量文件的控制)
抽查两种以上文件记录
4
二、6.5(计量检定校准程序
查看计量器具周检计划
5
二、8.6.1(计量记录管理程序)
查看计量人员培训计划
6
二、7.5(不合格计量设备控制程序)
询问分管院长对不合格计量器具如何处理?
审核组长:
审核员:
内部计量管理体系审核检查表
受审核部门:
内科
序号
审核项目
(标准章、条、序号)
审核检查方法
1
一、0.2(计量方针、目标)
院计量方针是什么?
如何使职工理解这一方针、目标?
2
一、1
询问药械科长其计量职责有哪些?
3
二、2.6(计量器具配备计划)
检查工艺控制计量器具配备情况?
4
二、5(计量设备量值朔源管理程序)
查看计量器具量值朔源图
审核组长:
审核员:
内部计量管理体系审核检查表
受审核部门:
药械科
序号
审核项目
(标准章、条、序号)
审核检查方法
1
一、0.2(计量方针、目标)
院计量方针是什么?
如何使职工理解这一方针、目标?
2
一、1.3.3(仪表检测员职责)
询问仪表检测员其计量职责有哪些?
3
一、1.3.5(专职计量人员职责)
询问专职计量员其计量职责是什么?
4
二、3.5(工艺过程的计量检测)
抽查2~3种检测项目的检测记录
5
二、8.6.1(计量记录)
内部计量管理体系审核检查表
受审核部门:
检验科
序号
审核项目
(标准章、条、序号)
审核检查方法
1
一、0.2(计量方针、目标)
院计量方针是什么?
如何使职工理解这一方针、目标?
2
一、1
询问医院兼职计量人员计量职责有哪些?
3
二、8.6.1(计量记录管理程序)
抽查2~3种医疗质量计量检测记录
审核组长:
审核员:
内部计量管理体系审核记录
受审核部门:
院长室
1.一、02
以患者为中心,紧紧围绕着病人的需求制定计量方针、目标,通过广泛宣传、全员参与的形式使全体职工充分理解。
2.一、3
采用了《江苏省医院计量保证确认规范(试行)》确定的各项过程,形成了《计量保证手册》、《计量管理程序》、《计量技术文件》及各项计量规定等文件。
分管院长
1.一、0.2
熟悉院计量方针及目标。
2.一、1.
明确计量职责。
3.二、1.2
文件记录填写完整,标识明确,分类存档,使用方便。
4.二、6.5
计量器具周检计划完备。
审核组长:
审核员:
内部计量管理体系审核记录
受审核部门:
5.二、8.6.1
有培训计划。
6.二、7.5
清楚对不合格计量器具的处理方法。
药械科
1.一、0.2
熟悉医院计量方针、目标
2.一、1.1
明确自己在计量方面的职责权限。
3.二、2.2.6
与医疗有关的计量器具配备完备。
4.二、5
有量值朔源图。
检验科
1.一、0.2
审核组长:
审核员:
内部计量管理体系审核记录
受审核部门:
熟悉医院计量方针、目标。
2.一、1.3.3
仪表检测员清楚自己的计量职责。
3.一、1.3.5
专职计量人员职责清楚。
4.二、2.3.5
检测记录连贯有效。
5.二、8.6.1
医院检测记录齐全,连续有效。
内科
1.一、0.2
清楚医院计量方针。
2.一、1
兼职计量人员职责明确。
3.二、8.6.1
医疗质量计量检测连续完备,表示清楚。
审核组长:
审核员:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量