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管理制度补充版
管理制度
(补充版)
编制:
张霞
审核:
孙亚州
批准:
张云
鄂尔多斯市飞达润利商贸有限责任公司
2014年8月2日
关键控制点管理制度
1.目的
为加强对质量关键控制点的管理,使所要控制的过程始终处于受控状态,以确保稳定地生产合格产品,特制定本制度。
2.范围
适用于公司对关键过程的质量控制。
3.职责
3.1.生产技术部门负责关键控制点的管理,编制工艺说明书、安全操作规程等关键控制点管理文件。
3.2.质量部门负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。
3.3.生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。
4.工作程序
4.1.关键控制点的设点原则
4.1.1.工艺文件有特殊要求,对下道工序的加工、操作有重大影响的项目。
4.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。
4.2.关键控制点涉及的控制文件
4.2.1.工艺说明书;
4.2.2.作业指导书;
4.2.3.关键控制点安全操作规程;
4.2.4.关键控制点管理制度。
4.2.5.关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质量部负责编制并经其部门负责人批准后实施。
4.3.关键控制点人员职责分工
参与关键控制点日常工作的人员主要有:
操作者、质检员、安装员、组长、安装施工负责人,其职责分工如下:
操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标,正确测量,认真自检,自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养工作;发现工序异常,迅速向质管人员报告,请有关部门采取纠正措施。
质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查,把检查结果及时报告操作者,并做好记录。
同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求,并向技术人员报告重要信息。
安装员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护,督促检查设备,及时对设备进行检修和调整,并做好设备维修记录。
组长——做好控制点的现场监督、检查和指导,把掌握的质量异常情况及时反馈,研究纠正措施。
安装施工负责人——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件,对各类人员进行现场指导,参加控制点的验收和日常检查,负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。
4.4.检查和考核
4.4.1.按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。
4.4.2.由安装施工负责人组织进行控制点的抽检。
4.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。
4.4.4.由质量部对控制点组织的抽查。
4.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。
4.4.6.当关键控制点出现异常时,由质量部门组织有关人员进行原因分析,并采取纠正措施,消除异常现象。
各类人员培训、考核及其管理制度
1、目的
对从事气瓶安装的人员进行必要的专业培训,以确保气瓶安装人员的能力满足要求。
2、适用范围
适用于从事气瓶安装的有关人员的培训和管理。
3、定义(无)
4、职责
4.1办公室负责本程序的归口管理。
负责确定从事气瓶安装所需人员及能力要求,负责办理安装人员聘用签约的手续;负责对安装人员的教育培训计划的制定和实施,并作好记录。
4.2相关人员应接受专业培训和管理。
4.3公司总经理负责批准安装人员的配备及外部计划。
5、控制程序
5.1人员能力要求及培训需求的确定
5.1.1从事气瓶安装的人员必须具有相应的资质和经验,熟知气瓶安装的要求。
为此,办公室根据《岗位人员的职责及任职要求》,选择能胜任的人员。
5.1.2为满足气瓶安装工作人员能力的特殊需求,应采取培训或换岗、招聘新人等措施。
5.1.3需要招聘人员时,由办公室编制招聘计划,报总经理审批后实施。
5.1.4各部门负责对本部门人员现状进行分析评价,找出人员能力与岗位要求的差距,以此于每年年初填写《职工培训申报表》适时进行培训申请上报办公室。
5.1.5办公室根据各部门提出的培训计划,以及上级部门的安排、行业的要求,结合公司安装人员的能力及单位实际情况确定培训计划。
5.2培训对象,从事气瓶安装的管理人员、专业技术人员和安装检测人员等。
5.3培训内容
A、质量、环保、安全意识
B、资格技能
C、业务技能
D、体系文件
E、气瓶安全
F、气瓶专业知识
G、交流沟通
H、法律法规
I、职业健康
J、应急预案
5.4培训时机
新招聘人员上岗前,在职人员转岗、晋级从事气瓶安装前,运行中及气瓶事故发生前后。
5.5编制培训的策划与实施
5.5.1编制培训计划
1)各部门根据实际需要,在当年元月底提出培训计划草案,由办公室负责审核及编制出公司年度培训计划。
2)培训计划包括内容:
培训对象、人员、时间、地点、方式和师资评价的方式等。
5.5.2培训组织与实施
1)对涉及气瓶安装安全的培训计划,办公室应组织各部门对培训计划进行评估,然后由办公室负责人审核,交总经理审批后办公室负责实施。
2)各部门的适时培训,如岗位培训等,由各部门自行决定并组织实施,同时填写《员工培训签到表》、《职工培训实施情况表》。
3)对未列入年度计划又急需培训的,由总经理批准后,由办公室负责实施。
4)对外培训由各部门推选、总经理批准后实施。
培训结束后将结业证书交办公室归档保存。
5.6培训方式
根据实际情况可采取集中授课、讨论、现场参观、演练、以会代训、以熟代生、自学等形式来提高安装人员的工作能力。
5.7培训有效性的评价
5.7.1通过理论考试,实际操作,跟踪检查等形式对培训或招聘等其它措施的有效性进行评价,同时作为外聘人员的选择依据之一。
5.7.2办公室加强对公司员工日常工作业绩的评价对不能胜任本职工作的,应及时暂停工作安排培训或转岗,对培训后仍不能胜任的应予解聘。
5.8监视、测量与改进
5.8.1办公室应定期或不定期对培训及结果进行检查,统计考核合格率。
5.8.2通过内审、管理评审、顾客或其它相关方满意情况等方式,对培训过程进行监视。
5.8.3对存在问题和不足,及时采取纠正或预防措施,作为下一次培训的输入。
5.9培训记录
办公室负责保存员工教育、培训、资格、技能、经历的适当记录,并以此作为公司员工任用的依据,其内容包括:
A学历证明或工作经历
B培训纪录
C职称证明或资格证书
D对培训有效性验证、评价与跟踪记录
6、相关/支持性文件
6.1《岗位人员职责及任职要求》
6.2《记录控制程序》
特种设备事故报告制度
一、目的
为严格特种设备事故管理,减少和避免特种设备事故的发生,确保公司财产和职工生命的安全,结合公司的实际情况,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司范围内所有包括车用气瓶安装的特种设备事故处理过程。
三、事故定义及划分
特种设备事故是指特种设备因非正常原因损坏,影响正常使用或修复费用超过规定数额的事故。
特种设备事故分类分为重大、一般。
1、重大事故:
特种设备损坏,造成设备停用12小时或修复费
用超过10万元(含10万元)的特种设备事故。
2、一般事故:
特种设备损坏造成修复费用达1万元以上(含1
万元)的特种设备事故。
四、事故报告程序
1、车用气瓶安装发生事故时,必须按国家《特种设备安全监察条例》进行处理。
特种事故发生后,应立即向上级部门上报,按《特种设备事故应急救援预案》开展救援,严格保护事故现场,采取措施抢救伤员和防止事故扩大。
2、事故报告应包括以下内容。
(1)事故发生单位、联系人、联系电话。
(2)事故发生地点。
(3)事故发生时间。
(4)事故设备名称。
(5)事故类别。
(6)人员伤亡、经济损失以及事故概况。
3、重大事故报告程序:
特种设备发生重大事故,最先发现者应尽快以最快捷的方式通知部门领导和设备管理责任人,由设备管理责任人组织实施特种设备应急救援预案。
(1)按设备管理责任人指令尽快处理事故现场,停开相关设备,防止事故进一步扩大。
(2)设备管理责任人在安排处理重大特种设备事故的同时,还应同时向安全环保人员、设备管理部门领导汇报事故发生及现场处理情况,并请示下一步处理方法。
(3)当日由现场负责人将重大事故情况汇报总经理。
(4)造成人员轻伤或重伤事故,设备管理责任人应同时联系综合办公室及安全保卫部门办理实施抢救等后续相关事宜。
(5)若同时造成人员死亡事故,应由安全保卫人员与区上级主管部门通报。
4、一般事故报告程序
(1)特种设备发生一般事故,最先发现者应以最快方式通知当班设备管理责任人,由设备管理责任人根据现场情况确定处理方案。
(2)当班操作按设备管理责任人指令实施停开设备、隔离等有效措施,防止事故进一步扩大。
(3)设备管理责任人在安排处理一般特种设备事故的同时,还应同时向安全保卫人员、设备管理部门领导汇报事故发生及现场处理情况,并请示下一步处理方法。
(4)造成人员轻伤或重伤事故,设备管理责任人应同时联系综合办公室及安全保卫人部门办理实施抢救等后续相关事宜。
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