iso9000认证表格.docx
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iso9000认证表格.docx
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iso9000认证表格
文件发放/接收登记表
NO:
ZJ-4.2.3-02
序号
文件名称
文件编号
分发号
发放部门
发放人
发放日期
接收部门
接收人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
文件销毁记录表
NO:
ZJ-4.2.3-04
序号
文件名称
文件编号
数量
销毁理由
申请人
批准人
备注
文件更改申请单
NO:
ZJ-4.2.3-03
文件名称
文件编号
申请更改部门
申请人
申请日期
申请更改原因:
更改前内容:
更改后内容:
审核意见:
审核人:
日期:
批准意见:
批准人:
日期:
文件领用申请单
NO:
ZJ-4.2.3-05
序号
文件名称
文件编号
数量
备注
申请理由:
申请人:
批准:
批准人:
文件借阅登记表
NO:
ZJ-4.2.3-06
序号
文件名称
文件编号
借阅人
借阅日期
归还日期
批准人
备注
临时培训需求申请表
NO:
ZJ-6.2-02
申请部门
培训内容
参加人员
参加人数
授训部门
培训时间
申请理由:
申请人:
审核人:
批准人:
临时培训需求申请表
NO:
ZJ-6.2-02
申请部门
培训内容
参加人员
参加人数
授训部门
培训时间
申请理由:
申请人:
审核人:
批准人:
人员资格评定记录表
NO:
ZJ-6.2-03
姓名
从事工种
教育
经历
经过的合格培训
技能
评定结果
邹鸣
质检员
大专
10
ABCDE
熟练质量检验
合格
技术员
大专
15
ABCE
熟练指导技术
合格
副经理
大专
4
ABC
善于企业管理
合格
技术质量部长
大专
3
ABCE
熟练技术监督
合格
张建新
内审员
高中
1
ABC
证书
合格
副经理
高中
5
ABC
善于企业管理
合格
生产供应部长
高中
10
ABCE
熟悉生产管理、采购供应
合格
侯成建
操作工
高中
2
ABD
熟练操作
合格
公丕桐
总经理
大专
5
ABC
善于企业管理经营
合格
王明杰
副总经理
硕士
3
ABC
善于企业管理经营
合格
业务员
硕士
20
ABC
善于市场运作
合格
乔爱君
内审员
本科
1
ABC
证书
合格
办公室主任
本科
15
ABC
熟悉人事管理
合格
备注:
A、ISO9001:
2000标准B、质量手册
C、专业知识D、操作技能
E、统计技术
评审人员:
日期:
审批人:
日期:
设备购置申请单
N0. ZJ-6.3-01
申购设备名称
规格型号
数量
申购理由:
生产技术经理:
审批意见:
总经理:
设备购置申请单
N0. ZJ-6.3-01
申购设备名称
规格型号
数量
申购理由:
生产供应部:
审批意见:
总经理:
设备验收单
NO:
ZJ-6.3-02
设备名称
规格型号
入厂日期
验收结论:
验收人签字:
设备验收单
NO:
ZJ-6.3-02
设备名称
规格型号
入厂日期
验收结论:
验收人签字:
合同评审表
NO. ZJ-7.2-01
顾客名称
联系电话
合同编号
合同形式
l电话□传真
l口头订单□正式合同文本□信函
评审意见
市场部:
签字:
生产供应部:
签字:
技术质检部:
签字:
审批意见:
签字:
备注:
合同修订通知单
NO. ZJ-7.2-02
顾客名称
原合同编号
修订原因:
修订前内容
修订后内容
拟制:
日期:
与修订内容相关人员审核意见:
签字:
日期:
批准;
批准人:
日期:
设备检修单
NO. ZJ-6.3-05
设备名称
规格型号
检修内容:
检修人:
验收结果:
验收人:
设备检修单
NO. ZJ-6.3-05
设备名称
规格型号
检修内容:
检修人:
验收结果:
验收人:
设备报废单
NO. ZJ-6.3-06
设备名称
规格型号
报废理由:
生产供应部:
批准:
总经理:
供方业绩评定表
NO. ZJ-7.4-01
供方名称
联系电话
供方地址
联系人
提供产品名称
产品类别
供方简介及供货业绩:
评价人:
批准:
批准人:
文件发放范围表
NO. ZJ-4.2.3-01
NO
文件名称
文件编号
发放范围
申请理由:
申请人:
审批意见:
审批人:
供方复评表
NO. ZJ-7.4-03
供方名称
供货数量/批次
交期
服务质量
备注
供方评价表
NO. ZJ-7.4-02
供方名称
地址
提供产品
产品类型
评价内容及结论
评价人
批准
批准人
电话(口头订单)记录表
NO. ZJ-7.2-03
顾客名称
联系电话
顾客要求
记录人
备注
培训记录
NO. ZJ-6.2-04
培训类别
培训时间
授课人
参加人员
培训内容
记录人
工艺参数监控记录
ZJ-7.5.2-02
顾客满意度调查表
顾客名称:
ZJ-8.2.1-01
满意度
满意
比较满意
一般
不满意
产品质量
服务质量
价格
顾客代表:
日期:
顾客满意度调查表
顾客名称:
ZJ-8.2.1-02
满意度
满意
比较满意
一般
不满意
产品质量
服务质量
价格
顾客代表:
日期:
顾客信息反馈表
NO. ZJ-8.2.1-01
顾客名称
联系人
反馈内容
记录人:
处理意见
批准人:
处理结果
批准人:
审核员:
首(末)次会议签到表
NO. ZJ-8.2.2-03
会议地点
时间
姓名
职务
姓名
职务
统计技术应用通知单
NO. ZJ-8.4-01
使用部门
启用时间
统计技术名称
使用场所
编制:
审核:
批准:
统计技术应用通知单
NO. ZJ-8.4-01
使用部门
启用时间
统计技术名称
使用场所
编制:
审核:
批准:
质量记录一览表
NO. ZJ-4.2.4-01
序号
记录名称
编号
保存部门
保存期
备注
编制:
审核:
批准:
纠正(预防)措施要求表
NO. ZJ-8.5-01
责任部门
不合格来源
l日常检查
l内审
l管理评审
不合格现象描述:
内审员:
办公室:
责任部门:
不合适原因分析:
责任部门:
措施计划:
责任部门:
内审员:
办公室:
管理者代表:
措施完成情况:
责任部门:
措施验证结论:
内审员:
办公室:
进货检验记录表
NO. ZJ-8.2.3-01
产品名称
规格型号
进厂时间
数量
抽检数量
检验结果:
备注:
质检员:
进货检验记录表
NO. ZJ-8.2.3-01
产品名称
规格型号
进厂时间
数量
抽验数量
检验结果:
备注:
质检员:
月度生产统计报表
NO ZJ-7.5-06
日期
产品名称
规格型号
包装规格
数量
备注
统计人
成品检验记录
NO. ZJ-8.2.3-03
产品名称
规格型号
产品批次
数量
检验日期
检验结论:
质检员:
成品检验记录
NO. ZJ-8.2.3-03
产品名称
规格型号
产品批次
数量
检验日期
检验结论:
质检员:
内审检查表
NO ZJ-8.2.2-01
部门:
时间:
标准
条款
审核内容
检查结果
不符合
标准条款
5.5.1
5.4.1
部门职责
目标分解及考核情况
首(末)次会议记录
ZJ-8.2.2-04
时间
地点
内容
签到表
姓名
部门
姓名
部门
半成品检验记录
NO. ZJ-8.2.3-03
产品名称
规格型号
产品批次
数量
检验日期
检验结论:
质检员:
半成品检验记录
NO. ZJ-8.2.3-03
产品名称
规格型号
产品批次
数量
检验日期
检验结论:
质检员:
- 配套讲稿:
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- iso9000 认证 表格