贵酒店周边市场环境分析.docx
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贵酒店周边市场环境分析
贵酒店周边市场环境分析
一、酒店业竞争:
以贵酒店为中心点,向周边扩散:
根据图表所示:
贵酒店除了-----宾馆、----国际大酒店、----饭店有竞争外,其它均属小规模,无力进行竞争,且其客户群以流动为主;就周边建筑群来看,仅移动广场旁有一新建筑物(但不具备停车场)只能定位其是商业楼或大型超市等,其次就是中国银行旁及客车厂对面新起建筑,根据占面积来分析其完工期应在2年后,短时不具备竞争。
贵酒店是通往火车站的主要路段,且在这一带无一间上规模上
档次的三星级酒店(----宾馆属二星级酒店)。
贵酒店周边竞争基本上以娱乐、休闲为主,所以对客房的冲击不大(然而客房也是酒店最大的一个部门,最能产生直接效益的部门),所以,可采用住宿带动餐饮或餐饮带动娱乐等方式经营酒店(实现“一业为主,多种经营”的战略目标)。
二、客源组合形式:
简列周边一些单位:
名称
企业性质
变压器厂
国营
供电局
事业型单位
中国银行
国营
石油公司
事业型单位
移动公司
事业型单位
------大市场
民营
客车厂
国营
机电公司
国营
邮政局
事业转国营
中医院
国营
检察院
职能单位
地产公司
职能单位
一些房地产公司
民营
就市场形式组合,占据周边50%客源(通常以会议为主或行政接待),就能保持开房率的30%,
其它依靠散客进行弥补,实现淡季有娱乐、团队,职能部门消费辅助。
具体看经营者如何进
行经营。
投资预计(以目前市场估算为主,市场有变性强特点)单位:
元
项目名称
数量/面积
预计:
万元
可垫资项目
实际出资
前厅装修
按,,,/平米
30%至40%
超市装修
宴会厅装修
厨房装修
餐包房装修
厨房装修
美容美发装修
健身房装修
休闲广场装修
KTV装修
客房装修
会议室装修
办公室装修
发电机组
30%
消防设施
20%
管道系统
20%
电梯
10%
外墙涂料
预计,,,万
变压器
床上用品
10%
瓷器
20%
冷藏设备
音响设施
20%
一次性用品
50%
霓虹灯
40%
家具
桌椅
灯具
自动转门
20%
洁具
30%
电器
上网设备
引资
闭路电视
50%
电源线
锅炉
15%
管道煤气
酒店门庭
中央空调
40%
其它杂项
30%
媒体广告
抵30%以上消费
活动经费
启动资金
不可预计投资
预缴房租
总投资
合计
5246
考虑质保金的操作占总资金的5%
一些物品冲抵金额占总资金的2%
资金利用设计表
项目
方式
年租
场地装修费用
约金额
美容美发
预缴年房租
,,*12=,万元
如对方投入,降低整体投资
超市
预缴年房租
*12=,万元
如对方投入,降低整体投资
餐饮部
预缴年房租
*12=,万元
如对方投入,降低整体投资
健身房
预缴年房租
2990*12=,万
如对方投入,降低整体投资
10楼
预缴年房租
*12=,万
如对方投入,降低整体投资
合计
员工押金
人*500
备注:
如果出租,可从整体投资取出电器,家具,灶具等费用
注:
店面按,,,元/平米计;室内按,,元/平米计
项目
内容
所占金额(万元)
备注
房东基础设施
电\水\电话\闭路等管路
消防管路\线路
电梯
中央空调
有争议
外墙粉刷
玻璃窗
车场改造
有争议
管道煤气
变压器
发电机
有争议
酒店门庭
有争议
其它项
合计
拟定总投资,,,,,万元
经营预算报告:
单位:
元
年营业任务情况:
房务部:
,,万(,,间房×365天×,,,元×70%)
餐饮部:
,万+,,万=,,,万
(,,桌*,,元/桌*2餐*365*,%+,,桌酒席*,,元/桌*150天)
超市:
,,万(承包金)
健身房:
,万
美容美发:
,万(承包金)
足浴:
,人次*,,元/人*,,天=,,万
KTV:
,*,,*365*70%=,,,万
总计:
,,,万元
各项资金年损耗预计(一些预算根据当地情况而制定,以下为预计数额)
餐饮成本:
,,万(,,,万×50%毛利)
娱乐成本:
,,万(营业额×10%)
年水电消耗情况:
,,万(月消耗,,,万)
油、煤气:
,,万(月耗,,万)
工商税务:
,,万(营业总额×6%)
城建:
,万
卫生防疫:
,万
公安、消防:
,万
媒体广告:
,万
文化局:
,万
环保局:
,万
电信局:
,万(电话,,元包月,每部电话打市话、国内长途,,元封顶)根据酒店实际
情况。
(,,,部×,,元×12月)
一次性用品:
,万
清洁洗涤用品:
,万
员工工资:
房务部:
,万(,,人×,,元×12月)
工程部:
,,万(,,人×,,元×12月)
行政办公室:
,,万(,,人×,,元×12月)
餐饮部:
楼面:
,,万(,人×,,元×12月)
厨房:
,万(,,人×,,,元×12月)
一线管理人员:
,,(,,元×,,人×,,月)
娱乐部:
,万(,,人×,,元×12月)
保安部:
,万(12人×,,,元×12月)
财务及营销部:
,,万(,人×,,×12月)
总办:
,万元(,,人×,,元×12月)
其它费用:
,万(招待、维修料费用、办公用品等)
年费用合计:
,,万元
根据以上情况制定成本回收计划时间(,年,,个月内)保守计算以,,年为限
经营可变费用表
可变费用项目
金额
方式
餐饮成本
管理控制
年水电消耗情况
管理控制或打水井
工商税务
其它
城建
其它
清洁洗涤用品
管理控制
一次性用品
管理控制
其它一些职能部门
楼层规划:
略
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