ISO14001对相关方施加影响程序含表格.docx
- 文档编号:9833657
- 上传时间:2023-02-06
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:18.29KB
ISO14001对相关方施加影响程序含表格.docx
《ISO14001对相关方施加影响程序含表格.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ISO14001对相关方施加影响程序含表格.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
ISO14001对相关方施加影响程序含表格
ISO14001对相关方施加影响程序
1.目的
对相关方提出必要的环境要求,以促使其减少环境风险。
2.适且范围
适用在环境方面对公司相关方(相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等)施加影响。
3、职责
3.1办公室负责组织对相关方的评估,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.2采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3.3办公室对工程施工方(主要从事本公司的土建施工工作)进行评估并施加影响。
3.4经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3.5办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4.作业程序
4.1相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括:
4.1.1原材料、辅助材料供应商;
4.1.2外协加工单位;
4.1.3公司工程施工方;
4.1.4运输公司;
4.1.5报关公司;
4.1.6生活物资供应商等。
4.2对相关方环境施加影响的评估。
4.2.1评估的时机:
4.2.1.1在选择新供应商/服务承包商时,应就是否对其环境施加影响进行评估。
4.2.1.2对在推行GB/T14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商,公司在推行GB/T14001时,应就是否对其环境施加影响进行评估。
4.2.2评估的要求
4.2.2.1办公室组织各部门对相关方进行评估。
4.2.2.2应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
4.2.2.3与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故的、办公室认为必须对其施加影响的相关方,定为需重点施加影响的相关方,列入《需重点施加影响的相关方一览表》中,交管理者代表批准。
4.2.2.4其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.2.2.5以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4.3对相关方环境施加影响。
4.3.1对需重点施加影响的相关方:
4.3.1.1对需重点施加影响的相关方,由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签订《相关方环境协议》。
4.3.1.2办公室组织有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查(检查后要填写“相关方环境现场检查报告”)。
跟踪检查每年不少于一次。
跟踪检查的主要内容有:
①与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境方针;
②是否因环境/劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉。
③是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督办公室门的处罚;
④员工是否接受过环境方面的培训;
⑤是否配置了必要的环境防护设施;
⑥是否有安全生产方面的管理规定?
是否认真执行;
⑦检查工作现场,查看有无安全隐患;
⑧同上一次检查比,环境表现是否有明显改变。
注:
针对不同的相关方,检查的内容可在以上基础上增加或减少。
4.3.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境/劳动安全事故或已经造成重大环境/劳动安全事故的相关方,有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
4.3.2对一般施加影响的相关方:
由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境常识等,不断提高其环境意识。
4.3.3办公室负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.3.4对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。
4.4对相关方环境施加影响的一般要求:
4.4.1对供应商的要求:
①采购部应要求供应商提供经营许可证。
②对环境有影响的产品的供应商提供产品标准(或产品使用说明书)。
③化学品供应商应提供相应产品的资料。
④提供化学品或对环境有影响的产品的供应商,应对产品的运输和装卸环节进行控制。
4.4.2对工程施工方的要求:
①办公室应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证。
②要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制。
4.4.3对运输公司的要求:
①经营部应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明,并规定在厂区内不能鸣笛。
②危险化学品的运输,运输公司应具有危险品运输许可证。
4.4.4对生活物资供应商的要求:
①食品供应商应提供其工作人员的健康证明。
②生活物资供应商运输物资过程中不得有泄露,不得在厂区内鸣笛。
5.支持性文件:
《相关方管理规定》
6.记录
6.1相关方环境现场检查报告DXC/E/O/SP-32-01
6.2需重点施加影响的相关方一览表DXC/E/O/SP-32-02
相关方环境现场检查报告
相关方:
所提供服务(产品):
检查日期:
序号
检查项目
检查结论
备注
1
与本公司打交道的人员是否理解本公司的OHS方针
2
是否因劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉
3
是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督办公室门的处罚
4
员工是否接受过环境方面的培训
5
是否配置了必要的环境方面的防护设施
6
有哪些安全生产方面的管理规定?
是否认真执行
7
检查工作现场,查看有无环境事故/安全隐患
8
同上一次检查比,环境表现是否有明显改变
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
检查总结论:
1
检查人
部门
2
检查人
部门
DXC/E/O/SP-32-01V1.0
相关方环境因素识别及评价表
序号
相关方名称
相关方活动可能的环境影响
类型判定
需采取的影响措施
备注
1
深圳市锦天和环保有限公司
在处理废水过程中可能会对环境产生污染以及潜在的危险化学品泄露
A
◆以书面联络单的方式将本公司环境方针通知对方
◆要求其严格按照法律法规DB44/26-2001及危险废物管理办法展开环境管理活动,并在可行的情况下到其现场审查环境相关事项
2
深圳市亚星化工有限公司
除油剂、预浸盐、解胶液、化学铜、整孔剂、活化剂等化学品采购过程中和销售及运输过程中可能对环境的大气和水体污染以及危险化学品的潜在泄露
B
◆以书面联络单方式通知本公司环境方针
◆要求其按照本公司要求开展环境管理活动
◆提供合法的营业执照
◆接受本公司相关培训及遵守有关管理要求
3
深圳市东圆化表面处理材料有限公司
氢氧化钠、硫酸等化学品采购过程中和销售及运输过程中可能对环境的大气和水体污染以及危险化学品的潜在泄露
B
◆以书面联络单方式通知本公司环境方针
◆要求其按照本公司要求开展环境管理活动
◆提供合法的营业执照
◆接受本公司相关培训及遵守有关管理要求
4
深圳市旭村化工有限公司
盐酸、酒精、柠檬酸、过硫酸钠、碳酸钠等化学品采购过程中和销售及运输过程中可能对环境的大气和水体污染以及危险化学品的潜在泄露
B
◆以书面联络单方式通知本公司环境方针
◆要求其按照本公司要求开展环境管理活动
◆提供合法的营业执照
◆接受本公司相关培训及遵守有关管理要求
5
深圳市格全企业股份有限公司
抗氧化剂、再生剂、有机光泽纯锡光泽剂等化学品采购过程中和销售及运输过程中可能对环境的大气和水体污染以及危险化学品的潜在泄露
B
◆以书面联络单方式通知本公司环境方针
◆要求其按照本公司要求开展环境管理活动
◆提供合法的营业执照
◆接受本公司相关培训及遵守有关管理要求
6
深圳市贺泰科技有限公司
蚀刻液、防白水、抗氧化剂等化学品采购过程中和销售及运输过程中可能对环境的大气和水体污染以及危险化学品的潜在泄露
B
◆以书面联络单方式通知本公司环境方针
◆要求其按照本公司要求开展环境管理活动
◆提供合法的营业执照
◆接受本公司相关培训及遵守有关管理要求
7
祥盛兴有限公司
铜辅助剂及铜添加剂等化学品采购过程中和销售及运输过程中可能对环境的大气和水体污染以及危险化学品的潜在泄露
B
◆以书面联络单方式通知本公司环境方针
◆要求其按照本公司要求开展环境管理活动
◆提供合法的营业执照
◆接受本公司相关培训及遵守有关管理要求
8
代理商:
中山立胜有限公司制造商:
川裕工业股份有限
油墨采购过程中和销售及运输过程中可能对环境的大气和水体污染以及危险化学品的潜在泄露
B
◆以书面联络单方式通知本公司环境方针
◆要求其按照本公司要求开展环境管理活动
◆提供合法的营业执照
◆接受本公司相关培训及遵守有关管理要求
9
昆山雅森电子材料科技有限公司
覆铜板及覆盖膜制造过程中可能对环境造成污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
10
台虹科技股份有限公司
覆铜板及覆盖膜补强板制造过程中可能对环境造成污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
11
宏仁电子材料有限公司
覆铜板及覆盖膜补强板制造过程中可能对环境造成污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
12
中山东溢有限公司
热固胶膜制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
13
抚顺东亚有限公司
酚醛树脂板制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
14
达胜贸易商行
胶纸制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
15
殷田化工有限公司
干膜制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
16
力源机电工程公司
原材料制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
17
友俊电子有限公司
木桨板制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
18
鑫德生有限公司
办公用品制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
19
一心科技有限公司
高温白膜制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
20
信如科技有限公司
高温白膜制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
20
毅发有限公司
胶纸制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
21
鸿兴有限公司
五金制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
22
上海朗华有限公司
压机耗材制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
23
新捷利五金制品厂
耗材制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
24
勇诚有限公司
耗材制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
25
世纪电脑科技有限公司
耗材制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
26
仁丰科技有限公司
耗材制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
27
湖州永兴有限公司
PTH耗材制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
28
金洲精工科技有限公司
钻咀制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
29
恩童电子有限公司
钻咀制造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
30
三惠科技有限公司
切割机
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
31
永兴包装有限公司
包材造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
32
富鑫科科技有限公司
印刷品造过程中可能对环境的污染
C
◆以电话的方式通知本公司环境方针
◆根据条件的允许,尽可能地施加影响
33
34
35
36
37
38
39
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO14001 相关 施加 影响 程序 表格
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)