呆料处理流程.docx
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呆料处理流程.docx
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呆料处理流程
呆料处理流程
文件代码:
DWB11.3.1
发布日期:
2008-12-8
版本:
B0
页次:
1/6
文件修(制)订履历一览表
N0.
版
次
《管理文件审查单》
编号
发布日期
修(制)订说明
拟制
审核
批准
备注
1
A0
流程优化
胡英静
团队
周惠胜
文件发放范围及份数(在“()”中打“√”表示需分发的单位,在“[]”中填写该单位发放文件份数):
()总经理[]
()品质部[]
()工程部[]
(√)物流部(PMC)[1]
()生产部[]
()PIE部[]
()财务部[]
()营销中心[]
()管理部(人事)[]
()管理部(行政)[]
(√)文控中心[1]
()仪表盘项目部[]
()采购部[]
(√)物流部(仓库)[1]
()其他:
[]
拟制
日期
审核
日期
批准
日期
呆料处理流程
文件代码:
DWB11.3.1
发布日期:
2008-12-9
版本:
B0
页码:
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1目的
确保呆料能及时得到处理,以提高物料周转率、减少资金积压、节约仓储空间。
2适用范围
适用于旺博科技库存呆料的处理。
3定义
呆料:
闲置仓库二个月以上未出入库通用的良品物料,或是闲置仓库一个月以上未出入库专用的良品物料。
专用物料:
指只能在一个项目上使用的物料。
通用物料:
指可在两个或两个以上项目上使用的物料。
客供物料:
指由客户提供的物料。
4职责
4.1仓库:
提供呆料明细、管理呆料,跟进相关部门对已判定为报废或转卖的呆料的处理结果。
4.2PMC:
填写呆料产生原因,按责任部门归类呆料明细,分发给对
应责任部门处理,汇总各部门处理意见,按处理意见归类呆料明细后分发给仓库及财务,推动呆料审批及处理情况,
4.3责任部门:
给出呆料的处理意见并跟进落实,同时负责制订预防呆料产生有效对策。
4.4行政部:
联系相关买方收购判定为报废或转卖的呆料。
4.5财务部:
核算判定为报废或转卖的呆料损失,提交总经理审批,审核、监督呆料转卖落实执行总经理签署了追究责任的部门(责任人)的责任。
5工作流程图及流程说明
5.1工作流程图见第3页《呆料处理流程图》。
5.2流程说明见第4-6页。
6支持及引用文件
DWB16.1《仓库管理规定》
DWB11.3《物料控制管理规定》
7生成记录(表单)
记录代码
记录名称
归管部门
保存年限
FWB11.3.1.1
呆料处理评审表
仓库
三年
8附录
无
呆料处理流程
文件代码:
DWB11.3.1
发布日期:
2008-12-9
版本:
B0
页码:
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呆料处理流程
文件代码:
DWB11.3.1
发布日期:
2008-12-9
版本:
B0
页码:
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5.2流程说明
活动
编号
活动名称
责任人
输入
要点说明
输出
作业指导文件
001
排查呆料
提供明细
仓库统计文员
/
1.仓库统计文员每月5日前根据末期出库日期,排查仓库中需处理呆料及需预警物料;
A排查末次出入库日期,填写在《库龄分析表》中给各仓管员,同时报PMC;
B排查离末次出入库日期超过二个月的通用物料及离末次出入库日期超过一个月的专用物料,填报在《呆料评审表》中,并作好相关的台帐;
2.仓库统计文员将需处理呆料明细整理成以下几类分开统计:
A原处理方案为暂存而未用的呆料
B原处理方案为转卖而未处理的呆料
C本月新产生呆料
3.仓库统计文员将排查出来的需处理呆料填写在《呆料评审表》上,需填写内容:
物品名称、料品代号、物
料名称、库存实际数量、末期出库日期等。
4.仓库统计文员在当月5日前将《呆料评审表》发给仓库主管审核,将审核后的电子档发给PMC物控员。
《呆料评审表》
/
002
确认原因归类分发
PMC
《呆料评审表》
1.MC在1个工作日内在《呆料评审表》中填写呆料产生原因及物料对应的产品客户、订单号,呆料产生的原因类别有以下几种但不限于:
1.1客户订单变更(取消、暂停)
1.2订单下发错误;
1.3客户退货;
1.4设计错误或变更;
1.5物料计划不当(多备、最小包装);
1.6采购错误;
1.7账物不一致;
2.MC根据呆料产生的原因确认责任部门,并将本月新产生的呆料按责任部门归类后打印文本档,提交给相应的责任部门负责人填写处理意见。
3针对《呆料评审表》内容,由PMC部通知相关责任部门进行处理并跟进处理:
3.1客供物料由业务员联系客户处理;
3.2通用物料由PMC物控员调配到其它订单上使用;
3.3暂停订单物料由营业员与客户沟通确定订单恢复生产时间.
3.4取消订单物料由营业员与客户沟通索赔处理结果等
3.5其他责任部门根据预警信息采取措施消化
《呆料评审表》
/
呆料处理流程
文件代码:
DWB11.3.1
发布日期:
2008-12-9
版本:
B0
页码:
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流程说明(续表)
活动
编号
活动名称
责任人
输入
要点说明
输出
作业指导文件
003
提供初步处理意见
责任部门
《呆料评审表》
1.各责任部门必须在3个工作日内提交《呆料评审表》中各物料初步处理意见,具体处理方式为:
1.1责任部门人员可以联系公司内部相关部门人员确认呆料:
A后续是否有订单或返修订单消耗;
B后续新产品设计或试产时消耗;
C能否通过加工代替其它型号物料使用;
D能否用于集团公司其他部门;
E能否退回或降价转卖给原供应商。
1.2处理结果有以下几种但不限于:
A可再利用,则判为“暂存”;
B不可再利用但可转卖,则判为“转卖”;
C不可再利用且不可转卖则判为“报废.
《呆料评审表》
/
004
组织评审归类汇总
PMC
《呆料评审表》
1.PMC收到各责任部门反馈的初步处理意见后,于1个工作日内按最终处理意见进行归类汇总:
A将最终处理意见为“暂存”的《呆料评审表》转发给仓库执行暂存管理;
B将最终处理意见为“报废或转卖”的《呆料评审表》提交给财务部核算。
注:
暂存物料责任部门负责在2个月内落实处理措施,超过2个月而未处理的,仓库统计明细重新提交评审,重新提交评审《呆料评审表》明细不管处理意见如何,均需交给财务核算损失后,追究相关责任部门及责任人责任,具体按照006与009活动说明执行。
/
/
005
执行暂存
仓库
《呆料评审表》
仓库收到“暂存”的《呆料评审表》明细后,按《仓库管理规定》中要求执行管理(帐、物、标识、存贮环境及安全等)。
《呆料评审表》
/
006
核算损失
财务部
《呆料评审表》
1.财务部收到“报废或转卖”的《呆料评审表》明细后,在2个工作日内核算损失。
2.财务将核算完的《呆料评审表》呈交总经理审批。
《呆料评审表》
/
007
审批
总经理
《呆料评审表》
总经理收到财务部提交《呆料评审表》明细后,在1个工作日内完成审批,对于个别有异议物料,需在备注栏中标注审批意见.审批好《呆料评审表》明细给回PMC,总经理依财务核算损失情况签署追究责任部门(责任人)的责任,由财务落实执行。
《呆料评审表》
/
008
推动呆
料处理
PMC
《呆料评审表》
PMC将审批后《呆料评审表》明细发放给仓库,并推动相关部门(仓库、采购部、财务部)对转卖或报废的呆料作转卖处理,于10个工作日内完成。
呆料处理流程
文件代码:
DWB11.3.1
发布日期:
2008-12-9
版本:
B0
页码:
6/6
流程说明(续表)
活动
编号
活动名称
责任人
输入
要点说明
输出
作业指导文件
009
转卖
行政部
《呆料评审表》
PMC在收到审批后的《呆料评审表》后,邮件通知行政部。
行政部在2个工作日内联系买家处理被判定为“报废”可“转卖”的呆料。
010
跟进呆料处理
仓库
《呆料评审表》
1仓库收到审批后《呆料评审表》明细,按照明细表中处理意见,将相关物料移至对应区域(“转卖”物料放在待处理区,“报废”物料放到报废区),同时标识处理结果,再按照《仓库管理规定》中要求跟进各相关部门对物料进行处理。
2判定为“报废”或“转卖”的呆料若10个工作日仍未处理,仓库管理员将未处理的明细反馈给PMC物控员,由PMC物控员推动相关部门(采购部、财务部)处理。
《呆料评审表》
/
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- 处理 流程
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