凭祥市水产畜牧兽医局.docx
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凭祥市水产畜牧兽医局
凭祥市水产畜牧兽医局
2015年部门决算
第一部分:
凭祥市水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
凭祥市水产畜牧兽医局2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
凭祥市水产畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
凭祥市水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
1、贯彻执行动物卫生方面的方针政策、法律法规、规划和计划;拟定本市重大动物疫病、人畜共患病防控政策、应急预案以及疫病控制和扑灭计划;监督和管理本市的动物防疫、检疫工作;兽医医政、兽药药政管理;动物产品安全监督管理;官方兽医和执业兽医的管理;动物病原微生物的安全监管;组织实施动物卫生科技工作;依法对下级兽医行政执法、技术支持机构进行监督指导;保护和合理开发利用渔业资源,实施渔政监督管理;提出并组织落实渔业发展的重大技术措施,管理、推广水产业技术成果,负责提出水产专业技术人员业务培训计划等。
二、部门决算单位构成
1、凭祥市水产畜牧兽医局
2、凭祥市动物卫生监督所
3、凭祥市动物疫病预防控制中心
4、凭祥市畜牧站
5、凭祥市水产技术推广站
6、凭祥市渔政监督管理站
7、凭祥市夏石镇水产畜牧兽医站
8、凭祥市上石镇水产畜牧兽医站
9、凭祥市凭祥镇水产畜牧兽医站
10、凭祥市友谊镇水产畜牧兽医站
第二部分:
凭祥市水产畜牧兽医局2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
852.69
一、一般公共服务
二、事业收入
二、外交
三、事业单位经营收入
三、教育
四、上级补助收入
四、科学技术
五、其他收入
12.06
五、文化体育与传媒
六、医疗卫生
14.49
七、农林水事务
761.96
八、住房保障支出
16.58
本年收入合计
864.75
本年支出合计
793.03
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
168.97
结转下年
240.69
收入总计
1033.72
支出总计
1033.72
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
864.75
852.69
12.06
2100501
行政单位医疗
15.61
5.61
2100502
事业单位医疗
4.98
4.98
2100503
公务员医疗补助
3.91
3.91
2130101
行政运行
148.49
139.52
8.97
2130102
一般行政管理事务
0.8
0.8
2130104
事业运行
136.58
133.49
3.09
2130106
技术推广
270.53
270.53
2130108
病虫害控制
131.66
131.66
2130109
农产品质量安全
2
2
2130110
执法监管
31.49
31.49
2130123
农业生产保险补贴
0.05
0.05
2130135
农业资源保护修复与利用
11.52
11.52
2130199
其他农业支出
100.55
100.55
2210201
住房公积金
16.58
16.58
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
793.03
327.37
465.66
2100501
行政单位医疗
5.61
5.61
2100502
事业单位医疗
4.98
4.98
2100503
公务员医疗补助
3.91
3.91
2130101
行政运行
148.29
148.29
2130102
一般行政管理事务
5.26
4.46
0.8
2130104
事业运行
139.13
139.13
2130106
技术推广
260.21
260.21
2130108
病虫害控制
107.96
107.96
2130110
执法监管
32.32
32.32
2130123
农业生产保险补贴
0.05
0.05
2130135
农业资源保护修复与利用
11.52
11.52
2130199
其他农业支出
57.23
4.42
52.81
2210201
住房公积金
16.58
16.58
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
642.86
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、医疗卫生和计划生育支出
24
15.75
15.75
8
八、农林水支出
25
631.23
631.23
9
九、住房保障支出
26
20.04
20.04
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
642.86
本年支出合计
29
667.02
年初财政拨款结转和结余
13
144.15
年末结转和结余
30
119.99
一般公共预算财政拨款
14
144.15
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
787.01
合计
34
787.01
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
784.27
318.61
465.66
2100501
行政单位医疗
5.61
5.61
2100502
事业单位医疗
4.98
4.98
2100503
公务员医疗补助
3.91
3.91
2130101
行政运行
139.52
139.52
2130102
一般行政管理事务
5.26
4.46
2130104
事业运行
139.13
139.13
2130106
技术推广
260.2
260.2
2130108
病虫害控制
107.96
107.96
2130110
执法监管
32.32
32.32
2130123
农业生产保险补贴
0.05
0.05
2130135
农业资源保护修复与利用
11.52
11.52
2130199
其他农业支出
57.23
4.42
52.81
2210201
住房公积金
16.58
16.58
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
318.61
295.85
22.76
工资福利支出
238.9
238.9
基本工资
86.86
86.86
津贴补贴
115.28
115.28
奖金
2.15
2.15
社会保障缴费
30.81
30.81
绩效工资
其他工资福利支出
3.8
3.8
商品和服务支出
18.47
18.47
办公费
3.13
3.13
印刷费
0.67
0.67
手续费
0.01
0.01
水费
0.25
0.25
电费
1.45
1.45
邮电费
0.24
0.24
差旅费
1.19
1.19
维修(护)费
0.03
0.03
会议费
0.32
0.32
培训费
4.01
4.01
公务接待费
0.18
0.18
专用材料费
1.8
1.8
劳务费
公务用车运行维护费
3.69
3.69
其他商品和服务支出
1.5
1.5
对个人和家庭的补助
56.95
56.95
生活补助
2.37
2.37
奖励金
24.8
24.8
住房公积金
16.58
16.58
抚恤金
其他对个人和家庭的补助支出
13.2
13.2
其他基本性支出
4.29
4.29
办公设备购置
4.23
4.23
专用设备购置
0.06
0.06
表七:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
0
19
5
20.85
20.85
18.99
1.86
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
第三部分:
凭祥市水产畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计864.75万元。
1.财政拨款收入852.69万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入12.06万元,主要是上级业务部门直拨的工作业务费、银行存款利息等
4.上年结转和结余168.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)支出总计793.03万元。
包括:
1、医疗卫生和计划生育支出(类)14.49万元。
2、农林水支出(类)761.96万元。
主要用于动物疫病防疫、检疫监督执法、动物疫情监测、水产畜牧业技术推广、渔政监督管理、畜牧生产等方面支出。
3、住房保障支出(类)16.58万元。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。
4、年末结转和结余240.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
市水产畜牧兽医局2015年度一般公共预算支出784.27万元,其中:
基本支出318.61万元,项目支出465.66万元。
按支出功能分类科目划分:
(1)2100501项“行政单位医疗”5.61万元
(2)2100502项“事业单位医疗”4.98万元
(3)2100503项“公务员医疗补助”3.91万元
(4)2130101项“行政运行”支出139.52万元,主要用于行政、参公人员支出及公务支出。
(5)2130102项“一般行政管理事务”支出0.8万元,主要用于基层党组织活动等方面支出。
(6)2130104项“事业运行”支出139.13万元,主要用于事业人员支出及公务支出。
(7)2130106项“技术推广与培训”支出260.2万元。
主要用于发展水产畜牧业技术推广、项目建设的开支。
(8)2130108项“病虫害控制”支出107.96万元。
用于重大动物疫病防控、动物疫情监测等工作业务方面的支出。
(9)2130110项“执法监管”支出32.32元。
主要用于动物卫生监督执法、动物检疫监督、打击走私动物及动物产品、渔政监督执法等工作业务支出。
(10)2130123项“农业生产保险补贴”0.05万元,用于能繁母猪及育肥猪财政部分保险费。
(11)2130135项“农业资源保护修复与利用”11.52万元,全部用于越南腐烂动物流入平而河处置费用支出。
(12)2130199项“其他农业支出”支出57.23万元。
主要用于公路动物检查站聘用人员支出,村防治员动物免疫补助,基层农技推广项目的支出等。
(13)2210201项“住房公积金”16.58万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
水产畜牧兽医局2015年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出318.61万元,其中:
人员经费295.85万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费22.76万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等;
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,本年支出20.86万元,比上年减少14.47万元。
因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算18.99万元;公务接待费支出决算1.86万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0元,单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出18.99万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出18.99万元。
主要用于下乡监测采样、动物疫病防控、检疫监督执法、打击走私动物及动物产品、公路动物检查运转、动物食品安全、畜牧生产发展、水产技术推广、渔政监督管理、夏石屠宰场值班等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年,凭祥市水产畜牧兽医局开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出18.99万元,平均每辆1.73万元。
(三)公务接待费支出1.86万元。
其中:
国内公务接待15批次,234人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况。
2015年“三公”经费实际支出20.86万元,年初预算数24万元,减少3.14万元,降低13.09%;上年支出29.43万元,比上年支出减少8.57万元,降低29%。
主要原因是落实八项规定后,公务接待费有所减少。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出22.76万元,比2014年减少6.13万元,降低20.51%。
主要原因是:
落实八项规定后,经费支出有所减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额63.87万元,其中:
政府采购货物支出63.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车7辆,其他用车主要是动物疫情监测、疫苗防疫等专业用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,占年初预算的1.5%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:
兽医实验室项目资金20万元(自治区水产畜牧兽医局部门预算拨款),2015年9月开始项目建设,11月竣工投入使用。
项目支出20万元,完成了350平方米的实验室改造,通过政府采购32台(套)仪器设备,使实验室达到标准的兽医实验室配置和功能设置,全年完成样品检测3000多份,检测合格率100%。
完成了上级主管部门下达的检测任务,为我市重大动物疫病防控工作提供准确、真实的检测依据,为防控重大动物疫病的决策提供科学的依据。
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