史志办部门部门决算.docx
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史志办部门部门决算
市史志办部门2017年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分市史志办部门概况
一、部门主要职能
(一)市史志办是市委、市政府的直属全额拨款事业单位,内设五个科室,负责全市史志工作。
主要责职是做好全市史志资料的征集整理、编纂研究和宣传教育。
(二)2017年工作亮点
1.史志编研富有成效。
《文游新余》正式出版发行。
为服务全市中心工作,我办主动作为,编写了《文游新余》一书。
该书22万字,全面展示新余的山水之美和人文魅力,得到市委肯定,被市委书记在市委八届四次全会工作报告中点赞。
《中国共产党新余历史第二卷(1949-1978)》历经五次修改,完成33万字的送审稿。
第三卷(1978-2002)编写提纲初步完成。
《新余工业史话》(暂名)编纂方案和目录获市委分管领导认可,已收集文字资料4万余字,正在向部分企业征集资料。
印刷出版《新余年鉴(2017卷)》,全书77.3万字。
完成社联重点项目课题《新余市历史文化古村保护研究》,全文8000余字。
2.史志宣传和资料征集取得突破。
《新余市党政主要领导工作纪实》征编,收集整理2016年9月至2017年9月的资料,完成文稿3万字。
《每月大事记》完成7万字。
采访3位新四军老战士,录像时长1小时。
市方志馆接待社会人员查阅资料161人次,交流图书500余册,收集整理全市260余座古桥资料,以航拍形式拍摄大量革命遗址,征集家谱40部。
开通“新余史志”微信公众号,发布20期内容。
接受市电视台建军90周年专题采访,全程帮助赣西抗战博物馆建成开馆。
3.上级下达工作全面完成。
根据要求,及时高质量完成《升级提速崛起--江西省从党的十八大到十九大》1万字、《血染红土地--100个江西英烈故事汇》新余篇2万字、《江西省志·党史研究志》新余篇1万字和《红色荣光--江西革命故事汇》新余分册初稿8万字、《江西年鉴(2017)》新余篇3000字的撰稿和上报工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
本部门2017年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人;年末实有人数13人,其中在职人员12人,离休人员1人,退休人员0人。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
新余市史志办公室
2017年度
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
2,737,552.91
一、一般公共服务支出
28
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
2,275,444.61
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
34
1,240.00
8
八、社会保障和就业支出
35
364,935.19
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
106,895.52
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
2,737,552.91
本年支出合计
51
2,748,515.32
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
146,368.26
年末结转和结余
53
135,405.85
总计
27
2,883,921.17
总计
54
2,883,921.17
收入决算表
公开02表
编制单位:
新余市史志办公室
2017年度
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,737,552.91
2,737,552.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
2,333,396.19
2,333,396.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20606
社会科学
2,333,396.19
2,333,396.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060601
社会科学研究机构
2,333,396.19
2,333,396.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
297,261.20
297,261.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
297,261.20
297,261.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
116,192.00
116,192.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
178,159.20
178,159.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2,910.00
2,910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
106,895.52
106,895.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
106,895.52
106,895.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
106,895.52
106,895.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
公开03表
编制单位:
新余市史志办公室
2017年度
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,748,515.32
2,748,515.32
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
2,275,444.61
2,275,444.61
0.00
0.00
0.00
0.00
20606
社会科学
2,275,444.61
2,275,444.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2060601
社会科学研究机构
2,275,444.61
2,275,444.61
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
1,240.00
1,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
1,240.00
1,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
1,240.00
1,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
364,935.19
364,935.19
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
364,935.19
364,935.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
183,865.99
183,865.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
178,159.20
178,159.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2,910.00
2,910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
106,895.52
106,895.52
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
106,895.52
106,895.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
106,895.52
106,895.52
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
新余市史志办公室
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
2,737,552.91
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
2,275,444.61
2,275,444.61
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
1,240.00
1,240.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
364,935.19
364,935.19
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
106,895.52
106,895.52
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
2,737,552.91
本年支出合计
53
2,748,515.32
2,748,515.32
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
146,368.26
年末财政拨款结转和结余
54
135,405.85
135,405.85
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
146,368.26
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
2,883,921.17
总计
58
2,883,921.17
2,883,921.17
0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:
新余市史志办公室
2017年度
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
2,748,515.32
2,748,515.32
0.00
206
科学技术支出
2,275,444.61
2,275,444.61
0.00
20606
社会科学
2,275,444.61
2,275,444.61
0.00
2060601
社会科学研究机构
2,275,444.61
2,275,444.61
0.00
207
文化体育与传媒支出
1,240.00
1,240.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
1,240.00
1,240.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
1,240.00
1,240.00
0.00
208
社会保障和就业支出
364,935.19
364,935.19
0.00
20805
行政事业单位离退休
364,935.19
364,935.19
0.00
2080502
事业单位离退休
183,865.99
183,865.99
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
178,159.20
178,159.20
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
2,910.00
2,910.00
0.00
221
住房保障支出
106,895.52
106,895.52
0.00
22102
住房改革支出
106,895.52
106,895.52
0.00
2210201
住房公积金
106,895.52
106,895.52
0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:
新余市史志办公室
2017年度
金额单位:
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,866,901.53
302
商品和服务支出
581,342.28
310
其他资本性支出
6,600.00
30101
基本工资
357,741.88
30201
办公费
131,791.60
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
336,055.00
30202
印刷费
67,100.00
31002
办公设备购置
6,600.00
30103
奖金
516,950.50
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
10,000.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
50,490.00
30205
水费
2,600.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
2,600.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
251,860.00
30207
邮电费
18,069.84
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
22,240.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
353,804.15
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
293,671.51
30211
差旅费
20,006.00
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
91,770.51
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
—
30305
生活补贴
0.00
30216
培训费
5,417.50
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
8,681.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
12,444.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
79,106.88
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
186,547.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
10,689.55
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
111,748.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2,910.00
30240
税金及附加费用
2,931.91
30299
其他商品和服务支出
88,360.00
人员经费合计
2,160,573.04
公用支出合计
587,942.28
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:
新余市史志办公室
2017年度
金额单位:
元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
32,000.00
8,681.00
1.因公出国(境)费
2
20,000.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
0.00
0.00
(1)公务用车购置费
4
0.00
0.00
(2)公务用车运行维护费
5
0.00
0.00
3.公务接待费
6
12,000.00
8,681.00
(1)国内接待费
7
12,000.00
8,681.00
其中:
外事接待费
8
0.00
0.00
(2)国(境)外接待费
9
0.00
0.00
二、相关统计数
10
—
—
1.因公出国(境)团组数(个)
11
—
0
2.因公出国(境)人次数(人)
12
—
0
3.公务用车购置数(辆)
13
—
0
4.公务用车保有量(辆)
14
—
0
5.国内公务接待批次(个)
15
—
11
其中:
外事接待批次(个)
16
—
0
6.国内公务接待人次(人)
17
—
118
其中:
外事接待人次(人)
18
—
0
7.国(境)外公务接待批次(个)
19
—
0
8.国(境)外公务接待人次(人)
20
—
0
注:
2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨
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