设计和开发控制程序.docx
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设计和开发控制程序
四川川大智胜系统集成有限公司
质量管理手册
编码:
XSKJ/QP-06
版本:
B
修改码:
0
页数:
11
设计和开发
控制程序
第一条目的
对设计和开发的全过程进行控制,确保系统集成方案能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
第二条范围
适用于本公司系统集成工程设计、开发全过程。
第三条职责
1.系统集成部负责系统集成工程项目设计、开发全过程的组织、协调、实施工作,进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审,设计和开发的更改和确认等。
2.工程部、运营维护部、物资供应部、市场部参与个项目涉及的评审、确认。
第四条工作程序
1.设计和开发的策划
⑴设计和开发项目的来源
市场部与顾客签订的系统集成工程项目合同。
⑵系统集成部经理根据上述项目来源,确定项目负责人,将设计开发策划的输出转化为《系统集成设计方案》。
开发计划内容包括:
①设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容;
②各阶段人员职责和权限、进度要求和责任部门;
③资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证登记其他相关内容。
⑶设计和开发不同部门之间的接口管理
①设计开发可能涉及到公司不同职能或不同层次,也可能涉及到公司外部;
②对于日常的设计开发信息,由系统集成部设计人员填写《信息联络处理单》发送有关部门,需要系统集成部经理进行协调工作的;
③对于重要的设计开发信息,系统集成部经理可以组织各小组的协调会议或施工图纸设计方案会审会议等方式进行沟通。
应及时将有关信息传递到各相应部门,以便采取相应的措施予以改进;
④系统集成部负责相关技术要求与顾客的联系及信息传递。
2.设计和开发的输入
⑴本公司系统集成设计开发输入内容包括:
①顾客对系统集成的要求;
②使用的法律法规要求,对国家强制性标准一定要满足;
③适用时,以前类似设计提供的适用信息;
④建筑设计图;
⑤现场勘察资料。
系统集成部填写《设计开发依据清单》、《甲方需求确认表》,必要时填写《现场勘察记录》。
具体按《系统集成项目编制规范》执行,并依照规范要求评审确认。
甲方需求的更改也要加以控制,进行评审。
⑵系统集成设计开发的输入应形成文件,由系统集成部经理依据合同和顾客要求编制《系统集成设计方案》。
3.设计和开发的输出
⑴由系统集成部依据系统集成设计输入资料和《系统集成设计开发计划》的要求决定,即《设计开发依据清单》、《甲方需求确认单》的要求进行设计,并提供以下输出文件:
1施工图纸;
2《系统集成设计方案》;
3施工预算报告;
4各种配件图纸、工艺文件。
⑵设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的方式提出,以便于证明满足输入要求,为系统集成施工提供适当的信息。
⑶《系统集成设计方案》按作业指导书《系统集成方案编制规范》的要求进行编写,项目组成员完成方案后交公司技术组负责人和部门经理评审。
4.设计和开发的评审
⑴在设计开发的适当阶段应依据所策划的安排,进行系统地、综合的评审,一般由系统集成部组织设计人员、各部门有关人员、顾客等参加进行评审。
①应在《系统集成设计开发计划》中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等,并按照计划进行评审;
②评审的目的是评价满足各阶段设计要求的能力及对于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分星级大到设定目标有效性;识别和预测问题的部位和不足,提出相应的纠正措施,以便在早期避免设计的各种不合格和缺陷;
③根据需要也可安排计划外的适当阶段评审,但应提前下发《设计评审通知》明确时间、评审方法、参加人员及职责等;
④评审的方式可采用会议评审、专家评审、逐级评审、同行评审等。
⑵系统集成部将评审情况,填写《设计开发评审验证记录》,对评审做出结论,发到相关部门,根据需要采取相应的改进或纠正措施,系统集成部负责跟踪记录措施的执行情况,填写在《设计开发评审验证记录》的相应栏目内。
5.设计和开发的验证
为确保设计和开发输出满足输入要求,应依据策划的安排对设计和开发进行验证。
验证的方式可以为:
a)将系统集成涉及数如遇设计输出进行比较;
b)对照类似系统集成设计进行比较。
⑴系统集成部综合所有验证情况,填写《设计开发评审验证记录》,记录验证的结果及跟踪的措施。
6.设计确认
⑴确认的目的是证明产品能够满足规定或已知的预期用途的要求。
应依据策划⑵的安排对设计和开发进行确认。
⑵本公司采用确认方式
系统集成部填写《投报方案记录》,证明该方案已通过公司内部验证并确认投报给顾客。
7.设计和开发更改的控制
⑴设计开发的更改发生在设计、施工中,设计人员应正确识别和评估更改对系统集成工程的原材料使用、施工过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。
⑵设计的更改应有提出部门填写《文件更改申请单》,并附上相关资料,保部门经理批准后方可进行更改。
①在设计开发过程中,设计开发人员可在设计开发输出文件上直接划改(应签名)或重新编制相应的文件,并执行《文件控制程序》;
②当更改涉及到人身安全及相关法律要求时,应对更改进行适当的评审、验证和确认,经设计单位批准后才能实施;
③对更改的评审结果及任何必要的措施的记录由系统集成部保存。
第五条相关程序/文件和记录
相关程序
《文件控制程序》
相关文件
《系统集成设计开发计划》
《系统集成设计方案》
相关记录
《信息联络处理单》
《设计开发依据清单》
《甲方需求确认表》
《现场勘察记录》
《设计开发评审验证记录》
《投报方案记录》
《文件更改申请单》
以上文件附件:
设计开发输入清单
项目名称
项目编号
产品编号
输入清单:
合同要求:
客户图纸:
技术标准:
式样书:
样品:
设计点检表:
类似项目经验:
设计开发任务书
设计开发计划表
法律法规:
其他要求:
评审:
营业部确认:
信息联络处理单
编号:
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量):
发出部门负责人意见:
签名:
日期:
接收部位负责人意见:
签名:
日期:
备注:
客户需求确认表
需求方:
项目名称:
联系电话:
需求日期:
联系电邮:
其它:
用户详细需求说明:
客户意见:
客户单位:
客户代表签字盖章:
日期:
现场勘察记录
编号:
工作名称
勘察单位
勘察地点
勘察时间
工作范围
工作主要内容
现场勘察情况图示
现场勘察情况说明
部门审核:
勘察人:
勘察日期:
年月日
设计评审/验证/确认报告
□设计评审 □设计验证 □设计确认
项目名称
项目编号
阶段
时 间
评审/验证/确认项目及内容
评审/验证/确认依据
评审/验证/确认意见
评审/验证/确认结论:
评审/验证/确认小组成员:
审批意见及签名:
客户确认(必要时):
签名:
日期:
文件更改申请单
文件名称
文件编号
申请部门
文件颁发号
申请更改原因及更改内容:
更改前页码
更改后页码
评审/验证/确认结论:
评审/验证/确认小组成员:
审批意见及签名:
编制人:
审核:
批准:
日期:
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