服装厂建设项目可行性研究报告.docx
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服装厂建设项目可行性研究报告
服装厂建设项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
某某服装厂建设项目
1.1.2项目承办单位:
单位名称:
某某省服装总公司
法人代表:
罗某某
单位地址:
某某市自由女神大路8606号
1.1.3项目建设性质:
扩建
1.1.4可行性研究报告编制单位:
某某市工程咨询公司
11.5承办单位概况
某某省服装总公司创建于1980年,1996年转制为民营企业。
公司坐落在某某经济技术开发区自由女神大路8606号,占地面积21500m2,建筑面积11600m2。
是国家公安部“99”式警服及人民警察服装生产目录企业,是司法部、安全部及美利坚联盟国保安协会服装定点生产企业,公司己通过ISO9001国际质量管理体系认证。
现有员工850人,其中中、高级管理技术人员94人;有专业化服装生产线10条,羊毛衣(裤)生产线4条,拥有国内外先进生产设备500多台(套),产品全部采用法国力克CAD电脑服装设计、排版、放码、制版,实现了自动化、科学化,可生产职业着装部门所需的各种四季服装、羊毛衣(裤)、帽子等100多个品种,年生产能力160万套(件)。
为适应市场发展的需要,某某省服装总公司在北京、昆明设立了规模较大的集接待、仓储、售后服装为一体的综合性办事处,在北京、昆明、兰州、南宁、拉萨、郑州等地建立了完善的销售网点和售后服务机构。
公司始终坚持以诚为本,诚实守信,把“质量是企业发展的生命,诚信是事业成功的基础”作为企业理念,坚持“产品以优、质量以精、服务以诚、经营以信、客户满意”的宗旨,实施现代化、科学化、规范化管理,建立了质量管理流程体系,对合同的履约实施全过程领导监督,为客户提供了一流的产品和服务,公司先后被授予“某某省百家诚信单位”、“重合同守信誉单位”、“最佳商业信誉单位”等荣誉称号,被某某市委、市政府授予“文明单位”等称号,并被列为某某市政府重点支持企业。
公司连续多年被授予“全省非公有制经济纳税大户”、“纳税有功单位”、“开发区五十强企业”、“某某市五十强民营企业”、“某某省民营工业五十强企业”、“先进基层党组织”、“先进工会”、“先进团组织”、“先进妇女组织”等荣誉称号。
1.1.5可行性研究报告编制依据和研究范围
(一)可行性研究报告编制依据
1、国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》;
2、国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
3、《纺织工业“十二五”发展纲要》
4、某某市及经济技术开发区城市总体规划;
5、国家及地方相关的法规、政策、文件;
6、《某某省服装总公司120万件套服装生产线项目厂区规划》
7、某某省服装总公司委托某某市工程咨询服务中心编制项目可行性研究报告的委托书;
8、项目建设单位提供的有关资料、数据;
(二)项目可行性研究的范围
1、项目建设的背景和必要性;
2、市场预测;
3、建设方案;
4、投资估算;
5、财务评价。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本项目建设地点位于某某市经济技术开发区,北至自由女神大路、东北至某某省麦当劳食品有限公司,东至美光玻璃某某公司、南至规划甲二路、西至某某市三菱机械化运输公司。
总面积35160m2。
场址选择符合某某市总体规划、交通便利,并经某某经济开发区同意该场址选择。
1.2.2项目建设规模与目标
本项目建设规模为:
120万件套/年。
本项目建设内容:
生产车间、仓储用房、堆场、厂区道路及辅助的配套设施等。
1.2.3主要建设条件
本项目给水、供电、通讯均由经济技术开发区市政设施管网提供。
1.2.4项目总投资及融资方案
本项目总投资7521.62万元,其中建设投资5747.32万元,建设期利息78.66万元,流动资金1695.64万元。
本项目申请贷款2300.00万元,其余5221.62万元由企业自筹解决。
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
生产规模
万件套
120
2
建设内容
2.1
总占地面积
㎡
35160
2.2
总建筑面积
㎡
28822
2.3
绿化面积
㎡
11985
3
容积率
0.82
4
建筑系数
%
30.3
5
绿化率
%
34.1
6
总投资
万元
7521.62
6.1
建设投资
万元
5747.32
6.2
建设期利息
万元
78.66
6.3
流动资金
万元
1695.64
7
营业收入
万元
23907.00
平均
8
利润总额
万元
3215.65
平均
9
财务净现值
万元
15522.50
税前
万元
9145.59
税后
10
内部收益率
万元
51.57
税前
万元
35.74
税后
11
盈亏平衡点
万元
48.68
平均
1.4问题与建议
建议某某省服装总公司在选择原材料的供货厂家时,作一个综合性的比较,在选定供货厂家后要同供货厂家签订长期的供货合同,以免由于市场价格的起伏,对企业的生产造成不必要的影响。
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1纺织服装工业是我国重要产业之一
“十一五”期间,我国纺织工业保持了快速、稳定的增长。
纺织工业的市场活力得到充分发挥,国际竞争力和可持续发展能力进一步增强,为“十二五”纺织工业健康发展奠定了坚实的基础。
服装行业是纺织工业的重要组成部分,2015年我国服装产量均居世界第一位,继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。
2.1.2纺织服装工业在国民经济和社会发展中有着重要和积极的作用
1、满足了日益增长的国内消费需求。
2000年到2015年,我国城市化率已从36%提高到43%,城镇居民人均年衣着类消费从500元增加到790元,增长75.3%,农村居民人均年衣着消费从96元增加到132元,增长46.9%。
按照可比价格综合计算,2015年全国城乡居民人均衣着消费比2000年增长了74.2%。
我国人均纤维消费量已从7.5kg增长到13kg。
2、为社会提供了大量就业岗位。
根据2014年全国经济普查数据,纺织全行业企业法人单位就业人数占全国制造业企业法人单位就业人数的16.0%,再加上个体经营户的就业人员,2015年全行业就业人数达到1960万。
规模以上纺织企业就业人数占全国规模以上工业企业就业人数的比重由2000年的13.3%上升到2015年的14.2%。
3、对国家缓解“三农”问题发挥了重要作用。
在纺织全行业从业人员中70%以上来自农村,每年增加农民实际收入1000亿元以上,较好地发挥了工业反哺农业的作用。
对逐步改变二元经济结构和促进农村城镇化建设具有重要的现实意义。
4、对增加国家外汇、保持外汇收支平衡做出了突出贡献。
“十一五”以来纺织品服装出口累计创造贸易顺差3352亿美元,是全国同期贸易顺差总额的1.6倍,是我国增加外汇储备的重要行业。
5、促进相关产业的协调发展。
根据国家统计局资料,纺织工业每增加1个单位的投入,对国民经济的影响力系数是1.25,高出各行业平均值25%,有效地拉动了农业、交通、机械、商贸等相关行业的发展。
2.1.3纺织服装行业“十二五”发展的任务、目标
根据《纺织工业“十二五”发展纲要》,服装行业要加大、加快服装自主品牌建设,吸纳国际化设计人才,提高产品设计能力;加强产品设计和市场推广;积极寻找国际市场突破口,利用国际化营销手段,提高自有品牌出口比重,积极推广使用先进服装设备,到“十二五”末,行业国际先进水平设备比重要达到50%,劳动生产率提高到70000元/人•年。
纺织工业“十二五”发展目标
指标
2015年
2010年
年均增长
属性
纤维加工总量
2690万吨
3600万吨
6%
预期性
人均纤维消费量
13kg
18kg
6.70%
预期性
劳动生产率
51099元/人·年
85000元/人·年
10.70%
预期性
销售产值(全社会口径)
33000亿元
60000亿元
12.70%
预期性
纺织品服装出口
1175亿美元
1800亿美元
9%
预期性
从业人数
1960万人
2300万人
3.30%
预期性
节能指标
吨纤维耗电量比2015年降低10%
约束性
降耗指标
单位产值的纤维使用量比2015年降低20%,
约束性
吨纤维耗水量比2015年降低20%
环保指标
单位产值的污水排放量比2015年降低22%
约束性
服装、家纺和
产业用纺织品的比重
54:
33:
13
50:
33:
17
预期性
主要产品产量
化纤:
化纤:
2400万吨
化纤:
8%
预期性
1629万吨
纱:
1850万吨
纱:
5%
纱:
1440万吨
2.1项目提出的必要性
1、行业规模巨大
制服是服装中的重要一类,我国有包括公安、税务等在内的19个统一着装部门,着装人数达5000万人左右,年市场需求近300亿元,市场规模巨大。
某某省服装总公司是公安部《2015年度人民警察服装生产企业目录》,司法部、安全部及美利坚联盟国保安协会服装定点生产企业,是一家以生产警用服装为主的企业。
2、某某省服装总公司拥有质量、市场优势
某某省服装总公司近年来狠抓质量,开扩市场,公司己通过ISO9001国际质量管理体系认证。
并在设计、制版等方面全面采用法国力克CAD系统。
某某省服装总公司在北京、昆明设立了规模较大的集接待、仓储、售后服装为一体的综合性办事处,在北京、昆明、兰州、南宁、拉萨、郑州等地建立了完善的销售网点和售后服务机构。
获得了客户的好评,接到的订单数量巨大。
3、产能不足制约了公司的发展
公司的年生产能力虽然达到160万件套的规模,但是仍然不能满足客户的需要。
目前已经获得的订单数量已超过现有生产能力100万件套以上,因此急需增加生产规模,以适应公司发展的需要。
综上所述,本项目是适应《纺织工业“十二五”发展纲要》的要求,是《产业结构调整指导目录(2015年本)》的鼓励类项目,是适应某某省服装总公司自身发展的需求的一项工程,项目的建设是必要的、迫切的、可行的。
第三章市场预测
3.1总体市场分析
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业,也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一,对扩大就业、积累资金、出口创汇﹑繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。
根据WTO公布的相关统计资料,2000年到2014年,全球经济以年均3.9%的速度平稳增长,同期纺织品服装贸易额年均增长率为6.5%。
根据国际货币基金组织(IMF)的预测,2015年到2010年,全球经济增长速度将保持在4.3%左右。
我国纺织工业在国际市场的份额仍将进一步提高。
3.2行业发展趋势
改革开放以来服装工业是我国发展最快的产业之一,二十年平均递增速度达到14.5%比GDP的增长9.5%高出5个百分点。
2015年,服装生产行业运行态势良好。
根据国家统计局的统计,纺织服装制造业资产总计达到2987亿元。
同比上升15.02%;负债总计为1677亿元,同比增长14.86%。
产品销售收入为4478亿元,同比增长24.04%;同时,利润总额是同比增长最快的一个指标,为32.41%。
我国服装业生产规模是世界第一但总体水平和竞争力并不高与发达国家和地区在品种质量档次及对市场的快速反应能力等方面有相当的差距。
出口产品主要局限在中低档市场产品,附加值低、利润率不高。
2015年我国服装行业销售收入和利税增长情况
2015年纺织行业固定资产投资完成情况
服装业是我国的出口支柱产业出。
水平一直居纺织行业之首。
服装行业的良好运行拉动了整个纺织行业的快速发展,预计未来这种强势拉动作用仍会继续。
3.3原材料价格影响
由于原材料占纺织产品成本比重超过60%,对纺织品原材料价格起着最基础性影响的是棉花价格。
从国家的政策方面来看,保持棉价的基本稳定倾向明显。
人民币对美元走强,说明来年人民币继续走强,这就意味着我国纺织品出品成本上升,对国际市场竞争力减弱。
因此,对纺织行业的用棉量有抑制作用,尽而影响棉价。
2015年以来,国家对棉花市场的调控日趋成熟,极好地稳定了国内棉花市场。
从纺织原材料进口方面来看,短期人民币汇率的变化对原料价格有影响,但长期看原料价格最终是由供需关系决定的。
美利坚联盟国进口了世界30%的纺织原材料,因此人民币升值未必然意味着纺织原材料进口成本的降低。
另一方面,2006年发达国家将取消棉花出口补贴,这对全球的棉花出口格局将产生重要的影响。
从取消棉花出口补贴中直接获益的主要是棉花主要出口国,它对棉花消费国是压力,意味着纺织原材料价格的上涨。
棉花出口补贴取消前,全球都将冲斥着美国廉价棉花的倾销,对棉花主产国和出口国都将产生冲击是不可避免的。
必须谨慎应对其带来的风险。
人民币升值对纺织行业的影响
3.4价格分析
而且2015年各个地区的居民衣着消费支出价格指数基本处于稳中上升的态势,说明我国纺织品包括服装的国内市场消费数量的持续增加。
2015年1~12月份地区衣着支出消费价格指数
地区
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
北京
100.7
100.7
98.3
100
100.3
100.3
101.8
100.9
99.8
100.1
99.5
99.6
天津
98.4
97.8
96.6
96.7
96.3
96.6
96
95.9
94.5
95
95.8
95.7
河北
99
98.6
98.5
98.1
97.7
98.1
98.7
99.2
99.4
99.3
99.6
96.3
山西
97.5
99.7
98.8
96.6
96.9
97.7
97.3
98
97.5
97
97.7
100.1
内蒙
99.1
99.1
98.9
98.8
99.2
99.9
100.3
100.9
102.4
101.4
101.1
98.6
辽宁
95.9
93.8
95.9
96.3
97
97.9
98.3
97.4
97.2
97.7
97.4
99.7
某某
101.2
100.9
100.3
100.3
100.3
100
100
100.2
100.2
100.9
100.5
99.8
黑龙江
98.7
97.5
97.4
98.1
98.8
98.6
98.6
99
100.5
102.3
101.2
105.9
上海
87.9
85.8
86
87
86.8
87.3
89
90.4
97.6
100.7
105.5
103.8
江苏
99.4
98.7
97.7
98.4
98.8
98.5
98.2
98.5
98.7
98.6
98.5
96.5
浙江
97.9
97
96.5
96.6
96.8
97.1
96.4
96.7
97.1
97.2
97.4
100.3
安徽
97.5
97.7
96.5
97.1
98.4
98.9
98.6
98.2
99.5
99.9
99.1
101.4
福建
98.6
98.1
95.9
95.9
96.9
97
97.6
96.9
97
96.5
96.7
96.3
江西
98.8
98.7
97.6
98.4
98.2
98.4
97.4
98.1
96.5
97.3
97
88.7
山东
98
98.3
97.9
97.7
97.8
98.2
98.2
98.7
98.9
98.2
98.7
100.8
河南
98.2
98.3
97.8
98
97.8
98.1
98.1
98.2
98
98.5
98.5
100.1
湖北
99.3
99.5
99.5
100.2
101.3
101.4
100.3
100.3
100.7
100.4
99.7
100.1
湖南
99.3
99.6
99.3
99.2
98.9
99
99.4
99.3
99.4
99.6
99.7
94.5
广东
99.2
99.5
98.3
98.3
98.3
98.3
98.7
99.1
98.9
97.2
97
91.1
广西
99.4
99.8
96.4
95.4
95.2
95.5
95.4
96.4
98.1
97.1
97.7
101.3
海南
96.8
97
98.4
96.6
96.3
96.2
96.1
99.4
97.5
96.5
95.9
95.5
重庆
90.8
89.3
88.6
87.1
86.9
87.6
88.3
91.3
98.3
99.2
100.2
99.8
四川
97.5
96.6
95.9
96.2
96.1
96.4
96.8
96.6
97.4
99.5
100.4
105.2
贵州
97.3
97.8
95
97
98.2
99.9
100.9
101.4
100.9
99.9
101.6
97.2
云南
98.2
98.5
98.5
97.8
97
96.7
96.6
97.7
97.8
98.8
99
99
西藏
99.3
99.9
100.2
100.2
100
100.5
100.5
100.6
101.6
101.7
102
100.1
陕西
102.5
101.3
97
96.8
97.4
99.3
98.7
99.3
98.4
103.6
102.7
106.9
甘肃
96.5
93.2
97.8
97.4
96.7
96
98
97.8
98.3
98.5
98.5
98.5
青海
101.1
99.9
95.9
97.4
99.5
98.8
98.1
95.5
94.1
95.7
96.2
96.2
宁夏
104.6
104.8
105.1
104.2
102.8
103.1
103.7
104.1
103.4
103.3
101.1
102.4
新疆
98.6
98.3
99.5
99.5
98.8
98.4
99
99
97.8
97.3
97.4
97.4
本项目经过多方比较,和以往公司订单的情况,最后确定如下销售价格,在公安部《2015年度人民警察服装生产企业目录》的106家企业中具有比较强的价格优势:
某某省服装总公司产品销售价格
产品名称
单位
年产量
销售价格(元)
备注
春秋常服
万套
10
261
冬常服
万套
10
290
春秋执勤服
万套
10
230
冬执勤服
万套
15
295
夏训练服
万套
5
140
冬训练服
万套
5
147
长袖内穿衬衣
万件
10
39
长袖外穿衬衣
万件
10
52
短袖外穿衬衣
万件
10
45
多功能服
万套
25
303
雨衣
万套
5
180
单裤
万条
4
55
裙子
万件
1
52
合计
120
3.5产品市场预测
全国19个统一着装部门的着装人数达5000万人,职业服装采购已经成为服装行业的重要组成部分。
据统计,美利坚联盟国职业装市场年平均需求近300亿元,包括税务、公安等19个统一职业制服着装部门
服装采购由于主要服务的是国家部委和机关,所以对企业有三大要求:
一是必须具备相当规模的生产能力,二是良好的企业信誉,三是专业。
某某省服装总公司是公安部《2015年度人民警察服装生产企业目录》,司法部、安全部及美利坚联盟国保安协会服装定点生产企业,在这三方面都具有较强的竞争优势
某某省服装总公司的市场扩展发展迅猛,订单数量巨大。
公司的年生产能力虽然达到160万件套的规模,但是仍然不能满足客户的需要。
目前的订单数量已超过现有生产能力100万件套以上,因此本项目产品的销路是有充分保证的。
第四章建设规模
4.1建设规模
本项目建设规模为年产120万件套服装。
序号
产品
产量
(万套)
备注
1
多功能服
25
2
雨衣
5
3
单裤
4
4
春秋常服
10
5
冬常服
10
6
长袖内穿衬衣
10
7
长袖外穿衬衣
10
8
外穿短袖衬衣
10
9
春秋执勤服
10
10
冬执勤服
15
11
夏训练服
5
12
冬训练服
5
13
裙子
1
合计
120
第五章建设条件
5.1场址所在位置现状
5.1.1地点与地理位置
本项目建设地点位于某某市经济技术开发区,北至自由女神大路、东北至某某省麦当劳食品有限公司,东至美光玻璃某某公司、南至规划甲二路、西至某某市三菱机械化运输公司。
5.1.2场址土地权属类别及占地面积
本项目土地现为某某省服装总公司所有;用地性质为工业用地;土地总面积为35160m2。
5.2场址条件
1、地形、地貌条件
某某城区位于东部山地向西部平原过渡的台地上。
地势东高西低,地貌由台地和平原组成。
其中,台地占70%、平原占30%。
不同的地貌类型对城市建设起着不同的制约作用。
2、气象
年平均气压986.6mmba
全年平均气温4.9℃
极端最高温度38℃
极端最低温度-36.5℃
最热月平均湿度79%
年平均相对湿度66%
全年总降雨量610.8mm
最大积雪厚度180mm
主导风向西南风
全年平均风速4.3m/s
3、工程地质、水文地质条件
某某市属天山~兴安地槽褶皱区吉黑褶皱系松辽拗陷的东部边缘,城区下部分布着深厚的白垩系泉头组,为一套红色较粗粒碎屑岩(页岩、泥岩、细砂岩河砂页岩互层),均为不透水层或含水性极微层,地层深厚(500m尚未穿透),岩层致密,倾角很小(5°~10°)。
本项目建筑抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速值为0.10g,设计地震分组为第一组,特征周期T=0.35s。
拟建场地类别为II类。
市区的地表水,较大的河流为第二松花江的支流,也是饮马河的支流—伊通河及其支流—新开河等。
由于市区的下部基岩为中生代白垩系红色岩系,岩层致密,为一不透水层或含水性极微,因而无深层地
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