煤业大体建设及衔接情形汇报.docx
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煤业大体建设及衔接情形汇报
晋圣鸿升煤业大体建设及衔接情形汇报
晋煤集团晋圣鸿升煤业
二〇一二年十月二十日
晋圣鸿升煤业大体建设情形及衔接情形汇报
山西晋煤集团晋圣鸿升煤业大体建设项目概算为7913万元,设计变更后概算调整为万元,其中铺底流动资金万元,矿井总造价万元。
其中:
井巷工程量为,投资万元;土建工程投资万元;设备及工器具购买投资万元;安装工程投资万元;工程建设其它费用投资万元;大体预备费投资万元。
目前我矿大体建设完成情形:
2011年矿建工程量完成,完成投资万元;土建工程量完成,设备、工器具购买投资109万元。
2012年1—9月份矿建工程量完成米,完成投资万元。
机电设备购买完成投资3759万元;安装工程完成主排水系统安装和风井梯子间安装工程。
第一部份大体建设情形及采掘衔接情形汇报
一、2013年上半年基建完成情形
一、矿建工程进展情形
2013年1-6月份矿建工程完成情形:
1)、临时避难硐室27m已完成
2)、永久避难硐室40m已完成
3)、无极绳绞车硐室附属抹角工程21m已完成
4)、一采区回风巷拆道960m已完成
5)钉道1648m已完成
2013年上半年矿建工程完计划进尺83m,实际完成83m。
二、土建工程上半年完成情形
1)、综合管沟已完工
2)、生活水处置已完工
3)、挡土墙已完工
二、2013年下半年计划完成情形
一、矿建工程
大体建设矿建工程:
无
矿建计划掘进进尺3918m,采煤万吨。
二、土建工程
1)、副井轨道场地6月底完工
2)、缓冲仓至筒仓带式输送机栈桥6月底完工
3)、场区公路设计8月底完工
4)、筒仓6月底完工
5)、办公楼9月份完工
6)、联合建筑(浴室、交交班室)6月底主体完工
7)、职工食堂6月底主体完工
存在困难:
1)、新建工程招投标不及时影响了动工时刻。
2)、资金不到位影响了新建工程施工进度。
3)、宿舍楼设计缺点,没有排烟系统。
安装工程
三、联合试运转进展情形
鸿升煤业2013年6月底知足联合试运转条件。
三、专篇、专项进展安排
按照要求所有专篇必需在联合试运转之前完成,我矿计划消防、职业卫生、节能、环保、水保在2102年末前编制批复完成。
专篇及专项进度安排时刻见表3
表3专篇及专项进度安排表
项目
完成时间
验收时间
备注
专篇
水保专篇
已完成
安全专篇
职业卫生专篇
节能专篇
环保专篇
消防专篇
专项
质量认证
档案
竣工审计
人力资源
标准化
四、2013年生产衔接安排
2013年为我矿完成联合试运转和完工验收,转入生产矿井的关键时期,其中一至三月份为联合试运转预备期;九月底完成矿井完工验收;10月、11月办理相关证件,12月份正常组织生产。
一、采掘衔接计划(见附表一、二)
2013年计划掘进进尺4028米,总煤量万吨,其中掘进煤量55169吨;回采煤量20万吨(15101工作面18万吨,15105工作面2万吨)。
掘进进尺进度安排具体如下:
一采区进风巷设计长度1291米,2012年末剩余650米,2013年3-5月份完成650米;
一采区进风巷联络横川设计长度120米,2013年3-5月份完成;
15105进风顺槽设计长度680米,2013年5-7月份完成;
15105切眼设计长度120米,2013年8月份完成;
15102进风顺槽设计长度568米,2013年11-12月份完成500米,剩余68米;
一采区回风巷设计长度1327米,2012年末剩余650米,2013年3-5月份完成650米;
15105回风顺槽设计长度650米,2013年5-7月份完成;
15102回风顺槽设计长度538米,2013年11-12月份完成;
15102切眼设计长度120米,2013年12月份完成。
二、土建工程计划
2013年6月筒仓、栈桥投入利用。
五、2014年生产衔接安排
2014年计划掘进3648米,总煤量万吨,其中掘进煤量48768吨,回采煤量万吨(15102工作面19万吨,15105工作面万吨)。
掘进进尺衔接安排如下(见附表三)
15102进风顺槽设计长度568米,截止2013年末剩余68米,2014年1月份完成;
15104进风顺槽设计长度795米,2014年1-6月份完成;
15104切眼设计长度120米,2014年6月份完成;
15104回风顺槽设计长度765米,2014年7-11月份完成;
15103进风顺槽设计长度705米,2013年末剩余250米,2014年11-12月份完成;
二采区进风巷设计长度940米,2013年末剩余750米,2014年1-5月份完成;
二采区进风巷联络横川设计长度120米,2014年10-11月份完成;
二采区回风巷设计长度910米,2013年末剩余700米,2014年6-10月份完成;
二采区变电所设计长度80米,2014年12月份完成。
第三部份机电建设推动情形
晋圣公司鸿升煤业设备、工器具购买投资万元,安装工程投资万元。
一、2011年机电设备购买和安装工程
完成人员定位系统和监测监控系统的设备购买和安装,投资109万元。
二、2012年机电设备购买及安装工程
一、2012年1—9月份机电设备购买及安装工程:
购买机电设备3759万元;安装工程完成主排水系统安装和风井梯子间安装工程;
二、2012年10—12月机电设备购买及安装工程进度计划(附表一至四)
2012年10—12月份购买机电设备万元;设备安装费用万元。
10月份完成井下供水管路及消防管路安装、压风系统安装、中央变电所安装、采区变电所安装及通风系统安装。
11月份完成提升系统安装(包括井架、绞车)、锅炉安装、井筒供暧设备、污水处置设备安装、井下通信系统安装、主要运输道及回风道安装。
12月份完成主井绞车电控安装、主井井架安装、紧急避险系统安装、采煤工作面安装、掘进工作面安装、地面管网安装、10kv配电系统安装。
六大系统安装进度安排
一、人员定位系统和监测监控系统已于2011年完成安装;
二、10月份完成压风自救系统、供水施救系统安装;
3、11月份完成井下通信联络系统安装;
4、12月份完成紧急避险系统安装。
三、2013--2015机电设备购买、安装及费用情形
2013年1月—3月份完成10kv配电线路;1月—6月份完成地面生产系统安装。
2013--2015年机电费用明细见附表
第四部份2012-2015年人力资源衔接报告
一、2013年机构设置情形
队组设置为综采队、综掘队、运输队、探水队、预备队、机电运行工区共计6个队组。
职能部室设置为六部一室一中心,即:
生产基建部、机电部、安全数、通风部、地测防治水部、计财部、综合办公室、调度中心。
其中综合办公室下设政工科、人力资源科、捍卫科、供给科、销售科5个职能科室。
二、2013年定岗、定员、定编
队组设置:
综采队:
定员92人;综掘队:
定员102人;
运输队:
定员41人;探水队:
定员33人;
预备队:
定员50人;机电运行工区:
定员159人;
职能部室设置:
调度中心:
定员9人;计财部:
定员5人;
生产基建部:
定员5人;地测防治水部:
定员6人;
安全数:
定员26人;通风部:
定员36人;
机电部:
定员8人;综合办:
定员100人;
2013年鸿升煤业定员人数为:
672人。
三、2012年现有机构设置及人员情形
生产基建部(含调度)10人、机电部59人、安全数10人、通风部18人、地测防治水部4人、计财部5人、综合办公室(含矿领导、人力资源科、政工科、捍卫科、销售科、供给科共计5科)60人、探水队20人。
现有人员合计:
186人。
2013年用工渠道
(二)集中招聘:
一、留用现矿建项目部施工人员并将名单上报公司统一招聘、培训。
二、矿领导层和专业技术人员,由鸿升上报缺员情形,公司协调调动、招聘。
(二)动态招聘:
依照整合初期与地方的协议,部份操作序列员工和地方协商进行招聘。
五、人员备案
对矿井员工实行劳动用工双备案制度,除依照属地管理原则及时到所在地域的劳动行政管理部门进行用工备案外,还要到晋圣人力资源科部进行用工备案。
六、2012年工资情形
2012年1-9月共计发生工资为:
万元;
1-9月已缴纳的各类保险附加为:
万元;
10-12月估计工资费用为:
331万元、保险附加为228万元。
(其中包括医疗和生育保险5-12月费用)。
2012年工资总额为:
万元,保险附加:
万元。
七、2013年人员及工资分解
按照工程进展情形,2013年1月开始矿井人数将达到672人,月工资为万元,月保险附加为万元。
全年合计万元。
4、2013年生产经营估计完成煤量万吨,销售收入万元(吨煤售价按目前287元估计,不含税),吨煤本钱元,利润万元。
资本投资估计完成万元,其中
1)土建工程万元,包括带式输送机栈桥万元、混煤筒仓剩余工程万元、污水处置站剩余工程万元、主副空气加热室万元;
2)安装工程万元,其中:
双回路供电系统万元、带式输送机栈桥4万元、主副井空气加热室万元;
3)其他费用万元,其中:
土地购买费80万元、工程招标费85万元、完工验收、清理费万元,工程质量技术服务费万元,生产人员培训费43万元,联合试运转费万元、维修费万元、财务费用万元。
(见附表一、二)
五、2013年更新改造工程及设备:
设备200万元(掘进机EBH-132一台)、土建工程联合建筑800万元、其他维修工程90万元、职工食堂200万元,估计总投资1290万元。
六、资金缺口约3500万元。
7、资金投放量:
鸿升煤业目前资金投放总共约亿,在不改原开办费的情形下,资金投放远远大于基建工程的投资,若是考虑开办费,资金投放比较合理,其流向:
201一、2012年加上公司注册的前期费用4800余万元,资源价3200万元、工程款2350万元、设备及其他投资1100余万元。
第六部份其他方面
一、安全方面
(一)安全专篇“三同时”实施计划
一、矿井压风自救系统、监测监控系统、供水施救、人员定位系统已完善。
二、矿井紧急避险系统矿建工程已完工,估计在2012年12月安装到位。
矿井智能化系统估计12月底安装到位。
3、矿井井下急救站估计在2012年12月20日安装到位。
4、矿井取暖系统2013年4月安装到位,现利用原设备。
五、防尘办法中大部份已完善,煤层注水设备估计12月底到位。
六、消防洒水系统已完善,随采掘工作进行延伸。
7、防灭火办法中消防材料库已到位,地面、井下灭火设备已到位。
八、矿井防治水中排水工程、钻探设备、人员已到位。
二、职业卫生“三同时”实施计划
一、职业卫生预评价已由山西省卫生厅以晋卫监督(2011)360号文批复。
批复日期为2011年10月28日。
二、职业卫生防护设施设计由晋城市煤炭计划设计院进行编制。
由于版本转变,估计在11月10日编制完成,完成后进行评审上报估计在12月底批复。
3、防尘管路和防尘设施已完工。
注水设备、个人防护设施已到位。
三、3年计划实施进程中的重点工程、大型设备安装计划
一、15101工作面撤架,15102工作面安装。
15102工作面撤架、15103工作面安装。
二、一采区移动避难硐室的搬迁。
3、二采区移动避难硐室的安装。
二、通风方面
按照矿井施工组织计划安排,今年8月份回风立井已开拓至15#煤层,井筒附属的后续工程与设备安装按要求在10月6日前全数完成。
届时回风立井110KW风机将投入利用,提升矿井通风能力。
新风机投运前按要求进行风机性能测定(计划在10月10日),测定工作完成后,还将进行矿井通风系统调整,形成“两进一回”的通风方式,符合矿井设计要求。
10月份井下副井底巷道将施工两组永久风门。
施工完成后将副井底风桥拆除。
11月份,15101工作面进风顺槽的风桥施工完毕,首采面的通风系统完善到位,形成“U”型通风方式。
晋煤集团晋圣鸿升煤业
2012年10月20日
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