监理手册 第二卷第四册质量控制.docx
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监理手册第二卷第四册质量控制
第四册质量控制
1章总则
1.1目的
指导施工质量监理工程师正确进行质量控制。
确保合同条件下工程质量目标的全面实现,提高工程项目的投资效益、社会效益和环境效益。
1.2适用范围
本手册的质量控制适用于施工监理项目。
1.3术语、定义
1.3.1质量:
国家标准GB6503.1-86质量定义为:
产品、过程或服务满足规定或潜在要求(或需要)的特性和个性的总和。
1.3.2质量管理:
确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全面管理职能的所有活动。
1.3.3质量体系:
为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。
1.3.4质量控制:
为达到质量要求所采取的作业技术和活动。
1.3.5质量计划:
针对特定的产品、项目或合同,规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件
1.3.6程序:
为进行某项活动所规定的途径。
1.4与相关分册﹑章节的关系
本册“质量控制”与第三卷第三册“质量控制”有着密不可分的关系,前者是后者的概括,前者主要阐述原则性、管理职责、解决组织上的分工、明确权限,制定必要的工作制度,为完成质量控制提供组织保证,制度保证,对于质量控制的具体操作上的问题应由后者阐述。
与其它卷及册的关系是相对独立的关系。
2章管理概述
2.1管理目标制定
2.1.1凡是构成工程项目实体、功能和使用价值的各个方面都应列入质量标准的范围。
如建设地点、建筑形式、结构形式、材料、设备、工艺、规模、和生产能力以及使用者满足程度。
并对以上各项的要求程度作出明确规定。
2.1.2对参与工程建设的单位和人员的资质、素质、能力、和水平,特别是对工作质量应明确标准和水平。
2.1.3对符合有关法律、法规、规范、标准的程度和满足建设单位要求做出明确规定。
2.2管理控制系统
开工准备
承包商提交
《开工申请单》
BSC监理部
审查开工申请
否
批准
是
施工
工序完工
进承包商自检
行
下承包商填报
道《质量验收通知单》
工
序BSC质量控制工程师检查
否
质量合格
是
BSC质量控制工程师签署
《质量验收单》
单项工程或分部、
分项工程完成
处承包商提交
《中间交工证书》
理
BSC质量控制工程师检查
否
合格
是
验收、确认、签署
《中间交工证书》
2.3管理组织机构
质量管理处
QA工程师
2.4管理岗位职责
2.4.1项目总监职责
(1)项目总监是公司执行项目合同的全权代表,全面负责与业主进行联络。
(2)项目总监按照公司的制度和授权全面组织、主持项目监理部的工作。
(3)全面负责项目实施的组织领导、协调和控制,对项目的进度,费用,质量全面负责。
(4)在项目实施过程中,认真执行公司制定的经营战略和策略,认真执行公司制定的项目管理标准和原则。
(5)领导项目组监理部成员实现项目目标。
(6)贯彻执行公司质量方针和目标,执行质量体系文件及其支撑性文件。
(7)如需要时编制项目质量计划并组织实施。
(8)组织编制项目实施计划并实施。
(9)配合计划经营部进行合同评审。
(10)定期召开项目进展审查会,审查项目进展、费用、人工时等控制的执行情况。
(11)对实施过程中发生的重大质量问题应按照质量管理规定的要求及时进行处理。
(12)组织项目施工监理规划的编写并实施。
(13)项目总监是公司在工程项目实施中的授权代表,行使并承担工程项目合同中的权利和义务。
(14)定期向公司主管经理提交工作报告。
2.4.2项目总工程师的职责
(1)全面负责本项目的技术管理和技术支持工作,对项目执行的标准规范、技术方案、技术措施的有效性负责。
(2)负责建立技术管理的方法和程序。
(3)负责审核施工监理规划。
(4)审批施工组织设计、技术措施。
(5)组织或参加设计交底、图纸会审。
(6)组织制订质量控制点并督促检查其执行。
(7)组织交工技术资料的整理。
(8)负责重大质量事故的处理和重大施工方案的审定。
(9)支持QA工程师对执行ISO-9002质量体系文件的监控。
(10)定期向项目总监提交工作报告。
2.4.3QA工程师职责
(1)在项目总监领导下开展工作;
(2)负责督促、检查Iso-9002质量体系文件的贯彻执行;
(3)协助制订项目质量计划;
(4)指导质量控制工程师按Iso-9002质量体系文件要求开展工作;
(5)定期向项目总监提交工作报告。
2.4.4质量控制工程师职责
(1)在项目总监领导下开展工作;
(2)具体负责本专业的技术管理和质量控制工作;
(3)负责本专业ISO-9002体系文件的贯彻执行;
(4)负责本专业工程量的计算,协助作好已完工程的计量工作;
(5)负责本专业的工程进度满足计划要求;
(6)协助材料控制工程师做好材料管理工作;
(7)协助费用控制工程师做好费用控制工作;
(8)协助安全工程师做好安全管理工作;
(9)定期向项目总监提交工作报告。
2.5质量管理工作主要内容
2.5.1组织制定工程质量管理的办法和有关实施细则及工程质量的有关标准、规定、规范和技术文件,提交业主确认。
2.5.2建立施工监理单位、施工承包商和业主质检机构的工作联系,明确各方的职责,共同搞好质量管理工作。
2.5.3检查施工承包商的质量体系的建立情况,对主要负责人的资格,有关质量管理制度和办法,进行审查和确认。
2.5.4审查施工计划和关键设备安装和有特殊要求的工程技术方案。
2.5.5编制质量控制点。
2.5.6依据有关质量管理的规定、规范、设计文件和分包合同规定,行使对施工质量的认可或否决权。
2.5.7制定质量控制有关程序。
2.5.8根据质量控制程序和质量控制点的检查级别进行质量检查认证签字。
2.5.9组织质量事故的调查分析和审批质量事故的处理方案;实施质量保证程序,定期编制质量情况通报。
2.6管理工作程序
2.6.1程序描述
2.6.1.1质量控制表明了对施工质量进行全过程、全面的质量监督、检查与控制。
2.6.1.2质量控制的范围,即包括事前的各项施工准备工作的质量控制、施工过程的控制,以及个单项工程及整个工程项目完成后,对建筑施工及安装产品的事后控制。
2.6.1.3在施工阶段进行质量控制要是通过审核有关文件、报表、以及进行现场检查及试验等途径相应的方法实现的。
2.6.2施工阶段质量控制程序:
2.6.2.1工序检查验收程序
施工质量控制标准
施工方案,标准规范、施工组织设计、设计文件、资料
业主
BSC
承包商
施工工序
质量检测
与质量标准对照
是否合格?
否
采取改正措施
是
项目实施
工序质量签证
是
交付下一道工序施工
图8-1工序检查验收程序图
2.6.2.2隐蔽工程检查验收程序
如有必要质量控制工程师到现场与质检员复检
图8-2隐蔽工程验收程序图
2.6.2.3分项、分部工程检验认可程序
承包商在分项、分部工程自检合格后填报工程报验单一式两份并附自检记录
质量控制工程师进行审查或复检
检查合格质量控制工程师直接在
工程报验单
上签认。
否
质量控制工程师填写分项、分部工程检验认可书一式两份报项目总监
项目总监认可后发给承包商一份,
另一份存档
图8-3分项、分部工程检验认可程序图
2.6.2.4中间交工检验程序:
单项工程或分项、
分部工程完成
承包商提交
中间交工证书
质量控制工程师审查
合格
否
验收、确认、签署
中间交工证书
图中间交工检验程序图
2.6.2.7中间交接检查验收程序
承包商验收合格后提出
中间交接预验收申请
否
有关质量控制工程师
审查资料及现场检查
是
质量控制工程师初验,业主、承包商参加
质量控制工程师就存在问题提出书面意见,限期纠正
承包商提出中间交接申请
否
质量控制工
程师审查申请
是
质检站、项目总监及有关专业工程师、设计单位、承包商有关人员参加
业主组织中间交接
专项验收合格(消防、人防、电信、电梯、煤气等)
质检站初验结论;业主、施工监理单位、设计单位、承包商签署中间交接证书
施工阶段结束
维修阶段开始
图8-5工程中间交接验收控制流程图
2.6.2.6不合格品处理程序
施工中产生的不合格品
对不合格品进行标识、隔离
BSC发出不合格品通知
承包商报送不合格品产生的原因调查记录
专业工程师组织承包商有关人员对不合格品进行评审;对评审结果进行记录并签认
对不合格品进行处置并记录
情况项目总监签字执行
图8-6不合格品的评审处置程序图
2.6.2.7质量事故处理程序
发生质量事故
必要时
发出停工令(项目总监)
发出《质量通知单》
(BSC现场监理部)
上报主管部门
倒塌事故12小时内上报
重大事故24小时内写出
书面报告
一般事故每月汇总集中上报)
暂停施工
事故调查
事故原因分析
研究、制订处理方案
提交《质量事故调查报告》(承包商)
组织审查《调查报告》
不处理
研究确定处理方案原因不清
补充调查
实施处理方案
提出新方案
完成处理,自检
申请验收
检查、验收(BSC现场监理部)
发出复工令
恢复施工
提交《质量事故处理报告》
2.6.2.8工序质量监控程序
开始
施工组织设计(方案)、
标准、规范已确定。
确定施工质量控制标准
采取改正措施
施工工序质量检测
否
与质量标准对照是否合格
实施工序质量验收、签证
交付下一道工序
2.6.2.9工程交接控制程序
开始
生产装置单体试车、联动试车已完成
承包商、业主参加
工程交接
BSC监理部组织
BSC签发
工程交接证书
工程交接时:
工程基本完工;未完施工内容在不影响化工投料、安全试车,经业主同意可办交接手续;对遗留问题承包商必须限期完成
业主保管、使用和维护
2.7实施原则
2.7.1以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据,督促施工承包商全面实施工程项目合同约定的质量目标。
2.7.2对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点。
2.7.3对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制,监督施工承包商质量保证体系落实到位。
2.7.4严格要求施工承包商执行有关材料试验制度和设备检验制度。
2.7.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。
2.7.6确保本工序质量不合格或未进行验收不予签认,下一道工序不准施工。
2.8质量管理制度
2.8.1图纸验证、会审制度
2.8.1.1设计文件、图纸验证:
(1)BSC现场监理部对收到施工设计文件、图纸要验证。
(2)设计文件、图纸要从以下几个方面验证:
A是否无证设计或超级设计,施工图纸及设计文件是否完整配套、符合施工承包合同要求,符合建设法规要求等。
B图纸是否经设计单位的正式签署。
C设计图纸与说明是否齐全。
D施工图列出各种标准图册是否齐全。
E图纸的有效性。
2.8.1.2图纸会审:
经过验证的图纸在工程开工前,应会同施工承包商进行会审,广泛听取意见,避免图纸中的差错、遗漏,力求将施工图纸中的缺陷消灭在施工之前。
(1)由BSC现场监理部组织施工承包商进行图纸会审工作。
(2)图纸会审的主要内容:
a采用规范标准是否符合国家有关规范、标准;
b设计的标准图是否提供齐全;
c施工时是否有足够的稳定性,对保证安全施工有无影响;
d是否需要采取特殊施工方法和特定技术措施,技术上以及设备条件有无困难;
e核对设计规定的质量标准施工能否满足;
f核对有无特殊材料要求,品种、规格、数量能否解决;
g主要尺寸、位置、标高有无错误;
h核对土建和设备安装图纸有无矛盾;
i凡属压力容器设备,其图纸(总图)上必须盖有设计单位的资格印章,否则压力容器图纸无效;
j明确压力容器的类别、设备台数交货状态(整体、或分段、或分片等);
k了解设备专业对其他专业的配合要求,如管口方位、土建基础条件等;
l了解设备的制造技术条件和安装时的注意事项;
m凡属国外引进的设备,对其图纸的审查,着重了解设备安装施工时的有关技术标准和专门的规定;
n基础与基座螺孔、间距相关尺寸的校对;
o标准件采用上的有关问题;
p技术要求的全面性;合理性;施工技术难度;
q相关尺寸的符合性检查;
r吊装位置的方位选择,吊耳的合理性;
s有坡度要求的管道标识是否清楚;
t部件安装的方向性是否正确
(3)经过图纸会审,监理部有关人员应着重解决的问题主要有:
A.掌握设计意图和建设单位的要求;
B.了解设计方案、技术措施,贯彻国家规范、标准情况;
C.采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况,有无改进方面。
D.工程结构是否安全可靠,装饰装修施工有无困难,会审后施工图纸的缺陷是否全面得到解决,各专业之间的接口有无矛盾等
2.8.1.3验证、审查结果应报业主,并以书面形式向设计单位提出。
2.8.2设计交底制度
2.8.2.1现场监理部要协助业主组织设计单位向施工承包商进行施工图纸的全面技术交底(设计意图、施工要求、质量标准、技术措施等)。
2.8.2.2先由设计单位介绍设计意图、使用的设计规范结构特点、抗震烈度的确定、技术措施和有关对设备选型的要求等,然后由施工承包商提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题,通过协商,拟定解决问题的办法。
2.8.2.3设计单位介绍业主对本工程的要求,施工现场的自然条件,工程地质条件和水文地质条件等。
2.8.2.4根据讨论决定的事项作出书面纪要,交设计、施工承包商执行。
2.8.3施工场地的验收制度;
2.8.3.1工程开工前现场监理部应要求施工单位组织有关人员对业主施工场地进行验收。
2.8.3.2施工承包商进行验收,BSC现场监理部的有关人员参加。
2.8.3.3对施工场地的验收主要包括:
(1)现场障碍物的拆除、迁建及清理情况。
(2)对现场方格控制网的复检和验收。
(3)对现场高程水准点的复检和验收。
2.8.3.4对验收结果,由施工承包商以书面形式上报BSC现场监理部,质量控制工程师审核批准后.施工承包商才能进行准确的测量放线,并应对其正确性负责。
2.8.3.5现场监理部审核、批准的验收结果应报业主,并备案。
2.8.4对承包商资质核查制度;
2.8.4.1承包商的资质在招标阶段已审查,开工前应检查工程主要管理人员是否到位及其资质。
2.8.4.2需对承包商的质量保证体系进行核查。
其主要核查内容有:
(1)质量管理的情况,重点了解开展全面质量管理的情况,企业质量管理的基础工作,工程项目管理和工序质量控制的情况。
(2)核查企业贯彻ISO9002标准体系建立和通过认证的情况。
(3)企业领导班子的质量意识及质量管理机构落实,质量管理权限实施的情况,各专业质检员的资格证书,特殊工种操作人员的岗位证书及其有效性。
2.8.5对分承包商管理制度;
2.8.5.1现场监理部对分承包商的审核批准程序如下
●分承包商的《建筑企业资质证书》
●建设业绩
●人员情况
●管理水平
●资金情况
●技术装备
●近期承建工程质量情况
●质保体系的核查
承包商提出分承包商
提交分承包商资质情况
BSC监理部核查
与业主协商
报业主
BSC监理部批准
承包商与分承包商签合同
审查分承包商资质程序
2.8.5.2监理部对分承包商有否决权;
2.8.5.3要求分承包商严格执行施工管理程序。
在分承包商进场后,质量控制工程师应亲自或指令施工承包商向分承包商交待清楚各项管理程序,若发现分承包商在执行中有违反规定的行为,应及时下达指令责成施工承包商停止分承包商的施工工作。
2.8.5.4分承包商是否参加工地会议,由施工承包商决定。
必要时,现场监理部可向施工承包商提出分承包商参加工地会议的建议。
2.8.5.5检查分承包商的现场施工质量情况。
要督促施工承包商严格监督分承包商执行合同认真实施分包工程,保证分包工程质量;另一方面也应对分承包商的现场工作进行监督检查,检查重点主要有以下几方面:
(1)分承包商的设备使用情况。
即根据分包协议中规定的设备种类、数量以及可用程度等进行核实。
(2)分承包商施工人员的情况。
要根据分包协议中有关配备人员的规定,核查其人员资质及质量保证与质量控制的情况。
(3)工程质量是否符合工程分包合同规定的标准。
2.8.5.5对分承包商的制约与控制。
为了保证工程质量和避免或减少由于分包单位不规范的施工行为所带来的损失,可采取以下手段和指令,对分承包商进行有效的制约与控制。
(1)停止施工。
当分包单位违反合同、规范及管理程序,而且不积极接受质量控制工程师提出的意见予以改进时,质量控制工程师有权书面指令施工承包商暂停其施工,直到工作得到改进,获得满意结果,方可复工。
(2)停止付款。
分承包商的施工质量未达到合同要求的标准时,有权拒绝签署与之有关支付证明。
(3)取消分包资格。
若发现分承包商由于技术能力差或管理水平低无法按合同要求保证分包工程质量;或分承包商无视警告,仍然忽视分包工程质量和进度要求,造成严重危害和影响时,可书面建议或指令施工承包商取消其分包资格。
并向业主报告。
2.8.6对施工承包商采购质量的管理制度
2.8.6.1凡由施工承包商负责采购的原材料、半成品或构配件、设备等,在采购订货前应向质量控制工程师申报;对于重要的材料,还应提交样品,供试验或鉴定、有些材料则要求供货单位提交理化试验单,经质量控制工程师审查认可发出书面认可证明后,方可进行订货采购。
2.8.6.2对于永久性设备、器材或构配件,应按经过审批认可的设计文件和图纸组织采购订货,其质量应满足有关标准和设计的要求,交货期应满足施工及安装进度安排的需要。
2.8.6.3对于设备、器材和构配件的采购、订货,质量控制工程师可以通过制定质量保证计划对质量进行控制,质量保证计划的内容主要包括:
(1)采购的基本原则及所依据的技术规范或标准;
(2)设备或器材选用材料的性能所依据的标准或规范;
(3)应进行的质量检验项目及要求达到的标准;
2.8.6.4供货厂方应提供质量保证文件,其内容主要包括:
(1)供货总说明;
(2)产品合格证及技术说明书;
(3)质量检验证明;
(4)检测与试验者的资质证明;
(5)关键工艺操作人员资格证明及操作记录;
(6)不合格品或质量问题处理的说明及证明;
(7)有关图纸及技术资料;
(8)必要时,还应附有权威性认证资料;
2.8.7材料、设备进场的质量管理制度
2.8.7.1凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,应有供货单位的资质证明和产品出厂合格证及材料准用证,并由施工承包商按规定对材料进行检验,向质量控制工程师提交检验或试验报告,经质量控制工程师审查并确认其质量合格后,方准进场。
若提交的检验和试验报告,仍不足以证明运到场的产品的质量符合要求时,质量控制工程师可以组织复检或抽样试验,确认其质量合格后方允许进场。
2.8.7.2工地交货的机械、设备或器材到现场,也应有产品供货单位的资质证明和出厂合格证及技术说明书。
设备到场后,订货方应在规定的索赔期内开箱检验,并按供方提供的技术说明书和质量保证条款进行检查验收,检验人员对其质量检查确认合格后,予以签署验收单。
若检验发现设备质量不符合要求时,质量控制工程师不予验收,应由供货方予以更换或进行处理,合格后再行检查、验收。
由于供方供货质量不合格而造成的损失,应及时向供方索赔。
2.8.7.3进口的材料、设备的检查、验收,应由国家商检部门进行。
如在检验中发现质量问题或数量不符合规定,应取得供货方及商捡人员签署的商务记录,在规定的索赔期内进行索赔。
2.8.7.4对于某些当地天然材料及其现场的配制品,一般要求施工承包商事先按规定进行试配,达到要求的标准方准施工。
2.8.7.5对于新材料、新型设备或新装置的应用。
应事先提交可靠的技术鉴定证明文件和及有关试验及实际应用的报告,经质量控制工程师审查确认和批准后。
方可进场使用。
2.8.8对施工承包商施工机械、设备的质量管理制度;
2.8.8.1对施工承包商施工机械、设备由质量控制工程师负责管理。
施工承包商对进场施工机械、设备进行申报,填写“施工机械、设备申报表”
2.8.8.2质量控制工程师审查施工承包商提交的施工组织设计或施工计划,应审查其施工机械设备的选型是否恰当。
要注意设备型式应与施工对象的特点及施工质量要求相适应;在满足合同对施工质量要求方面有无保证;审查所提供的施工机械设备技术性能报告中,机械性能,是否满足质量要求和适合现场条件。
2.8.8.3审查施工机械设备的数量是否足够。
2.8.8.4审查所需的施工机械设备,是否按已批准的计划备妥;是否与审查认可的施工组织设计或施工计划中所列型号、规格相一致;是否都处于完好的可用状态。
2.8.8.5对影响工程质量的施工机械,按技术说明书查验其相应的技术性能,不符合要求的不得在工程中使用;
2.8.8.6检查施工中使用的计量器具是否有相应的技术检定合格证书,正式使用前应进行校验或校正;
2.8.8.7施工过程中监督施工承包商不得任意更换施工机械或设备。
如果要将机械、设备运出施工现场必须由质量控制工程师批准。
2.8.9施工组织设计审查制度;
2.8.9.1施工组织设计先由各质量控制工程师审核通过后,再由项目总监确认、批准。
2.8.9.2施工组织设计一经审批、确认后,即做为施工应遵照的纲领性技术文件,成为施工承包合同文件的一部分,不得任意更动。
在施工实施阶段,施工承包商应当在此基础上,针对现场具体情况和施工对象特点编制更具体、详细的单位工程或重点工程的施工方案或施工计划以及质量保证措施,提交质量控制工程师审查批准后执行。
2.8.9.3施工承包商如需变更或修改施工方案或工艺时,必须报请监理部审查批准后才能实施。
2.8.9.4对工程施工组织设计的审核,可着重审核以下几个方面:
(1)审查施工承包商的审批手续是否齐全;质量保证体系是否健全。
(2)施工现场总平面布置图是否合理,是否有利于保证施工的正常、顺利地进行;是否有利于保证施工质量,特别要对场区的道路、防洪排水、器材存放、给水及供电、混凝土供应及主要垂直运输机械设备布置等方面是否复合有关规定。
(3)审查工程地质特征和场区环境状况,以及它们可能在施
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