制度体系建设报告.docx
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制度体系建设报告.docx
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制度体系建设报告
制度体系建设报告
篇一:
公司制度梳理报告
公司现行制度体系梳理报告
为提高公司制度文件规范性,完善制度体系建设,综合部对从20XX年始至今的现行文件进行了归类汇编,共将现行的制度、通知类文件划分为综合、财务、人力、市场、风险\纪检\工会\党群、机构设置\分工类六个模块,进一步加强了对公司制度文件的管控能力,也对公司构建制度化、流程化体系奠定了基础。
综合部通过对公司制度文件的整理,共收录各类文件93个,并在梳理过程中,对公司制度体系存在的一些问题进行汇总如下:
一、制度文件缺失
综合性制度方面,公司暂无物品采购管理办法相关文件,20XX年底印发的《物品采购管理办法》多处已经不符合工作实际,在本次文件整理中未进行收录,造成此制度的缺失;设备维修、车辆维修保养、证照资质管理等,公司从未对其进行相应规定,使得工作职责、权限不够清晰,希望能够健立此类工作的流程规范,可以使工作做得更细致、扎实;安全管理方面,公司有《安全生产及安全保卫管理、考核办法》,但未对安全生产进行分级分类管理,建议对安全管理制度进行修订完善,确保安全制度更全面保障公司生产安全。
工会管理方面,公司未建立会员管理办法、会员困难补助管理办法、工会会费缴纳、扣缴等相应制度,工会相关规定文件缺失。
财务方面,固定资产管理办法、资本性支出办法均按照省公司相关文件执行,未根据公司自身工作实际建立起公司制度性文件。
二、发文编号不规范
在公司文件整理中发现,发文字号存在不规范现象,比如制度汇编中“关于规范终端销售业务管理流程的通知(中国通服陕通中天通知〔20XX〕4号)”和“公司管理单元设置和职责及人员配置调整的通知(中国通服陕通中天通知〔20XX〕1号)”,发文用的是中天通知字号,而相同的其余文件“终端销售业务核算管理流程(修订)(中国通信服务陕通中天〔20XX〕34号)”、“关于领导班子成员分工调整的通知(中国通服陕通中天〔20XX〕33号)”,却用的是中天的字号。
这种“中天通知”字号与“中天”字号的文件,在发文中混淆的几率比较高,还有“中天通知”与“综合通知”也不易分的很清楚,建议进一步规范“中天”、“中天通知”、“综合通知”的发文范围,使得发文字号辨识清楚、类别统一。
三、制度文件体系有待统一
公司制度文件每年都在印发,并且废止文件与现行文件同时存在,使得对于文件的查阅变得很不容易,对于公司现行制度究竟有哪些也越来越不容易弄清楚。
因此,建议公司的制度梳理工作每半年或者每年进行一次,并可以选择性的上传公司群,使大家共享,及时查阅、了解公司最新制度情况,掌握公司制度体系建设的变化,紧跟公司经营步伐。
也建议各部门建立部门的制度目录,不仅包括公司已经发文的,也包括未发文的部门自己的制度性、规范性文件,并及时更新、删减。
保持部门文件的完整性、延续性。
篇二:
公司制度体系建设与管理情况总结汇报
公司制度体系建设与管理情况总结汇报(共2篇)
制度体系建设经验总结
宁都县供电有限责任公司
制度是人们对主客观世界反复认证后产生的认识的外在化,以文字手段体现着对某一事物、某一事件的驾驭能力。
通俗的理解,制度就是外在化的认识。
人们创建制度、修复制度的目的就是为了更好的指导前进道路上的流程性、琐碎性事务,确保其始终沿着当下的正确认识运行。
从这个意义上来讲,制度体系建设对企业的正常运行和健康发展具有十分重要的作用。
县公司位于制度体系建设的最末端,在制度体系建设方面有其自身的特点:
一是制度制定上重建立、轻健全,在制度执行上重效果、轻过程;二是“三集五大”后县公司进行了机构精简,部门部门进行合并带来的职责兼并,再加上人员变动,导致县公司在人员职责和规章制度的对接上存在一个较长的磨合期;三是县公司人员执规守纪意识薄弱,很多工作流程,已有现成规章制度进行了规范,但在日常工作中执行效率低,“人治”现象普遍存在。
针对这些特点,宁都公司结合自身实际,主要从以下几个方面开展制度体系建设工作。
一、对现有规章制
。
行系统透彻的学习是对其高效执行的前提和基础。
宁都公司在这方面的做法是:
在规章制度制定出台后,在全公司上下进行持续有效的宣贯,进行宣贯的目的就是对制度原旨进行加强,使其到达基层的时候不至于衰减的太厉害。
在制度宣贯方面,一是公司要求各部门要充分利用公司内网、宣传栏及公告栏等资源加强宣传,积极营造学习宣贯通用制度的良好氛围。
二是各单位部门应将制度学习纳入各类培训班和业务学习活动,确保全体员工准确理解、掌握各项制度的主要内容和执行要求,确保通用制度贯彻到位、执行到位。
三是将制度学习工作纳入个人月度绩效考核、评先评优,把制度学习情况作为个人绩效考核、评先评优的一项检查内容。
四是对学习过程进行闭环管理,在每一学习阶段结束后,公司都会用考试或调查问卷的形式来检测学习效果,然后根据学习效果来安排下一阶段的学习内容。
(二)注重员工制度精神的培养。
管用而有效的制度,并不完全取决于条文有多么复杂严密,也不仅体现在员工对条文有多么深透的理解,而在于努力把制度精神、制度观念熔铸到人们的头脑之中,体现于日常行为之中。
而这种对制度精神层面重要性认识的不足,正是导致制度体系建设中存在这样那样不足的根本原因。
为此,宁都公司努力从以下三个方面,不断提升制度体系建设。
一是让员工参与到制度的制定、修订当中来。
在制度制定的过程中,要避免单个个体或部分个体部门造制度,缺乏实地调研、群众参与的制度从一开始就失去了活、没有了动力,因此宁都公司广泛动员员工主动参与、全程参与制度制定、修订。
只有这样,才能确保广大职工从内心上像认同自己一样认同制度。
二是让员工参与到制度执行的监督检查中来。
制度执行的监督检查是保障制度执行力的一个重要环节,让员工参与到制度执行的监督检查中来,本身就是一个鲜活的学习、教育过程,对员工制度精神的形成具有潜移默化的作用。
三是注重对制度建设的心态培养。
无论是制定制度、完善制度,还是监督制度、修复制度,关键在于落实制度、执行制度。
靠什么执行,靠什么落实?
宁都公司的做法是,一方面增强执行制度的正面引导,让那些规范执行制度的人得带规范发展的实惠;一方面增强执行制度的负面惩戒,让那些顶风作案、不顾制度的行为受到制度性的惩罚,提高不规范行为的成本。
最后,也是最长远的举措,还是要培养职工的制度精神,让职工从内心深处重视制度,以制度为纲,靠制度干事,形成好习惯。
规章制度建设与管理情况总结汇报
近年来,公司紧紧围绕加快建设“三集五大”工作重心,以推进农电”四接轨”为企业内部管控建设目标,以标准化建设和依法治企专项行动为抓手,梳理接口,规范管控,在企业规章制度建设方面取得一定的成效。
下面我对县公司规章制度建设与管理工作做以简要汇报:
一、规章制度专业归口管理情况
公司领导对规章制度的建设十分重视,明确了企管部为专业归口部门,负责对公司规章制度的制定、修改和完善,并设兼职管理人员对规章制度进行发布和宣贯。
二、自有制度建设开展情况
对照《国网公司基础标准目录》,通过收集清理、整合修订,公司现有工作标准26项、管理标准290项、技术标准13项、规章制度296项。
在公司oa系统上进行了宣贯公示传达。
形成了以技术标准、管理标准、工作标准为框架的标准化建设体系。
三、上级制度执行情况
公司积极与“三集五大”制度标准体系建设进行对接。
从20XX年至今,共接收执行上级下达各项规章制度77项,其中包括《国家电网公司xxx办法》等国网公司规章制度7项,《省电力公司xxx五项制度》等省公司规章制度40项,《市公司xxx办法》等市公司规章制度30项,全部贯彻执行到位。
篇三:
质量管理体系建设汇报
XX分公司20XX年质量管理体系建设工作情况汇报
XX烟草在XX市局的正确领导下,严格按照市局关于全面推进质量管理体系建设工作要求,专题研究部署和全面实施ISO9001质量管理体系工作。
通过紧密结合实际,明确工作标准、完善规章制度、优化业务流程,不断提升管理和服务工作水平,取得了初步成效。
现将我局(分公司)20XX年体系建设的开展情况汇报如下:
一、体系宣传及培训的基本情况
我局高度重视质量管理体系建设工作,始终将其作为规范内部管理、加强制度建设的重要举措。
宣传和培训是实现体系良好运行的基础工作,XX烟草精心组织,确保全员参与,借助OA系统、简报、小组会议、培训班、板报等多种形式,多次组织开展质量管理体系知识的宣传和学习。
全年共举办了两次质量管理体系应知应会知识培训,主要介绍内审相关的知识点并着重学习了如何进行体系的持续改进和流程优化,培训考试合格率达100%,培训取得了良好的效果。
为加强内审员队伍建设,促进体系建设工作的顺利开展,我局(分公司)积极参加市局组织的内审员培训班,20XX年来,XX县局分批参加了市局组织的内审员培训会议,并全部通过内审员资格考试认证,目前累计共有21人取得了质量管理体系内审员资格证书。
二、体系流程优化情况
质量管理体系建设的目标任务是将体系标准导入日常的各项管
理工作中,我局(分公司)结合实际情况与当前发展趋势,根据各部门实际操作运行情况,不断修改、完善各部门工作流程。
在20XX年度的体系建设过程中,共增加工作流程3个:
专卖罚没烟草专卖品销毁流程、现金流量预算申报及执行分析流程、报销业务流程,优化修改现在工作流程共16个,如:
工资、审批发放流程、专卖一般案件办理流程、客户经理作业流程、车辆维修管理流程、督察工作业务流程等。
在保证持续改进的前提下,目前共有28个工作流程正常运行。
此外,积极做好三级文件的梳理工作,在工作手册重新修订的基础上,将正使用中或新增的记录清单、规章制度、法律法规、外来文件等全部重新核对后加入规定的编号分发到各个部门中。
三、质量方针、质量目标和企业绩效管理结合
为避免出现为体系建设而建设的“两张皮”现象,我们从三个方面着手真正实现与基础管理相结合:
首先,将体系建设和绩效管理融为一体,着手构建以质量方针为指引,质量目标为支持标准的考核机制,作为开展绩效管理的基础;
其次,通过强化监管,建立健全激励机制和制约机制以保障体系的正常运行。
强化对体系建设工作全过程的监督和考核,制定体系实施的绩效管理方案。
明确时间、责任和目标,确保体系建设的顺利实施。
依照质量目标进行督察和考评,发现问题,及时通报,敦促纠正。
同时,将各部门质量目标和岗位职责相统一,作为对各单位、各部门考核的一项硬性指标,纳入年终考评之内。
根据考核结果,进行适当的奖励和处罚,形成奖罚分明的激励和制约机制,从而确保体系
建设工作不断深化。
通过以上措施,充分发挥质量目标指标的导向引领作用,促进各项工作的持续提升和改进,20XX年公司总质量目标和各部门质量目标均全部完成,各季度统计数据零售客户综合满意率全部大于%,服务满意率大于%,货源供应政策零售客户知晓率达100%,卷烟市场净化率大于,年度员工培训课时累计大于72小时。
四、体系文件执行率自查情况
开展每月自查工作,由内审员抽查各个部门的工作流程、记录清单、规章制度等,对发现的问题经我局(分公司)质量管理体系小组研究后提出整改意见,并进行跟踪反馈整改情况,最后将相关文件整理归档。
每月按时向市局综计科上报自查表。
每个季度上报季度总结和开展体系学习会议的简报。
按要求及时上报各阶段的目标完成情况、内审的整改情况、不符合项报告的整改落实情况、培训名单、文件更新情况等。
五、内审、管理评审与持续改进
20XX年4月及20XX年8月我局(分公司)分别迎来了市局组织的第二次、第三次内审,验证和评估体系文件的符合性、适宜性和有效性。
审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素,审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各个职能部门、业务中心和基层单位。
在第二次内审发现10个问题点,其中涉及到表单方面的问题点有7个,需要修改工作手册中流程的问题点有
2个。
第三次内审发现33个问题点,其中综合办问题点9个,财务办问题点3个,营销部门问题点12个,专卖部门问题点6个,中转站问题点3个。
在二、三次内审整改问题点的过程,我司都遵循PDCA的循环模式不断改进,通过制定整改计划,细化整改措施,对不同问题制定相应的整改措施。
在落实整改实施的基础上,实行痕迹化管理,做好各项整改记录,同时确保检查、跟踪、反馈整改结果;通过总结经验,避免同类问题再次出现,并将其他县局和市局各部门发现的问题点作为参考,引以为鉴,纳入每月自查项目内容。
今年的两次内审使全体员工更加清楚体系建设工作中存在的不足以及如何持续改进,为提高工作质量打好基础。
在两次内部审核的基础上,我局于20XX年8月下旬参加市局召开的管理评审输入会议,就公司的质量目标完成情况、体系运行情况、工作业绩、内审整改情况、需持续改进的建议或要求等向最高管理者进行汇报。
管理者代表全面总结了质量管理体系运行情况。
评审会议的结论是:
质量方针正确、质量目标既适应实际,又牵引了业务效能提升;质量体系文件规范可行,奠定了公司体系运行的基础,起到了规范、改善管理的作用;质量体系内审严谨细致,推动了质量管理体系的持续改进。
六、体系建设工作中的不足之处
1、质量体系文件的有效性、充分性、适宜性还存在一定差距,各部门目前正使用的流程及体系文件和工作手册中还存在一些差异
性,需要在工作中更好的调整和磨合,持续改进。
2、内部开展日常自查和改正工作做得还不够,寻找质量体系改进机会的意识不够强。
3、绩效考核工作中对各部门体系工作运行情况的考核办法还不够具体化,目前还不能起到奖惩激励作用。
4、体系知识学习还要继续深入的进行,虽然同事们都认真参加培训和考试,但在内审时仍发现少数人回答提问不够理想。
5、人力资源不足。
内审员和联络员都是一人身兼多职,其他工作任务繁重,影响了质量体系建设工作的开展。
八、未来工作展望
明年质量管体系建设的主要工作目标是持续进行体系的运行和改进,深入做好体系的普及和宣传学习,按时完成上级下达的各项体系建设工作任务,全面梳理完善岗位职责、优化业务流程,深入推进绩效考核工作,进一步加强体系的信息化。
争取通过行业评审和第三方认证。
在明年的工作中,我局(分公司)争取做到以下几点:
1、提高认识。
各级人员应放下“已经取得认证”的“包袱”,解决“已经做得很好”的思想“误区”,扎实有效地开展质量管理体系建设工作,提高全员参与体系建设的思想认识。
进一步深入研究如何以开展质量管理体系建设为契机,夯实企业管理基础,通过体系建设将企业文化理念外化固化,与企业用工分配制度改革相结合。
2、注重实效。
质量管理体系建设是一项长期工作,各部门必须高度注重质量管理体系建设的实际效果,按照阶段工作安排,切实采
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