承德鹰手营子矿区科学技术协会部门预算信息公开Word格式.docx
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承德鹰手营子矿区科学技术协会部门预算信息公开Word格式.docx
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单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
科协
事业
乡科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
承德市鹰手营子矿区科学技术协会的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入24.92万元,其中:
一般公共预算收入24.92万元,基金预算收入0.00万元,其他来源收入0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映承德市鹰手营子矿区科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算24.92万元,其中基本支出23.92万元,包括人员经费21.86万元和日常公用经费2.06万元;
项目支出1万元(老科协活动经费),其中本级支出0.00万元,其他支出0.00万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排24.92万元,较2017年预算减少10.07万元,其中:
基本支出减少9.07万元,主要为人员减少;
项目支出较2017年实际安排1万元,主要用于老科协办公经费。
三、机关运行经费安排情况
2018年,我单位机关运行经费共计安排2.06万元,主要用于办公费1600元、差旅费300元、邮电费100元,工会经费1700元、福利费1900元、公务用车运行维护费15000元费用等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元,比2017年预算增加0.5万元,同比增长30%其中因公出国(境)费0.00万元,与2017年无变化;
公务用车购置及运维费1.5万元(其中:
公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费1.5万元),与2017年度相比增加0.5万元,主要原因是:
公务用车老化;
公务接待费0万元,与2017年相比无变化。
因公出国(境)情况:
本年度组织因公出国“境”团0人次,参加其他单位组织的因公出国“境”团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:
本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2018年,我单位广大党员干部要在党的十九大会议精神引领下高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,以强烈的紧迫感和高度的责任感,进一步统一思想,坚定信心,锐意进取,迎难而上,全力做好以下工作:
依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要,开展科普活动,加强科普设施建设,提升科普能力;
为科技工作者服务的能力更强,把科协建成科技工作者之家;
加强科协机关自身建设,提高机关服务能力,包括:
完善网站管理制度,提升网站管理水平,保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用
职责分类绩效目标:
1、面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;
开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。
2、加强三馆体系建设,推动科普大篷车、流动科技馆建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科普设施、展品研发,建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。
3、实施社会科普资源开发共享、区级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。
科协部门职责—工作活动绩效目标
部门编码及名称:
(公章)
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
部门职责1:
科学技术普及
1.5万元
工作活动1.1开展科普活动
1万元
面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群培训,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;
开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动;
青少年科技创新大赛活动及表彰。
系列科普活动成效明显,重点人群科学素质不断提升
推广农业先进和实用技术数量
80-100%
60-80%
60%
60%以下
社区科普活动覆盖率
青少年科普活动参加人次
工作活动1.2科普能力建设
0.5万元
实施社会科普资源开发共享、区级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。
实现社会科学资源共享程度提高,区级科普示范区科普特色项目建设成效明显,科普能力不断增强。
创新性科普资源推广率
90-100%
80-90%
70-80%
科普网络信息数据更新率
部门职责2:
政务管理
0.2万元
工作活动2.1综合业务管理
为科技工作者服务的能力更强,把科协建成科技工作者之家;
加强科协机关自身建设,提高服务能力。
老科协各项工作。
各类科普业务工作谋划到位、开展有序,助推科普事业发展能力提升。
科普管理业务工作保障率
85-90%
80-85%
80%以下
六、政府采购预算情况
2018年,我单位安排政府采购预算0.00万元。
七、国有资产信息
承德市鹰手营子矿区科学技术协会2018年初固定资产金额为3.5万元(科普车一辆)本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。
固定资产占用情况表
编制部门:
承德市鹰手营子矿区科学技术协会
截止时间:
2018年1月1日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
0.00
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
1
3.5
3、其他固定资产
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:
纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行费:
是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等
九、其他需要说明的事项
1、我部门无政府基金预算,《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。
2、我部门无国有资本经营预算,《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。
十、预算批准日为2018年2月14日,批复文件文号营财【2018】12号。
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