三级甲等综合医院建设项目商业计划书Word格式文档下载.docx
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第十八章 结论与建议 121
第一章总论
一、 项目名称:
某某县人民医院医疗中心建设项目
二、 项目性质:
医疗卫生
三、 项目地点:
某某县新城区永商镇望江社区
四、 项目业主:
某某县人民医院
五、 建设目标
某某县人民医院医疗中心将为某某县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务,营造以人为本,病人为中心的医疗环境,创造能持续提高医疗服务水平和质量,成为适应某某县经济社会不断发展的现代化医院。
某某县人民医院医疗中心将建设成为某某县的医疗、教学、科研、预防、康复培训和指导中心的,代表区域水平的三级甲等综合医院,具有配备完善的“120”急救分中心的急救体系和应对突发性公共卫生事件体系。
六、 可行性研报告的编制依据和研究范围
(一)可行性研报告的主要编制依据
1、 成都市卫生局成卫行审(2010)9号关于“某某县人民医院增加编制床位的回复意见”
2、 某某县规划局2009年11月10日“某某县医疗中心用地红线图”
3、 某某县规划局地字第510132201021015-1号建设用地规划许可证(2010年4月30日);
4、 某某县规划局选字第510132201011001号建设项目选址意见书(2010年4月22日);
5、 某某县国土资源局某某国土资函(2010)12号关于“我县医疗中心中心用地选址意见的函”
6、 四川省环境保护厅川环审批(2010)405号“关于对某某县人民医院医疗中心建设工程环境影响报告书的批复”
7、 某某县人民政府“地方资金配套承诺书;
8、 某某县人民医院医疗机构执业许可证;
9、 某某县人民医院组织机构代码证2306307;
10、 某某县人民医院医疗中心设计方案;
11、 其它相关资料。
(二)可行性研究报告研究范围
我公司接受某某县人民医院的委托,对某某县人民医院医疗中心建设项目进行可行性研究,主要研究内容包括:
项目背景和建设的必要性、就医服务预测、建设地址及建设条件、建设内容和规模、建设方案、环境保护及卫生防疫、项目节能分析、招标方案、工程建设管理方案、工程实施进度计划、投资估算及资金筹措、贷款偿还分析、社会效益分析、风险分析和对策等。
七、可行性研报告概要及主要结论
(一)项目背景
当前,某某县已进入城市化快速发展阶段,随着推进城乡统筹发展战略的深入实施,提高医疗卫生公共服务水平和能力的任务将更加繁重。
某某县县委、县政府树立科学发展观,大力发展卫生事业,完善医疗卫生条件,提高医疗机构技术服务水平,彻底改变医疗卫生公共服务水平和能力不能适宜经济和社会的发展现状,通过引进优质医疗资源,来提高全县医疗质量和服务水平。
为此,某某县
人民医院医疗中心建设正式提出。
(二) 项目建设的必要性
1、 项目的建设是促进某某县医疗卫生事业发展的需要;
2、 项目的建设是进一步构建和谐社会,促进某某县经济与社会平稳较快发展的需要;
3、 项目的建设将为人民群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务;
4、 项目的实施对周边地区的幅射作用进一步增强。
(三) 项目建设内容及规模
按综合医院建设标准计,某某县人民医院医疗中心总建筑面积为99750平方米(含单列项目),其中地上建筑面积为79750平方米,地下建筑面积为20000平方米)。
项目建设内容及规模
序号
建设内容
建设规模
备注
一
规划净用地面积
70425平方米
105.64亩
二
总建筑面积
99750平方米
框架-剪力堵结构、框架结构
1
地上建筑
79750平方米
框架结构
1.1
急诊部用房
2112平方米
地上1-3层
1.2
门诊部用房
10560平方米
地上1—4层
1.3
医技用房
19008平方米
1.4
病房楼
17126平方米
地上1-2层(传染病房楼);
地上5-10层(-般病房)
1.5
保障系统用房
5632平方米
1.6
行政管理用房
2816平方米
地上11层
1.7
院内生活用房
1.8
单列项目用房
1840平方米
含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等地上1层
1.9
传染病
2000平方米
按40张床位计
1.10
单列项目
3650平方米
含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等
1.11
液氧站
300平方米
地下停车场
200000平方米
地下1-2层,停车500辆
三
总图工程
污水处理站
1座
日处理量最高达800立方米
2
绿化景观
33800平方米
绿地率48%
3
道路、广场及地面停车场
21832平方米
4
综合管线
11800米
包括雨水、污水、给水、电力、通信等管线
4.1
雨水管线
2000米
DN300-DN400
4.2
污水管线
1500米
DN200-DN300
4.3
给水管线
DN100-DN150
4.4
电力管线
4000米
10KV双回路
4.5
通信管线
4.6
天燃气管线
800米
5
围墙
350米
6
大门
3座
主、次出入口
(四)项目施工进度安排
根据工期定额和成都市某某县类似工程的实际情况以及业主的要求,某某县
人民医院医疗中心建设期确定为2年(含前期工作),具体安排如下:
1、 2。
11年1月底以前完成组建工程建设指挥部、规划报批、征地拆迁、可研及设计批复、工程招投标、落实项目融资方式等前期准备工作。
2、 2011年2月至2012年12月中旬,完成建筑、安装、配套道路、管网、景观绿化及各类配套附属设施工程。
3、 2012年12月底,项目竣工验收合格,并交付使用。
(五)项目总投资及资金来源
某某县人民医院医疗中心总投资56135万元,扣除医疗设备和征地拆迁后本项目投资为41810万元,综合造价指标为4191元/平方米(扣除医疗设备和征地拆迁)。
(六) 贷款偿还分析
根据业主与银行达成的相关协议,银行贷款偿还资金来源由医院以前年度及医疗中心建成后每年的结余资金和县财政资金安排解决。
初步预测,在还款期内,用于偿还贷款偿还的资金总额为5U11万元,是贷款本息总额50087万元的1.02倍,是贷款本金39500万元的L30倍。
贷款偿还分析结果表明,某某县人民医院医疗中心工程完全能够保证按贷款条件偿还贷款本息,项目具有较强的偿债能力。
(七) 社会效益分析
建立健全完善卫生服务体系和医疗保健体系,是促进经济社会发展,实现全面建设小康社会目标的重要内容,依托和引进优质医疗资源,优化某某县医疗机构是适宜某某县医疗卫生事业发展的需要,某某县人民医院医疗中心的建设将为城乡群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务,对构建和谐社会,促进经济与社会平稳较快发展,具有重要的现实意义。
某某县人民医院医疗中心定位为三级甲等综合性医院,并将成为某某县的医疗、教学、科研、预防、康复培训和指导中心。
建成后的医疗中心将配备完善的“120”急救体系和对应对突发性公共卫生事件体系,适宜经济和社会快速发展的需要,满足人民群众医疗救治的需求。
某某县人民医院医疗中心建设符合某某县城市总体规划和医疗卫生事业发展规划要求,项目综合效益十分显著。
综上,某某县人民医院医疗中心不仅完全必要,而且完全可行。
第二章项目业主
一、 项目业主:
二、地 址:
某某县五津镇五津西路149号
三、 所有制形式:
国有制
四、 法定代表人:
冯刚
五、 医院概况
某某县人民医院系“国家二级甲等综合医院;
'
是华西医科大学网络协作医院,泸州医学院临床实习教学基地,是城乡基本医疗定点单位,人寿、平安等保险机构的定点医院。
医院有主任医师1名,副高级职称26名,中级职称116名,拥有一批在区县具有较高知名度的名医及学科带头人。
医院有大型设备单排螺旋CT、CR、彩超、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、超声波碎石机、电视腹腔镜、动态心电监护仪、电子胃镜等先进的仪器设备,其它基本医疗设备配备齐全。
医院开设内、外、妇、儿、儿保、眼、耳鼻咽喉、口腔、中医、皮肤、急诊、康复、预防保健、病理、麻痹、检验、影像、皮肤性病科、中西医结合门诊等诊疗科目,设心血管内科、呼吸内科、消化内科、儿科、普通外科、泌尿外科、骨外科、脑外科、胸外科、妇科、产科、计划生育科等医疗专业组,其它医技检查项目能满足病人需求。
六、 某某县人民医院的发展规划(2008年-2010年)
根据国务院《医疗机构管理条例》和卫生部《医院管理评价指南(试行)》和《医疗机构评审办法》,以邓小平理论及“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导,抓住西部大开发和全面建设小康社会,构建和谐社会的契机,深入贯彻落实《卫生改革与发展的决定》和《城镇医药卫生体制改革指导意见》,结合某某县人民医院实际,制定了2008年-2010年三年发展规划:
(一) 组织建设
实行院长负责制和院、科两级负责制。
院领导班子要“坚持原则、廉洁奉公、勇于开拓,不断进取”班子内职责明确,各司其职,班子成员要较全面地掌握医院管理的知识和技能,善于引进现代管理理念,对医院的战略发展进行科学规划,民主决策,重要问题由院长办公会讨论决定。
医院全局性问题,由职工代表大会通过,保证医院的持续、稳定、健康发展、充分发挥科室负责人的主观能动性,实行管理干部竞聘制,加强干部任期目标管理,实行任期目标考核,形成有效的竞争激励机制,培养年龄结构、知识结构、学历结构科学合理的中层管理干部体系。
(二) 医院标准化建设
1、 健全管理制度,认真贯彻国家有关法律、法规、结合某某县人民医院的实际,制定和完善医院管理条例、工作制度、人员职责、操作规程,形成一套科学、规范、可操作的制度管理体系,实行标准化管理。
健全医疗质量体系、组织体系、指标体系和质量控制体系。
2、 实行综合目标管理,根据卫生局下达的目标责任书,拟定医院各科室目标,加强科室成本核算,完善目标考核细则,确保目标完成。
3、 加强医院分级管理工作,成立达标领导小组及达标办公室,开展创建医院等级工作,完成二级甲等医院评审达标。
4、 信息管理:
2009年以前完成医院电子图书室建设、档案微机化管理、建立远程医疗技术咨询平台,发展远程会诊,2010年完成全院微机信息平台建设。
(三)医德医风建设
坚持“以病人为中心”开展优质服务,以无红包、回扣、开单提成,无滥检查、乱收费为考核标准,树立行业新风。
推行规范化服务建设,实施全过程、全面、全员的优质服务,开展多项优质服务竞赛,开展送温暖、义诊、对口帮扶、扶贫等活动,倡导青年团员创建“青年文明号”'
对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义教育
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