废旧轮胎微波裂解再生利用项目立项投资可行性分析报告Word格式.docx
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第一节 环境保护 42
第二节 劳动安全卫生 45
第十章 企业组织与劳动定员 48
第十一章 项目实施进度与招标 49
第一节 项目实施进度 49
第二节 项目招标方案 50
第十二章 投资估算与资金筹措 51
第一节 投资估算 51
第二节 资金筹措 52
第十三章 财务评价 54
第十四章 社会效益与风险分析 59
附表、附图
附表:
1、建设投资估算表(附表12-1)
2、引进设备购置费用估算表(附表12-2)
3、建设期利息估算表(附表12-3)
4、流动资金估算表(附表12-4)
5、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表12-5)
6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表13-
1)
7、总成本费估算表(附表13-2)
8、外购材料费用估算表(附表13-3)
9、外购燃料和动力费用估算表(附表13-4)
10、工资及福利估算表(附表13-5)
11、固定资产折旧费估算表(附表13-6)
12、无形及递延资产摊销估算表(附表13-7)
13、项目投资现金流量表》(附表13-8)
14、项目资本金现金流量表(附表13-9)
15、利润与利润分配表(附表13-10)
16、借款还本付息计划表(附表13-11)
17、财务计划现金流量表(附表13-12)
18、资产负债表(附表13-13)
附件
1、资金来源证明(贷款、自有)
2、环境影响报告表审批意见
3、建设项目选址意见书
4、建设用地预审意见
5、企业法人营业执照
6、其他资料
附图:
1、拟建项目地理位置图
2、厂区总平面图
第一章 总 论
第一节 概 述
一、项目名称
废旧轮胎微波裂解再生利用项目
二、拟建单位
****科技有限公司
三、企业性质有限责任公司四、法定代表人
五、股东简介
****科技有限公司由********石油化工有限公司与姜美玲共同出资,引进EWI专利技术—微波裂解废旧轮胎生产线。
********石油化工有限公司成立于2003年4月,公司注册资
本金5000万元人民币,公司住所为****高新区海关东路1号。
经营范围:
石油、化工、矿山机械设备制造、加工维修及销售;
无压容器制造及销售;
石油产品销售;
汽油、柴油零售;
成品油
(燃料油)进口;
煤炭批发;
货物与技术的进出口。
公司通过了
ISO9001:
2000质量管理体系认证。
2007年,公司完成销售收入
8.89亿元,利税4303万元。
2008年,公司自主进口成品油(燃料油)12万吨,销售收入11.97亿元,利税5996万元。
第二节 可研报告编制单位
单位名称:
****省
工程咨询资格证书编号:
资格等级:
甲级
发证机关:
国家发展改革委员会
第三节 可行性研究工作的依据与范围
一、可研报告编制的依据
1、承办单位关于编制项目可行性研究报告的委托合同;
2、《产业结构调整指导目录(2005年本)》;
3、国家有关法律、法规、规划及产业政策;
4、项目承办单位提供的基础资料。
二、可研报告主要内容
根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;
2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;
6、对项目实施进度、劳动定员的确定;
7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;
8、提出项目的可行性研究工作结论。
第四节 简要研究结论
一、建设规模
本项目建设规模为年回收处理废弃轮胎9504吨(相当于废旧轮胎90万条),回收产品包括四种:
炭黑、钢丝、油、汽。
项目主要产品
年产出量\生产规模
TR-3000
炭黑(t)
3405
钢丝(t)
903
油(L)
2107037
汽(M3)
2217283
二、建设地点
项目拟选厂址位于********市经济开发区内,西临兴业路、北为三兴路,南靠顺河路。
受让土地为工业用地,占地面积为
134346平方米(201.52亩)。
三、工程技术方案。
废胎微波裂解工艺是通过连续处理来完成的系统工艺过程,包括氮饱和冲洗、微波降解、环境控制、和物料回收四个主要环节。
本项目拟引进2条TR-1500标准生产线,达到TR—3000。
四、土建
根据生产要求,项目土建工程包括生产厂房、仓库、办公室等建筑物,建筑面积为50200m2。
五、企业组织和劳动定员
按照建立现代企业制度的要求组建公司,实行董事会领导下的总经理责任制,董事会下设经营管理机构。
项目定员60人。
六、项目实施进度
项目建设期约为12个月。
七、投资估算与资金筹措
项目总投资为18300万元,其中建设投资17875万元,贷款
利息288万元,铺底流动资金137万元。
总投资18300万元,其中申请银行贷款10000万元,其余由企业自筹解决。
八、财务评价
项目销售收入7754万元,利润总额4138万元,所得税621
万元。
项目主要经济技术指标:
财务内部收益率(税前):
26.54%投资回收期(税前):
4.55年
总投资利润率:
22.20%
九、结论
本项目产品生产工艺成熟,产品质量稳定。
原材料国内供应充足,采用进口设备,生产符合环保要求。
其建设符合国家产业政策和行业发展规划,市场前景广阔,工艺技术先进、成熟、可靠。
因此项目建设是必要的、可行的。
第五节 主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项 目
单位
指标
备 注
1
生产规模
其中:
炭黑
t/a
钢丝
油
L/a
汽
M3/a
2
项目总投资
万元
18300
建设投资
17875
铺底流动资金
137
建设期贷款利息
288
3
流动资金
477
全额
4
建筑面积
m2
50200
5
项目定员
人
60
6
全年生产天数
天
250
7
设备装机容量
kW
3615
8
年用水量
m3
3725
9
主要原材料
吨
9504
轮胎
10
销售收入
万元/年
7754
11
总成本
3616
正常年
12
投资利润率
%
22.20
13
财务内部收益率
26.54
税前
14
投资回收期
年
4.55
含建设期
15
盈亏平衡点
34.20
16
借款偿还期
3.46
第二章 项目提出的背景与建设的必要性
第一节 ****市概况
****市是****省直辖县级市,位于****省西南部,地处东经116°
24′—117°
30′,北纬35°
11′—35°
32′,是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地,素称“孔孟桑梓之邦,文化发祥之地”。
****东倚沂蒙山区,西临鲁西平原,南襟徐淮要冲,北枕泰岱南脉与鲁都曲阜毗邻,总面积1613平方公里,城市建成区面积
24平方公里。
下辖十四个镇,总人口110万,其中城市人口25万。
****地势东高西低,山区峰峦叠嶂,丘陵逶迤起伏,平原沃野千顷,三种地貌各占三分之一,属暖温带过渡型季风气候,四季分明,气候温和,风光秀丽。
****境内矿产资源丰饶,品种齐全。
共有8大类20余个品种,以煤炭、花岗石、石灰石为主,其次为黄沙、高岭土、石英石、大理石、重晶石等。
境内储煤面积375平方公里,地质储量41亿吨以上。
国民经济持续快速发展,综合经济实力明显增强。
2006年,全市地区生产总值完成320亿元,增长19.8%;
财政总收入51.47亿元,增长21.37%;
地方财政收入15.46亿元,增长18.38%;
城镇
居民人均可支配收入12243元,增长13%;
农民人均纯收入5076元,增长13%。
2007年预计全市实现地区生产总值371亿元,同比增长
17.6%。
其中第一二三产业分别完成24.1亿元、230.4亿元和116.5亿元,分别增长9%、15.6%和22.6%。
三次产业比例为6.5:
62.1:
31.4,产业结构进一步优化。
预计全市规模以上工业实现主营业务收入418亿元,增长28%;
实现利税88亿元,增长22%;
实现利润51亿元,增长20.6%;
规模以上工业企业个数达到272家;
实现高新技术产业产值58亿元,增长36%。
第二节 项目提出的背景
一、循环经济
中国是一个人口众多、资源相对不足、生态先天脆弱的发展中国家。
随着经济快速增长和人口不断增加,努力解决资源不足的矛盾,不断改善生态环境,实现可持续发展,成为我们十分紧迫的任务。
中国的现状是:
一方面,经济增长在相当程度上仍主要依赖资源的高投入来实现,能源、淡水、土地、矿产等资源不足的矛盾越来越突出。
另一方面,资源产出效率较低,节约潜力很大。
要解决资源浪费的根本方法就是变废为宝,将使用过的产品进行二次加工使用,发展循环经济。
胡锦涛总书记在2003年中央人口资源环境工作座谈会上指出:
“要加快转变经济增长方式,将循环经济的发展理念贯彻到区域发展、城乡建设和产品生产中,使资源得到最有效的利用,最大限度地减少废弃物的排放,逐步使生态步入良性循环。
” 在党的十七大上,胡锦涛总书记指出循环经济要形成较大规模,建设生态文明,这为我国循环经济未来发展指明了方向,也提出了新的要求.
当前,要按照《国务院关于发展循环经济的若干意见》要求,在试点的基础上,推进循环经济形成较大规模。
从短期看,这是实现“十一五”规划提出的节能减排目标的需要。
只有在更大范围内发展循环经济,才能完成“十一五”规划提出的节能减排任务。
从长期看,只有发展循环经济,才能转变经济增长方式,建设生态文明,实现可持续发展。
立足于21世纪我国经济和社会的可持续发展、人民生活质
量的提高和国家的生态环境安全,推行循环经济发展模式,是解决当前和今后面临的一系列重
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