安全质量管理体系文档格式.doc
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项目部各部门负责人
2.管理模式及机构设置
采用项目部、架子队、施工班组三(四)级管理。
项目部设安全质量部、架子队设专职质检员、班组设兼职质检员(由班组长兼任)
3.组织机构图
质量管理领导小组
作业队专职质检员
班组兼职质检员
专职质检工程师
作业队队长
技术主管
项目部经理
中心试验室室
综合管理部
物资设备部
项目部总工程师
项目部副经理
计划财务部
安全质量部
工程技术部部
项目部项目部质量管理组织机构图
6.1.4质量管理体系的体系运行
1.质量管理体系图
见下页《质量管理体系图》
改进工作质量
完善的质量管理组织机构
贯彻ISO9001质量
标准
推行
全面
质量
管理
检查创优成果
明确创优项目标
质量管理体系
缺陷纠正
技术交底
工艺审定方法培训
作业指导书
测量监测
组织保证
施工保证
技术保证
思想保证
QC教育
质量第一
普及教育
专题教育
专项技能培训
提高质量意识
物资设备保证
反馈
实现质量目标
技术岗位
责任制
检查落实
接受建设项目管理机构和监理监督
严格施工工艺加强过程控制
进行自检互检交接检
施工作业
工
作
制
度
和
标
准
制定创优措施
加强现场试验控制充分利用现代化检测手段
熟悉图纸掌握规范
物资材料
机械设备
性能检验
货源调查
采
购
过
程
质
量
控
过程质量控制及调试
配备强有力的班子
强化技术力量
整合施工队伍
质量管理体系图
2.质量管理体系运行
项目部应采取措施,落实责任制,建立检查制度、评审制度,对体系的运行情况实施监控,以保证体系的正常运行。
3.质量体系改进
项目部应建立质量体系改进机制,定期组织分析会,对体系的运行情况、适用性、符合性等进行评审。
1.会议制度:
每季度召开一次,具体根据工作安排及工程进展情况,由质量管理领导小组确定召开时间。
2.主持及参加人员:
体系运行改进定期会议由项目经理主持,参加人员:
项目部质量管理领导小组全体成员,必要时由项目经理确定可扩大参加人员范围。
3.会议内容:
(1)质量目标的完成情况。
(2)质量责任制落实情况。
(3)质量措施落实情况,实物工程质量发展趋势。
(4)质量通病消除情况。
(5)存在的主要问题,整改措施。
(6)评估质量体系的运行情况,体系是否存在不足之处,是否需改进,并确定改进方案,按照有关程序对自控体系实施改进。
6.2质量管理制度
6.2.1“四新”工艺培训学习制度
在采用“四新”技术时,必须对直接接触和从事该项工作的人员进行具体的方法、性能、规程的技术培训,然后再上岗。
重大技术更新项目由项目部组织进行培训,必要时邀请专家进行培训。
6.2.2质量原始记录保存制度
1.质量原始记录的保存,必须做好防潮、防虫、防火工作。
2.质量记录必须分类存放,专人管理,建立台账,编写条目,便于查找。
3.建立查阅登记制度,并报部门负责人批准,查阅时,管理人员负责现场监督。
4.质量记录无特殊情况不得外借,必须借阅时,应报经总工程师批准,并建立借阅登记,返还时,管理人员应对记录的完整性等进行检查。
5.质量记录严禁私自修改,必须进行修改时,必须报经总工程师批准,由原质量记录人进行,并签字确认。
6.2.3质量信息数据分析整理制度
1.质量信息数据包括:
(1)进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况及有关数据;
(2)施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况及有关数据;
(3)质量检查、各种验收检查记录情况及有关数据,检试验报告,质量事故调查记录和处理及有关数据;
同行业工程质量事故情况及有关数据;
(4)新材料、新技术、新工艺、新标准等信息;
(5)机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况及有关数据;
(6)同行业有关工程质量的管理办法和手段,以及发展方向等概况。
2.质量信息数据分析整理
(1)各职能部门负责对各自职责范围内的质量信息数据进行收集,并进行分类汇总、整理。
(2)质量管理部门负责定期收集、汇总,建立质量信息库。
(3)各部门负责对收集的质量信息数据进行初步的分析,并提出质量管理或改进建议。
(4)质量管理部门负责根据各部门初步分析及建议,进行汇总分析,报质量管理领导小组,必要召开质量分析会。
6.2.4质量检查、考核制度
1.质量检查
施工质量检查分为:
日常检查和定期检查、不定期检查。
(1)日常检查
由项目部质量工程师负责实施,在日常工作中对管段进行施工质量检查,检查内容包括:
1)是否严格按施工图纸和施工规范要求进行组织施工。
2)施工测量、放样是否经过复核无误。
测量队应换手反复复核,确认主要桩橛的可靠性,并定期复测主要桩橛,保证所管区工程中线、高程断面在施工中的准确性。
同时对重点工程加强复测,防止发生测量事故。
3)施工现场标准化管理和标准化作业,以及施工质量是否符合铁路工程“施工质量验收标准”,抽查质量验收记录表格与实际是否相符。
4)原始记录是否完善,记载是否详实。
5)是否按规定进行材料试验及化验,结果是否合格,证件是否齐全。
6)是否按工艺设计及要求操作。
7)计量是否准确。
8)对违反规定的施工操作方法,要求施工作业队及时采取措施直至纠正后才准继续施工。
(2)定期检查:
项目部每月组织进行一次质量综合大检查。
由分管副经理组织进行。
检查内容:
1)质量体系运行是否正常;
2)专项施工方案的编制、审批,技术交底记录;
3)原材料、半成品的合格证、检验报告;
不合格材料的处理记录;
4)工序及分部分项工程检查验收记录;
5)不合格品的处理记录;
6)工程的轴线、标高、断面复测记录;
7)工程的实体质量、观感质量;
(3)不定期质量检查
项目部根据工程进展情况及上级、建设项目管理机构的要求适时组织进行。
检查内容根据工程进展情况及上级、建设项目管理机构的要求确定。
对检查过程中发现问题的处理:
1)发现的问题,应立即处理;
当时不能完成的,应明确责任人和时间限制,并对整改情况进行复查。
2)对所有问题、处理方案、处理结果均要形成记录,并经相关责任人签字和检查组织人签字后存档。
对已造成一定后果或损失的,根据项目部的管理规定对相关责任人进行处罚。
2.考核
项目部应根据质量检查结果,在对责任人进行处罚的同时,对各架子队的质量管理进行考核。
并按照有关规定根据考核结果,对各架子队实施奖惩。
6.2.5质量教育培训制度
1.岗前培训
特殊过程、关键工序等在施工前,必须对作业人员根据施工项目质量控制点、操作要点等进行的具有针对性的质量培训教育。
2.转岗教育
员工从一个工种转到另一个工种工作前要进行质量培训教育,培训要点包括质量控制要求、质量保证措施、操作要点等。
3.专业培训
项目部根据承建工程特点以及自身特点,确定培训项目、培训内容、参训人员实施专业培训。
必要委托具备资质的质量管理机构进行培训,或送外培训。
6.2.6质量现状分析
1.质量现状分析内容
质量现状分析的内容包括:
质量问题发生频次、部位、质量通病整治、工程质量发展趋势、特殊过程、关键工序质量控制情况等。
2.质量现状分析会议制度
项目部项目部应定期组织召开质量现状分析会(可与质量分析会合并组织),每月组织一次,特殊情况时,由质量管理部门提出,报质量管理领导小组批准后,可专题组织召开。
3.质量现状分析结果处理
质量现场分析结果按照性质分类处理:
(1)涉及体系改进的提交质量体系改进会审核后实施改进。
(2)涉及制度修订的,报质量管理领导小组审核后,由原责任部门组织修订。
(3)涉及现场操作的,由工程技术部门负责改进施工工艺,严格操作规程。
(4)涉及现场工程质量的,由质量管理部门负责组织制定整改措施,监督整改。
6.2.7质量事故分析处理制度
1.事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;
单位负责人接到报告后,应当于1小时内用电话或电传以最快的速度上报有关领导;
项目部同时立即上报建设项目管理机构,通知设计、咨询、监理。
并向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
2.工程质量事故发生后,事故发生单位必须尽快提出书面报告。
报告内容应包括:
工程项目、发生时间、地点;
简
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- 关 键 词:
- 安全 质量管理 体系