ISO9001&ISO14001&ISO45001内部审核全套资料(包括计划、检查表、报告等)Word文件下载.docx
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检查QMS、EMS、0HSMS管理体系运行的符合性、有效性,确定满足审核准则的程度
审核范围
自动化系统技术服务;
工业电器设备,仪器仪表,计算机配件及耗材,机电产品的销售
审核准则
依据GB/T19001-2016,GB/T24001-2016、ISO45001:
2018标准编写和适用的法律、法规及其他要求
审核时间
2018年11月22日
审核方法
集中式按部门进行;
审核小组
组长:
张小花组别:
A:
张小花 B:
陈大刚
受审部门/时间
审核内容
审核员
2018/11/22
09:
30-10:
00
首次会议
AB
10:
00-13:
30
管理层
Q:
4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定质量管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2方针、5.3组织内的角色、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1资源、9.1监视、测量、分析和评价、9.3管理评审、10.1总则、10.3持续改进
E:
4.1理解组织及其所处的环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定环境管理体系的范围、4.4环境管理体系、5.1领导作用和承诺、5.2环境方针、5.3组织的角色、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、7.1资源、9.3管理评审、10.1总则
S:
4.1理解组织及其环境、4.2理解员工和其他相关方的需求和期望、4.3确定职业健康安全管理体系的范围、4.4职业健康安全管理体系、5.1领导作用和承诺、5.2职业健康安全方针、5.3组织的角色、职责及权限、5.4员工的协商和参与、6.1应对风险和机遇的措施、7.1资源、9.3管理评审、10.1总贝叭10.3持续改进
B
综合部
4.3确定质量管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.3组织内的角色、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、7.1.6组织的知识、7.1.2人员、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5形成文件的信息、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.3分析与评价、9.2内部审核
5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、6.1.4
A
措施的策划、6.2环境目标及其实现的策划、7.2能力、7.3意识、7.4信息交流、7.5文件化信息、9.2内部审核
、5.3组织的角色、职责及权限、5.4员工的协商和参与、7.1资源、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5成文信息、9.2内部审核财务:
安全环保资金投入
14:
30-18:
工程部
4.2理解相关方的需求和期望、5.3组织内的角色、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划、8.2产品和服务的要求、8.6产品和服务放行、9.1.2顾客满意
5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素、6.2环境目标及其实现的策划
5.3组织的角色、职责及权限、5.4员工的协商和参与、6.1.2危险源辨识和风险机遇的评价、6.2.1职业健康安全目标、8.1.4采购
技术部
4.1理解组织及其环境、5.3组织内的角色、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.5生产和服务提供、8.7不合格输出的控制、10.2不符合和纠正措施、10.3持续改进
5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素、6.1.4措施的策划、6.2环境目标及其实现的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和相应、10.2不合格和纠正措施、10.3持续改进
5.3组织的角色、职责及权限、5.4员工的协商和参与、、6.1.2危险源辨识和风险机遇的评价、6.1.3法律法规要求和其他要求确定、6.1.4措施的策划、6.2职业健康安全目标及其实现的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和绩效评价、10.2事件、不符合和纠正措施
18:
00-18:
末次会议
编制:
审核:
批准:
日期:
内审目的
检查QMS.EMS.0HSMS管理体系运行的符合性、有效性,确定满足审核准则的程度
内审范围
依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:
2018标准编写和适用的法
律、法规及其他要求
审核组
张小花
组别:
时间
地点
会议室
记录人
主持人
参加人员
总经理:
王则成综合部主管:
杨奇、技术部:
何明、工程部:
赵宝
主要内容:
1、 与会人员签到(签到表附后)。
2、 介绍审核组组长、成员。
3、 介绍审核目的、范围、准则、方式。
4、 介绍审核日程安排:
见年度内审计划。
5、 审核的原则:
采取抽样办法进行审核,这种方法带有一定的局限性,但审核时尽量抽取代表性的样本,使审核结论公正。
6、 严重不合格和一般不合格的判定方法:
现场审核时,针对发现的不合格,要开具不合格项报告。
不合格项分为严重不合格项、
一般不合格项和观察项。
7、 介绍末次会议地点、时间。
检查QMS、EMS、OHSMS管理体系运行的符合性、有效性,确定满足审核准则的程度
2018标准编写和适用的
法律、法规及其他要求
时间
对质量、环境、职业健康安全管理体系做效果性评价主要内容:
1、 与会人员签到(见签到表);
2、 重申审核的目的、范围、准则、方式
3、 对质量、环境安全管理体系做效果性评价:
公司的质量、环境安全管理体系运行基本正常、有效,已具备外审的条件。
内审不合格项报告
单号:
01
DSCON-JL—04
受审部门
审核人员
陪同人员
何明
不合格事实描述:
查危险源辨识不全,未对技术服务过程中的交通事故进行危险源的辨识。
不符合:
ISO45001:
2018标准6.1.2条款的要求。
受审核方:
日期:
年月日
原因分析:
对ISO45001:
2018标准6.1.2条款的要求不熟悉,对危险源辨识的方法及要求不清楚,人员未进行专业学习和培训。
责任部门/人员:
纠正/纠正措施:
1、 对作业现场的所有活动进行重新识别危险源,确定重要危险源,并制定相应的控制
措施;
2、 技术部组织现场人员对ISO45001:
2018标准重新学习和培训。
验证结果:
1、 已对作业现场的所有活动进行重新识别危险源,确定了重要危险源,形成了危险源识别清单;
2、 技术部已经组织现场人员对ISO45001:
3、 相关人员已进行对GB/T19001-2008,GB/T24001-2004、ISO45001:
2018标准的培训学习(附:
培训记录)
验证人员:
年月 日
02
DSC0N-JL—05
杨奇
提供的《内外部环境分析表》不全面,只识别分析公司目前主要的内外部风险,没有目前最主要的内外部机遇。
不符合GB/T19001-2016标准6.1.1和GB/T24001-2016标准6.1.1条款要求。
1、 对GB/T19001-2016标准6.1.1和GB/T24001-2016标准6.1.1条款不熟悉。
2、 对公司风险和机遇的认识不足。
1、 对GB/T19001-2016标准6.1.1和GB/T24001-2016标准6.1.1条款的组织培训学习。
2、 对机遇进行识别。
1、 经检查上述纠正措施已得到实施。
2、 相关人员已进行对GB/T19001-2016标准6.1.1和GB/T24001-2016标准6.1.1条款的培训学习(附:
培训记录
培训题目
GB/T19001-2016标准6.1.1和
GB/T24001-2016标准6.1.1条款
培训方式
讲课
培训地点
培训时间
参加培训人员名单:
综合部全体人员
培训内容摘要:
①对GB/T19001-2016标准6.1.1和GB/T24001-2016标准6.1.1条款进行了系统的学习
和理解。
②综合部组织人员培训及现场效果评价。
考核(试)情况:
经过口头提问,参加学习的人员基本能够掌握培训内容,满足培训的要求。
评价人:
2018标准6.1.2条款
技术部全体人员
1.对ISO45001:
2018标准6.1.2条款进行了系统的学习和理解。
2.技术部组织人员培训及现场效果评价;
经过口头提问,学习人基本能掌握的内容。
内部审核报告
检查QMS、EMS、0HSMS管理体系运行的符合性、有效性,确定满足审核准则的程度
审核准则:
依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:
2018标准编写和适用的
张小花 组别:
质量、环境、职业健康安全管理体系标准内部审核综述:
本次内审共进行了1天,在这1天的时间里,审核组2人,严格依照内审检查表、内审日程安排,对各受审部门进行认真的检查,通过检查发现我公司
- 配套讲稿:
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- ISO9001 ISO14001 ISO45001 内部 审核 全套 资料 包括 计划 检查表 报告
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