IATF16949专用监视和测量装置控制程序Word文档格式.docx
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批准任务/准许继续执行。
S=支持。
评估活动对本部门的影响,为活动的交付和成果的完成提供支持。
I=通知。
需要知晓任务及任务的完成。
须为相关活动提供增值。
4.1过程分析图(乌龟图)
4.2过程流程图
序号
责任
批准
支持
通知
过程图
说明
适用文件
4.2.1
检具工程师
技术总监
项目经理
采购员
成都工厂的检具管理按照成都工厂自己的流程执行
4.2.2
项目经理、顾客、质量工程师、检具供应商、各工厂量具管理员、采购员
4.2.3
4.2.4
4.2.5
项目经理、质量工程师、各工厂量具管理员
是
《检具预验收跟踪单》
4.2.6
各工厂量具管理员
4.2.7
检具厂家
否
4.2.8
检具工程师、项目经理、质量工程师
《检具操作说明书》
4.2.9
检验员、各工厂量具管理员
质量工程师、各工厂量具管理员、
《检具区域分级巡回5S检查记录表》、《专用检测设备抽查记录表》
4.2.10
《专用检测设备台帐》
5.角色和职责分工
5.1工厂质量:
5.1.1此文件归口部门为工厂质量,负责本流程的培训及监督实施。
5.1.2各工厂量具管理员负责编制台账及日常专用检测设备维护,负责检具后期管理中的维护、委外维修。
5.1.3三坐标人员负责按校准计划进行校准,并张贴合格证。
5.1.4资料管理员负责保存检测报告。
5.1.5质量工程师负责对检验员进行检具使用培训。
5.1.6质量工程师负责MSA分析,并将信息反馈给项目经理。
5.2技术中心:
5.2.1检具工程师负责新产品开发阶段专用检测和测量装置的策划。
5.2.2检具工程师组织质量工程师、各工厂量具管理员按照技术要求对专用检测设备进行验收。
5.2.3检具工程师督促检具回厂,接收检具资料,并核实资料的完整、正确性,并将资料移交各工厂量具管理员。
5.2.4检具工程师负责向采购员提出检具设变、复制申请。
5.3运营管理部:
5.3.1采购员负责检具设变、复制采购合同的签订及后期付款手续的办理。
5.3.2负责对报废专用检测设备的处理。
5.4工厂生产:
负责按使用规程、操作说明书等资料进行正确使用,不得违规操作,并做好维护。
5.5财务部:
负责对报废专用检测设备的折旧成本核算。
6.支持描述/规则
6.1检具预验收及精度复检
检具工程师组织各工厂量具管理员、质量工程师、顾客进行预验收。
检具工程师对预验收问题进行跟踪,将《检具预验收跟踪单》整改完成情况反馈给项目经理、质量工程师、各工厂量具管理员。
检具初次回厂,各工厂量具管理员根据检具厂家精度报告张贴准用证(准用证有效期为1年),并定位定制管理。
对检具精度进行复检合格后,粘贴合格证,并定位定制管理。
加工回来的样柱、样板等需经外检人员验收合格,粘贴合格证后再办理入库。
工厂生产需要用的螺钉螺母作量具时需交到各工厂量具管理员处检定合格,粘贴合格证后再领用。
6.2检具终验收
各工厂量具管理员按照公司规划区域定位、定置摆放检具,建立检具台账。
检具工程师制作《检具点检记录表》。
产品量产后,检具工程师组织对检具进行终验收。
检具工程师对终验收问题进行跟踪,并将《检具终验收跟踪单》整改完成情况反馈给项目经理、质量工程师、各工厂量具管理员。
6.3检具日常使用及维护
6.3.1检具借用时需到各工厂量具管理员填写《检具借用/归还登记表》办理领用手续。
在开据检具出门条时由检具借用人员填写,内容详细、字迹清晰,在经办人处必需要有各工厂量具管理员签字后出门条才有效。
转外协的检具需到各工厂量具管理员处办理转移手续,并签订《检具质量保证协议》。
转外协产品的专用检测设备由外协厂家自行保管,做好维护,并按照检具周期进行校准。
外协专用检测设备因工程更改所引起的技术文件的更改及检具整改,由外协厂家提出制造计划并负责。
外协厂家人员必须在接到我公司供应商管理员的书面设变通知后才能整改检具,整改过程中我公司供应商管理员可协同外协厂家一起进行。
验收合格后的资料由分供方及时提供我公司供应商管理员。
由供应商管理员将资料移交综合管理部档案管理员存档(包括最新版图纸及电子版、检验合格证及三坐标报告等)。
若分供方在使用我公司检具过程中提出需要改进的,必须先通知我公司供应商管理员及各工厂量具管理员,书面(或邮件)同意后才能实施改进,改进完确认合格后才能使用。
外协厂家将负责对检测设备进行维护和保养,我公司按照供应商体系审核管理进行考核(可参照检具质量保证协)。
6.3.2各工厂量具管理员根据检具有效期要求(检测设备的校准周期制定与调整根据检测设备的使用频率和磨损情况确定,一般情况下总成检具的校准周期为一年,片件检具校准周期为两年)在每年底编制次年的《专用检测设备年度校准计划》,总年度计划起参考作用,年度计划编制完后实验室主管审核,工厂质量主管批准后存档。
每月初将年度计划分为《专用检测设备月度校准计划》,月度计划是根据年度计划分解出来的,具体再核对检测设备台帐,确认是否将新增加检测设备及时添加到月度计划中,月计划需起到实际操作作用,必须在检具到期前20天内编制出来,计划编制完后实验室主管审核,工厂质量主管批准后由三坐标测量人员实施。
各工厂量具管理员按照《专用检测设备月度校准计划》将检具送到三坐标室进行校准,合格后才能继续使用。
专用检测设备在用样件进行校准时(检具无数模的,由检验员用样件进行校准),检验人员要将样件测量原始状态数据记录在该产品检测成绩表中,检测成绩表要交各工厂量具管理员存档。
三坐标校准的要有三坐标检测数据报告,校准合格,由三坐标检测人员开具合格标签。
校准不合格时,由三坐标人员提供三坐标检测不合格报告,由各工厂量具管理员填写《专用检测设备处置单》,经部门领导批准后,由各工厂量具管理员与检具厂家联系,进行调整和维修,维修后重新进行三坐标检测,检测报告存档(检具初始报告和复检报告长期保存,年度校准报告保存两年)。
非标准量具校准时,按照图纸技术要求中的磨损极限值来判定,若测量值在磨损极限范围内,该量具合格,由各工厂量具管理员粘贴合格证,并将测量数据记录在《专用检测设备抽查记录表》中保存;
若该量具超出磨损极限范围,则量具直接报废,由各工厂量具管理员填写《专用检测设备处置单》经工厂质量主管批准后报废,同时各工厂量具管理员及时委外加工新的量具补充现场使用。
《专用检测设备处置单》一式两份,一份自己留存,一份交工厂物流库管,工厂物流库管要及时下账,各工厂量具管理员更新非标量具台帐。
6.3.3样柱、样板等非标件,检验合格入库后由库房及时通知各工厂量具管理员,各工厂量具管理员通知制作人,制作人接到通知后及时通知使用部门当天内到库房领取实物,若班组长培训作业指导书时发现使用人员还没有到库房领用量具的,将按照工艺纪律考核对责任人进行处罚。
库管员将量具领出后的台账当天内发给各工厂量具管理员,以便各工厂量具管理员后期管控。
6.3.4专用检测设备使用完毕后(本批零件生产完后)应及时归还到相应的检具区域。
样柱、样板等非标件用完后由领用人员自己保管,若后期工艺取消量具检测时,班组长应及时通知使用部门人员办理量具退库,同时通知各工厂量具管理员对工艺取消检测的量具做处置;
若发生量具尺寸变更时,班组长应及时通知使用部门人员办理量具退库,领用更新后的量具,同时通知各工厂量具管理员对发生尺寸变更的量具做处置;
若发生人员离职时,领用人员应主动将量具及时退回库房,各工厂量具管理员对退库量具做库存或再次领出处置;
若发生产品停产时,部门负责人应及时通知使用人将量具退库,各工厂量具管理员对退库量具做封存处置。
量具退库后,库管员应做好记录,保管好量具并及时通知各工厂量具管理员,各工厂量具管理员更新专用检测设备台帐。
样柱、样板等非标件量具退库,不需要各工厂量具管理员确认,库管员可直接办理退库手续。
针对螺钉、螺母等非标件,当工艺文件有要求需要螺钉螺母检测零件时,操作者应主动将非标件螺钉螺母送到各工厂量具管理员处检定,当各工厂量具管理员判定为合格并粘贴合格证后,操作者再领出使用。
6.3.5检验员按照《检具操作说明书》进行操作,使用前按照《检具点检记录表》进行点检,发现问题及时纠正,同时将问题反馈给各工厂量具管理员。
各工厂量具管理员每周一次对现场检具区域进行5S检查,并记录在《检具区域分级巡回5S检查记录表》上,按照年度计划,每月对检具进行抽查,并记录在《专用检测设备抽查记录表》上,发现问题及时纠正。
6.4检具维修/封存/报废
各工厂量具管理员建立《专用检测设备台帐》。
《专用检测设备台帐》应根据增减情况及时更新,更新的内容可能涉及:
新增、封存、报废、丢失、转出等信息,应确保检测设备帐、物相符。
专用检测设备存在以下情况时,由各工厂量具管理员填写《专用检测设备处置单》,实验室主管审核,工厂质量主管批准后实施报废,并记入《专用检测设备处置明细表》中:
(1)由于产品标准改变等原因需重新设计检测设备时。
(2)由于磨损、变形等原因校准不合格,且无法修复时。
(3)由于配件更改次数较多,修复成本过高时。
专用检测设备存在以下情况时,各工厂量具管理员对检具进行核查并张贴封存标识办理封存,同时更新《专用检测设备台账》、《专用检测设备封存台账》。
(1)市场部通知产品停产,但需要供售后件时。
(2)产品刚开发后还未供货,顾客就通知停产时。
已封存的专用检测设备启用时,各工厂量具管理员必须检查、重新送检并校准合格后方可以投入使用。
6.5成都工厂的检具管理
成都工厂的检具管理依据工厂的管理流程执行。
7.输出
合格并受控的专用检测设备。
8.测量指标
专用检测设备维护完成率。
9.参考文件
9.1专用检测设备维护保养作业指导书
9.2三坐标测量作业指导书
9.3检验、测量及试验装置管理作业指导书
10.附件
编号
记录名称
保存地点
保存期限
Q-P7-06-R-01
专用检测设备月度抽查记录表
工厂质量
2年
Q-P7-06-R-02
专用检测设备台帐
长期
Q-P7-06-R-03
专用检测设备处置单
Q-P7-06-R-04
专用检测设备封存台账
Q-P7-06-R-05
专用检测设备月度校准计划
Q-P7-06-R-06
检具点检记录表
1年
Q-P7-06-R-07
- 配套讲稿:
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