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7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、“三公”经费及相关信息统计表
10、政府采购情况表
第三部分丰南区滨河社区卫生服务站2017年度决算情况说明
一、收入支出决算总表情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拔款收入支出决算总表情况说明
五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明
七、滨河社区服务站预算绩效管理工作开展情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
唐山市丰南区滨河社区卫生服务站
2017年度部门决算有关事项说明
第一部分:
部门概况
一、主要职能
1、社区预防:
社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等
2、社区保健:
妇女保健,儿童保健,老年保健等。
3、社区医疗:
一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。
4、社区康复:
残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。
5、社区健康教育:
卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
6、社区计划生育:
计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具的功能。
我单位是差额补助事业单位,内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、放射科、心电B超室、公共卫生科、检验科、财务科等。
实际在岗人数15人。
唐山市丰南区滨河社区卫生服务站为财政差额补助单位。
人员情况:
财政差额补助单位及自收自支单位人员共15人,人事代理及聘用制11人,非在编合同制3人,劳务派遣1人。
第二部分:
丰南区滨河社区卫生服务站2017年度部门决算报表
见附表
第三部分:
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计1847984.19元,决算支出总计1799649.73元。
与2016年相比,决算收支总计分别增加248464.73元,增长15.53%;
164962.08元,增长10.09%。
年初结转和结余3050.48元;
年末结转和结余0元。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1847984.19元,其中:
财政拨款收入1556423元;
事业收入282321.19元;
具体情况如下:
(一)财政拨款收入1556423元。
是当年财政安排的资金。
较2016年决算增加129657元,增长9.09%,主要原因是调整人员工资等。
(二)事业收入282321.19元,是基层医疗机构的医疗收入、药品收入,比2016年增加109567.73元,增长63.42%,为2017年度业务量加大。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1799649.73元,其中:
基本支出1799649.73元,为医疗服务和基本公共卫生项目支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
部门2017年度财政拨款收入决算总计1556423元,财政拨款支出决算总计1559473.48元。
与2016年相比,收入增加129657元,增长9.09%;
支出增加97539.29元,增加6.67%。
财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余3050.48元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
部门2017年度财政拨款支出年初预算为1550000元,本年支出决算为1559473.48元,占年初预算的100.61%。
(二)财政拨款支出决算结构
部门2017年度财政拨款支出1559473.48元,按功能分类主要用于以下方面人员工资1077039.12元,公用支出等482434.36元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1559473.48元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出950334.86元,较2016年决算数减少189494.08元,减少16.62%,主要是基层医疗卫生机构公卫人员支出列入收支差额补助,且人员工资标准调整,支出相应增加。
2、商品和服务支出482434.36元,较2016年决算数增加160329.11元,增加49.78%,主要原因是部分支出有使用其它资金。
3、对个人和家庭的补助支出126704.26元,较2016年决算数增加126704.26元,主要原因为个人住房公积金列入对个人和家庭的补助。
六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计11915.77元。
支出全部为公务用车运行维护费,比2016年决算增加8010.77元,增加205.14%。
具体情况为:
(一)全年发生因公出国(境)费0元(2017年度本单位组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),与2016年决算数据持平,无变化。
(二)全年发生公务用车购置及运行维护费11915.77元(2017年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1辆),比2016年决算增加8010.77元,增加205.14%。
公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。
(三)全年发生公务接待费0元。
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,卫计部门以“部门职责一工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照预算绩效管理要求,卫计部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。
卫计部门决算项目1项,绩效自评覆盖率达到100%。
(三)预算项目绩效自评选例
基本公共卫生服务项目
1、基本情况
根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)、卫生部、财政部、国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社〔2009〕70号)、《河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》(冀卫疾控〔2009〕63号)及《唐山市丰南区2016年基本公共卫生服务项目实施方案》(丰卫发〔2016〕50号)设立本项目,服务对象面向全区常住居民,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群。
开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益,全年基本公共卫生收入385383元,支出388433.48元。
具体指标为:
(1).电子健康档案建档率≥75%,健康档案合格率≥90%,健康档案使用率≥60%;
(2).儿童预防接种证建证率达到100%;
(3).新生儿访视率≥85%,儿童健康管理率≥85%,儿童系统管理率≥85%;
(4).孕产妇保健手册建册率≥60%,孕产妇健康管理率≥85%,产后访视率≥85%;
(5).老年人健康管理率≥65%,健康体检完整率≥70%;
(6).高血压患者健康管理率≥40%,规范管理率≥60%,血压控制率≥45%;
(7).糖尿病患者健康管理率≥35%,规范管理率≥60%,血糖控制率≥40%;
(8).严重精神障碍患者管理率≥80%以上,规范管理率≥50%,患者稳定率≥60%;
(9).传染病疫情报告率100%,报告及时率100%;
(10).卫生监督协管巡查率、信息报告率100%;
(11).65岁以上老年人中医药健康管理率≥40%,记录表完整率≥60%,0-36月儿童中医药健康管理服务率≥40%;
(12).结核病患者健康管理率≥90%,规范服药率90%;
基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担,2017年人均基本公共卫生服务经费补助标准从45元提高至50元。
2、项目执行情况
全区共建立居民健康档案8414份,并同步建立了电子档案,建档率均达75%。
按照服务规范的要求,我区以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点,开展各类健康教育讲座10余次,咨询活动10余次,影音播放6余次,健康教育宣传栏更换5块,参加群众1万余人次,发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料12种,0.5万余份,村卫生室更换宣传栏块。
儿童预防接种证建证率%,全区一类疫苗应接种剂次,实接种剂次,接种率%。
为名0-6岁儿童和名孕产妇建立了保健手册,开展健康管理,定期进行访视,孕产妇产后访视率%,系统管理率%;
新生儿访视率为%,儿童系统管理率为%。
老年人健康管理率100%,健康体检完整率100%。
全区共有原发性高血压病人933人,2型糖尿病病人268人,全部纳入了慢性病管理,管理率均超过了省级标准。
严重精神障碍患者管理率100%,规范管理率100%,患者稳定率100%;
传染病网络直报率100%,及时审核率100%。
卫生监督协管巡查率、信息报告率100%。
65岁以上老年人医药健康管理目标人群覆盖率分别为40%。
结核病患者健康管理率和规范服药率均达到100%以上。
3、项目绩效和评价结论
通过对项目实施情况的梳理,主要成果为:
(1).群众的健康意识有所提高,不良生活方式得到改变,逐步建立起自我健康管理的理念。
(2).一些健康危险因素得到控制,主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。
(3).提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护群众健康的第一道屏障,对于提高群众健康素质有重要促进作用。
评价组认为项目的实施科学充分,目标明确,组织得当,制度健全,资金落实到位,使用合理,管理规范,群众的满意度高。
4、问题与建议
在项目执行过程中,部分居民对基本公共卫生服务认识不足,造成群众对工作不配合或配合力度不够,影响了工作开展。
建议下一步通过健康教育等方式,加大宣传力度,进一步提高群众知晓率,引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。
八、2017年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
2017年度机关运行经费支出0元,比2016年增加0元,增长0%。
主要原因是本单位为经费自理事业单位。
2017年度公务支出482434.36元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。
(二)政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额0元,其中:
政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,固定资产共1281083.84元,房屋价值803175.84元,车辆价值49700元,其他办家具及设备等固定资产428208元。
本部门共有车辆1辆,房屋295.9平方米。
第四部分:
名词解释
(一)财政拨款收入:
指本年度从省级财政
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- 丰南 滨河 社区卫生 服务站