流程管理调研表Word格式.docx
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流程简述
问题调研
备注
客户对我们有什么要求?
完成工作需要多长时间?
开展工作是否有不可控现象?
a、是否存在资源分配不平衡的现象?
bv是否存在抢占资源的现象?
1
业务跟单
接订单T核对产品f安排生产T
交货
是口否口
若是,则请描述现象:
a、是□否口;
若是.则请说明
b、是口否口;
2
工资审核
王稳稳制作造型草表r曹园园
(工价是否有误?
工资高低异常分析)T许叶红审核T评审组评审T会计核算
若是,则请描述现象:
a、是口否□;
若是,则请说明
b、是□否□;
若是,则请说明
3
结账
制作对账单T与客户核对
a、是口否□;
b、是口否□;
4
b、是口否□;
5
是□否口
a%是□否□;
b、是口否□;
6
b、是口否口;
无⅜g正原铸件有限公司
生产厂长流程管理调研表
备注
a.是否存在资源分配不平衡的现象?
b、是否存在抢占资源的现象?
a、是□否□;
若是.则请说明
是□否□
a%是口否□;
a、是□否□;
若是,则请说明b、是口否□;
若是.则话说明
技术科长流程管理调研表
a%是口否□;
a、是口否□;
b、是口否□;
技术厂长流程管理调研表
冬是否存在资源分配不平衡的现象?
b、是否存在抢占资源的现象?
a、是口否□;
经营科科长流程管理调研表
财务流程管理调研表
质检科长流程管理调研表
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- 流程 管理 调研