部门预算明细预算表Word格式.docx
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基本工资
人员支出(在职统发)___基本工资
7069860.00
否
2080109
社会保险经办机构
1432428.00
30102
津贴补贴
人员支出(在职统发)___津贴补贴
15675828.00
3392520.00
30103
奖金
人员支出(在职统发)___奖金
3030000.00
720000.00
30104
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)___其他社会保障费
287735.35
61964.07
2101101
行政单位医疗
人员支出(在职非统发)___医保缴费
4546092.39
2101199
其他行政事业单位医疗支出
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)___离休人员医疗统筹
2070000.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)___机关事业单位基本养老保险缴费
6993988.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)___职业年金缴费
2797595.32
30199
其他工资福利支出
人员支出(在职非统发)___长休人员工资
44991.48
人员支出(在职统发)___其他工资福利支出
580755.00
2010350
事业运行
社中心社区服务中心业务经费___外聘人员工资
273360.00
115799.00
2080208
基层政权和社区建设
社会办社会办综合协管员工资及档案管理费___社会办综合协管员工资及档案管理费
591624.84
社会办社区工作者人员经费___社区工作者人员经费
25807500.00
社会办新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费___新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费
3275736.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
财政科幼儿园退休人员经费及在职人员保险
6000000.00
2080705
公益性岗位补贴
社保所公益性组织就业补助经费
2056320.00
2081199
其他残疾人事业支出
残联人员工资、宣传培训、慰问补贴、社区残协、温馨家园维护运行费用___残联临时工、花钱买岗位人员工资和补贴
36000.00
2100717
计划生育服务
计生办计划生育业务经费___流动人口协管员工资
31100.00
30201
办公费
日常公用支出(在职人员)___办公费
730800.00
96000.00
社会办居委会办公经费___居委会办公经费
570000.00
30205
水费
日常公用支出(在职人员)___水费
66990.00
10560.00
30206
电费
日常公用支出(在职人员)___电费
669900.00
105600.00
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)___邮电费
204000.00
49000.00
30208
取暖费
日常公用支出(在职人员)___取暖费
484039.87
30211
差旅费
日常公用支出(在职人员)___差旅费
154280.00
36480.00
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)___维修(护)费
128331.20
9600.00
2010302
一般行政管理事务
30214
租赁费
办事处办公室机关办公用房及居民活动中心房租___机关办公用房及居民活动中心房租
22992253.32
社会办新京畿道实验幼儿园两所分部房租___街道新京畿道实验幼儿园两所分部房租
4580220.30
30215
会议费
日常公用支出(在职人员)___会议费
60900.00
14400.00
30216
培训费
日常公用支出(在职人员)___培训费
207060.00
48960.00
30217
公务接待费
日常公用支出(在职人员)___公务接待费
55761.79
7278.36
2120501
城乡社区环境卫生
30227
委托业务费
城管科胡同街巷保洁服务费
8379394.24
2129999
其他城乡社区支出
综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费___聘用地区协警安保人员服务费
3870720.00
是
综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费___聘用地区巡防队、消防队等保安服务费
4896000.00
30228
工会经费
日常公用支出(在职人员)___工会经费
456713.42
96498.96
30229
福利费
日常公用支出(在职人员)___福利费
545664.00
129024.00
30231
公务用车运行维护费
日常公用支出(在职人员)___公务用车运行维护费
116500.00
30239
其他交通费用
对个人和家庭补助支出(在职统发)___公务交通补贴
1519200.00
345600.00
2010199
其他人大事务支出
30299
其他商品和服务支出
人大办代表学习考察工作经费___人大办公室日常工作经费
50000.00
人大办代表学习考察工作经费___人大代表工作经费
80000.00
人大办代表学习考察工作经费___人大代表外出学习考察经费
100000.00
2010299
其他政协事务支出
人大办政协工作经费
日常公用支出(在职人员)___党员活动经费
79800.00
日常公用支出(在职人员)___伙食补助
1023120.00
日常公用支出(在职人员)___物价因素调整
20000.00
日常公用支出(在职人员)___职工教育经费
342535.07
办事处办公室办事处大型活动后勤保障___办事处大型活动后勤保障
490000.00
办事处办公室地
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